一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

根據《部門整體支出績效評價指標自評打分表》，對2021年度部門自評得分情況進行簡要說明，并對部門2021年度整體支出績效進行評價。

我部門根據整體支出評價指標相關表格作出的自評結果為優秀。預算配置上，我部門三公經費逐年下降，執行情況好。預算執行上，我部門盡量壓縮了一般公用支出，在保運轉的基礎上，把資金用在重點工作和重要事項上，建立健全了各項制度，預決算信息按要求均在人社局門戶網站上進行了公開。綜合自評打分表各項指標，我部門財務管理制度健全規范，2021年自評得分98分。

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。

2021年龍陵縣人力資源和社會保障局預算執行率283.93%。

2.完成的績效目標。

投入總分值18分，實得17分，扣分明細為預算配置扣1分，扣分原因為與部門年度的任務數或計劃數不完全對應；過程總分值23，實得23分；產出指標總分值20分，實得20分；效果指標總分值20分，實行19分，扣1分，扣分原因為服務對象滿意度有待提高。

3.未完成的績效目標。

無。

（三）存在的問題和原因

1.預算控制方面：年初預算為964.09萬元，實際發生支出2737.35萬元，增加1773.26萬元，增加比例183.93%，預算控制欠佳。

2.對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高，項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

（四）下一步擬改進措施

1.加強預算執行進度的監督管理，提高預算執行率。加強對項目的立項審查工作，重點審查項目實施的必要性、前期準備工作情況及項目實施的條件，確保財政資金下達后項目得以快速實施，提高資金使用效率和效益。

2.健全管理制度，規范后勤工作。凡涉及到經費方面的問題都要依照有關規定、制度去辦。定期進行財產清查工作，保證部門資產賬物、賬實相符。財務會計對資金運行，實行事前預測，事中控制，事后分析。

3.加大績效評價工作的宣傳和培訓力度，加強對相關人員的學習培訓，切實提高部門預算收支管理水平。

4.加強績效評價管理制度和指標設計，細化經費，完善信息，制定合法、合規、合理、可行的績效目標。

5.嚴格預算執行，加強資金使用管理，規范財務行為，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效益。

6.按照《行政事業單位內部控制規范》要求，健全完善部門財務、合同、資產、往來款等制度，加大執行力度，落實管理職責，促使部門實現規范、有效的管控。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.2021年部門支出情況

2021年決算支出2737.35萬元，其中：財政撥款支出2737.35萬元，占總支出100%?；局С?04.02萬元，占本年財政撥款支出33.03%；項目支出1833.34萬元，占總支出66.97%。與上年支出2033.42萬元增加703.94萬元,增長34.62%。

2.縣政府布置的重點工作

（1）就業創業方面。堅持把“穩就業、擴就業”放在各項工作的優先位置，健全自主擇業、市場調節就業、政府促進就業、兜底保障就業相結合的體制機制，就業結構進一步優化，創造平等就業機會，努力實現更高質量、更充分就業水平。預測2021年開發就業崗位3640個，城鎮新增就業3400人，城鎮登記失業率控制在4.2%以內，新增轉移就業農村勞動力0.4萬人次。開展技能培訓各類人員0.2萬人次。通過鼓勵創業“貸免扶補”等模式扶持0.04萬人自主創業，通過個人創業擔保貸款模式扶持0.01萬人。

（2）社會保險方面。社會保障體系更加健全，全面提升社會保障服務水平，努力實現覆蓋全員的目標任務；基金運行平穩可持續，基金安全更加規范、風險可控。預測2021年城鎮職工基本養老保險參保2.71萬人，城鄉居民養老保險參保18.16萬人，失業保險參保1.2萬人，工傷保險參保2.16萬人。

（3）人事人才工作方面。人才保障更加有力，緊緊圍繞人才強縣戰略，統籌推進各類人才隊伍建設。進一步完善科學、分類、動態、開放的專業職稱評審體系，形成以能力、業績為導向，重在社會、業內認可的專業技術人才評價使用機制和“個人自主申報，業內公開評價，全縣在職在編事業人員總量保持在4800人左右；高技能人才總數儲備有所增加。

（4）其它工作。預測2021年企業勞動合同簽訂率達98%，企業集體合同簽訂率達85%以上，勞動人事爭議仲裁結案率達100%，企業退休人員管理服務率達100%，勞動保障監察舉報投訴案件結案率達96%，拖欠農民工工資舉報投訴案件結案率98%。

3.簡要概述年度部門整體績效目標。

根據龍陵縣人力資源和社會保障局2021年重點工作情況，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展人社工作，整理歸納出2021年龍陵縣人力資源和社會保障局重點項目績效目標。編制2021年部門績效目標時，按年度預算編制要求，根據部門三定方案、部門職責和其他重點工作要求，科學設定績效評價指標體系，填報了《龍陵縣2021年度部門整體支出績效自評表》，明確了2021年度部門整體支出績效目標。另根據《龍陵縣財政局關于2021年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財預〔2022〕159號）的文件要求，全面按季度開展了部門整體支出績效運行監控自查工作。填報并撰寫了《部門整體支出績效自查報告》。通過評價工作的開展，加快了預算的執行進度，各項工作與年初設定的績效目標對比偏差較小，圓滿完成了年績效目標。

（二）部門自評工作開展情況

1.績效自評目的

我局通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

2.自評指標體系（詳見附表）

3.自評組織過程

（1）準備階段（2021年3月10日—30日）。組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

（2）實施階段（2021年4月1日—11月30日）。下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，上報縣財政局審核。

（3）總結階段（2021年12月1日—31日）。總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析。

（1）部門整體績效目標依據充分，符合客觀實際；部門依據整體目標所設定的績效指標清晰、細化、可衡量。

（2）部門為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度健全完整，部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定，嚴格按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息；加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度健全完整，資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳。

2.績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

根據局開展的自評情況，2021年度我局較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

（四）上年度部門整體部門自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

（五）其他佐證材料

無。

龍陵縣人力資源和社會保障局

2022年7月4日