一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能。

根據《中共龍陵縣委 龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍政發〔2012〕134號）精神，設立龍陵縣人力資源和社會保障局，為縣人民政府工作部門，正科級。

（1）貫徹執行人力資源和社會保障法律、法規、政府規章、事業發展規劃和有關政策，并負責組織實施和監督檢查。

（2）組織實施人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立統一規范的人力資源市場。制訂人力資源服務機構的市場準入制度，指導和監督管理職業中介機構，負責對人力資源市場進行監督檢查。

(3)負責促進就業工作，組織實施統籌城鄉的就業發展規劃和政策。完善公共就業服務體系，建立就業援助制度，完善職業資格制度，統籌建立城鄉勞動者職業培訓制度。牽頭落實高校畢業生就業政策，會同有關部門執行高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

(4)統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。組織實施并監督落實城鄉養老、失業、醫療、工傷、生育等社會保險及其補充保險的政策、標準。貫徹執行社會保險關系轉續辦法和統籌辦法，統籌機關、企事業單位基本養老保險政策，逐步提高基金統籌層次。會同有關部門執行社會保險及其補充保險基金的管理和監督制度，審核、匯總社會保險基金預決算。貫徹執行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社會保險基金進行監督和管理。

(5)負責就業、失業和社會保險基金的預測預警和信息引導，編制應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

(6)會同有關部門實施機關、事業單位人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策，貫徹執行機關、企事業單位福利、離退休政策，建立健全機關、企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制。

(7)會同有關部門實施事業單位人事制度改革，貫徹執行事業單位人員和機關工勤人員管理辦法。組織實施專業技術人員管理政策，負責專業技術人員繼續教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。

(8)組織實施軍隊轉業干部安置政策和安置計劃，負責軍隊轉業干部教育培訓工作。貫徹執行部分企業軍隊轉業干部解困和穩定政策。負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。

(9)負責行政機關公務員綜合管理，組織實施有關人員調配政策和特殊人員安置政策，會同有關部門實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。

(10)會同有關部門實施農民工工作綜合性政策和規劃，協調、推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

(11)統籌執行勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制。貫徹執行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處相關案件。

(12)貫徹執行引進智力規劃、政策、管理辦法和出國培訓工作管理辦法，負責出國（境）培訓年度計劃管理，負責審批、審核出國（境）培訓項目，組織實施重點出國（境）培訓項目。

(13)承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

根據以上職責，龍陵縣人力資源和社會保障局內設11個機構：辦公室、公務員管理股（軍隊自主擇業和軍轉干部管理辦公室）、專業技術人員管理股（縣職稱改革辦公室）、工資福利股、法制監察股（勞動保障監察大隊）、農民工工作股、社會保障基金監督管理股、信訪仲裁股、組織人事股、縣社會保險事業管理中心、縣人才交流勞動就業服務中心（創業小額貸款擔保中心）；下屬參公管理事業單位1個（龍陵縣醫療保險基金管理中心）；所屬事業單位3個（龍陵縣城鄉居民社會養老保險中心、龍陵縣人力資源市場、龍陵縣人事爭議仲裁院）。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因。

部門共有編制62名，其中行政編21名、工勤編5名、事業編36名（含參公管理暫定編12名、自收自支2名）。年末實有人數72人其中：行政人員49人、工勤人員7人、事業人員16人。離退休人員18人，其中： 離休 0人，退休 18人。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣人力資源社會保障局2018年部門工作要點》，結合圍繞縣政府中心工作，整理歸納出2018年龍陵縣人力資源和社會保障局重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2018年決算收入3707.22萬元，其中財政撥款收入3707.22萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。收入比上年減少909.45萬元，減少17.70%。

2.2018年決算支出3292.64萬元，其中：財政撥款支出3292.64萬元，占總支出100%。基本支出2217.02萬元，占本年財政撥款支出67.33%；項目支出1075.61萬元，占32.67%。與上年支出4422.11萬元減少1129.47萬元,減少25.54%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我局通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2018年3月10日—30日）。組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2018年4月1日—11月30日）。下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，上報縣財政局審核。

3.總結階段（2018年12月1日—31日）。總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（二）根據局開展的自評情況，2018年度我局較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關部室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我局已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各中心、科室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我局嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2018年，我局進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2018年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無需要說明的情況。

龍陵縣人力資源和社會保障局

2019年6月5日

（此件公開發布）