一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能。

根據(jù)《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關(guān)于龍陵縣人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》（龍辦發(fā)〔2019〕36號(hào)）精神，設(shè)立龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局，為縣人民政府工作部門，正科級(jí)單位，履行下列工作職責(zé)：

（1）貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂龍陵縣人力資源和社會(huì)保障發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（2）擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)方案，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。負(fù)責(zé)人力資源市場(chǎng)、職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)、管理、監(jiān)督。

（3）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂全縣就業(yè)發(fā)展、高校畢業(yè)生就業(yè)、農(nóng)民工、殘疾人等培養(yǎng)和激勵(lì)的規(guī)劃實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制。完善公共就業(yè)服務(wù)體系和職業(yè)資格制度，建立就業(yè)援助和面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度。

（4）健全完善覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，擬訂基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦法、職工工傷保險(xiǎn)辦法、失業(yè)保險(xiǎn)辦法并監(jiān)督實(shí)施。貫徹實(shí)施被征地農(nóng)民社會(huì)保障政策。貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金監(jiān)督和管理制度。匯總審核社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金收繳、支付、管理、運(yùn)營(yíng)的管理辦法，對(duì)社保基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。

（5）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（6）貫徹落實(shí)“人才強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，擬訂人才培養(yǎng)、引進(jìn)、管理、使用、激勵(lì)等相關(guān)規(guī)劃、辦法和措施。負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才、高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培訓(xùn)、培養(yǎng)和選拔等工作。

（7）貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)工人、事業(yè)單位工作人員的工資收入分配、調(diào)整、福利、離退休政策和參加工作時(shí)間的認(rèn)定工作。貫徹執(zhí)行地方性津貼和補(bǔ)貼政策。負(fù)責(zé)參保人員正常退休或提前退休審批、審核工作。負(fù)責(zé)企業(yè)薪酬調(diào)查分析工作。發(fā)布本地區(qū)最低勞動(dòng)工資標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工作人員及其他在職參保人員勞動(dòng)能力鑒定。

（8）會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理政策，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

（9）貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動(dòng)相關(guān)工作的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（10）負(fù)責(zé)全縣勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁工作。擬訂全縣構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系實(shí)施細(xì)則，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。組織實(shí)施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織開(kāi)展勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

（11）負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理縣級(jí)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái)和信息系統(tǒng)。負(fù)責(zé)全縣人力資源和社會(huì)保障綜合統(tǒng)計(jì)、信息發(fā)布工作。

（12）負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位干部職工、工人人事檔案和保險(xiǎn)檔案及文書檔案管理工作。

（13）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、專業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股、法制監(jiān)察股、農(nóng)民工工作股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、信訪仲裁股、社會(huì)保險(xiǎn)股、社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心、公共就業(yè)和人才服務(wù)中心；下屬參公管理事業(yè)單位一個(gè)（龍陵縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局）；所屬事業(yè)單位3個(gè)（龍陵縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心、龍陵縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、龍陵縣人力資源市場(chǎng)）。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

部門共有編制37名，其中行政編20名（含工勤編5名），事業(yè)編17名（含自收自支2名）。年末實(shí)有人數(shù)62人其中：行政人員45人（含工勤人員7人），事業(yè)人員17人。

2019年末在職人數(shù)62人比上年72人減少10人（調(diào)入5人、調(diào)出13人、退休2人）。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)《龍陵縣人力資源社會(huì)保障局2019年部門工作要點(diǎn)》，結(jié)合圍繞縣政府中心工作，整理歸納出2019年龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

1.2019年決算收入1451.13萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入1451.13萬(wàn)元，占總收入100%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入0%。收入比上年減少2256.09萬(wàn)元，減少60.86%。

2.2019年決算支出1767.56萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出1767.56萬(wàn)元，占總支出100%。基本支出1763.46萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.77%；項(xiàng)目支出4.10萬(wàn)元，占0.23%。與上年支出3292.64萬(wàn)元減少1525.08萬(wàn)元,減少46.32%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我局不斷完善績(jī)效管理制度建設(shè)，制訂了預(yù)算管理相關(guān)制度。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

我局通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我局的績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系（詳見(jiàn)附表）

（三）自評(píng)組織過(guò)程

1.準(zhǔn)備階段（2019年3月10日—30日）。組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段（2019年4月1日—11月30日）。下發(fā)績(jī)效自評(píng)工作通知，安排績(jī)效自評(píng)工作，制訂評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告，上報(bào)縣財(cái)政局審核。

3.總結(jié)階段（2019年12月1日—31日）。總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）結(jié)合部門預(yù)算申報(bào)與績(jī)效目標(biāo)和實(shí)際完成情況對(duì)比分析，反映出部分科室對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識(shí)不足，對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)立深入研究不夠。

（二）根據(jù)局開(kāi)展的自評(píng)情況，2019年度我局較好地完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

（一）各相關(guān)部室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難。

針對(duì)上述存在的問(wèn)題，我局已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制訂了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過(guò)加強(qiáng)我單位預(yù)算績(jī)效管理工作，使各中心、科室牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制訂項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。我局嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。2019年，我局進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理 ，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)所有2019年縣級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)需要說(shuō)明的情況。

龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局

2020年6月9日