監督索引號53052300431601000

龍陵縣人力資源和社會保障局2024年度部門決算公開報表

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

根據《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍辦發〔2019〕36號）精神，設立龍陵縣人力資源和社會保障局，為縣人民政府工作部門，正科級單位，履行下列工作職責：

（一）貫徹落實國家和省、市關于人力資源和社會保障事業發展規劃，擬訂龍陵縣人力資源和社會保障發展規劃，并負責組織實施和監督檢查。

（二）擬訂全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動方案，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。負責人力資源市場、職業中介機構的指導、管理、監督。

（三）負責全縣促進就業創業工作，擬訂全縣就業發展、高校畢業生就業、農民工、殘疾人等培養和激勵的規劃實施細則，并組織實施。負責全縣就業、失業的預測預警和信息引導，實施預防、調節和控制。完善公共就業服務體系和職業資格制度，建立就業援助和面向城鄉勞動者的職業培訓制度。

（四）健全完善覆蓋全縣城鄉的社會保障體系，擬訂基本養老保險統籌辦法、職工工傷保險辦法、失業保險辦法并監督實施。貫徹實施被征地農民社會保障政策。貫徹執行社會保險及其補充保險基金監督和管理制度。匯總審核社會保險基金預決算草案。貫徹執行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社保基金進行監督和管理。

（五）負責就業、失業和社會保險基金的預測預警和信息引導，編制應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）貫徹落實“人才強縣”戰略，擬訂人才培養、引進、管理、使用、激勵等相關規劃、辦法和措施。負責專業技術人才、高技能人才、農村實用人才的培訓、培養和選拔等工作。

（七）貫徹執行機關工人、事業單位工作人員的工資收入分配、調整、福利、離退休政策和參加工作時間的認定工作。貫徹執行地方性津貼和補貼政策。負責參保人員正常退休或提前退休審批、審核工作。負責企業薪酬調查分析工作。發布本地區最低勞動工資標準。負責機關、企事業單位工作人員及其他在職參保人員勞動能力鑒定。

（八）會同有關部門實施事業單位人事制度改革，貫徹執行事業單位人員和機關工勤人員管理辦法。組織實施專業技術人員管理政策，負責專業技術人員繼續教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。

（九）貫徹落實農民工工作綜合性政策和規劃，協調、推動相關工作的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（十）負責全縣勞動、人事爭議調解仲裁工作。擬訂全縣構建和諧勞動關系實施細則，完善勞動關系協調機制。組織實施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織開展勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法案件。

（十一）負責規劃、建設、管理縣級人力資源和社會保障服務平臺和信息系統。負責全縣人力資源和社會保障綜合統計、信息發布工作。

（十二）負責全縣事業單位干部職工、工人人事檔案和保險檔案及文書檔案管理工作。

（十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置11個內設機構，包括：辦公室、專業技術人員管理股、工資福利股、法制監察股、農民工工作股、社會保險基金監督股、信訪仲裁股、社會保險股、龍陵縣社會保險中心、龍陵縣公共就業和人才服務中心、龍陵縣勞動人事爭議仲裁院。

所屬事業單位0個。

（二）決算單位構成情況

納入龍陵縣人力資源和社會保障局2024年度部門決算編報的單位共0個。納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員48人。包括財政撥款開支經費的：公務員33人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員8人，機關和事業工人7人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員7人。包括財政撥款開支經費的人員7人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

三、重點工作概述

（一）持續強化黨的建設，凝聚事業發展合力。一是注重思想鑄魂，強化政治引領。深入學習貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神、習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平考察云南重要講話精神，深化對黨的理論和路線方針政策的理解，確保思想和行動與黨中央各項決策部署保持高度一致。2024年，在各類會議組織“第一議題”學習70余次，組織理論學習中心組集中學習8次，領導干部上黨課5次（黨組織書記講廉政黨課1次）。二是加強組織建設，夯實基層基礎。不斷加強黨的思想建設、組織建設、陣地建設和制度建設，全面提升黨的建設質量，服務人社事業高質量發展。11月18日召開了支部黨員大會、支部委員會第一次全體會議，選舉產生了新一屆支部委員會委員、書記、副書記，圓滿完成支部換屆選舉。同時，以黨支部規范化建設為抓手，牢固樹立黨的一切工作到支部的鮮明導向，使黨內生活制度化、規范化，把黨支部建設成為“政治建設的堅固堡壘”。2024年，專題研究黨建工作4次，專題研究黨支部建設工作2次，組織集中學習12次，開展主題黨員日活動12次，撰寫黨建信息12條（其中：保山日報采用6條）。三是強化黨紀教育，推進廉政建設。堅持把黨的紀律挺在前面，認真組織開展黨紀學習教育。始終保持嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍不動搖，推進全面從嚴治黨向縱深發展。2024年，召開局黨組會專題研究黨風廉政建設工作2次，進行廉政談話提醒6次，排查廉政風險點96個，制定防范措施106條。黨紀學習教育期間，舉辦讀書班1期，通報典型案例10余起，組織黨員干部集中觀看《糊涂官出行記》等警示教育片2場次，講授廉政黨課1次，開展集中交流研討活動2次，到紅色教育資源、警示教育基地開展支部主題黨日2次。

（二）千方百計穩崗位促就業，全力把穩就業基本盤。一是強化穩崗拓崗，充分挖掘就業增長點。落實落細穩崗擴崗政策措施，深入挖掘縣域企業、項目、機關事業單位崗位增量。2024年，全縣共開發就業崗位3671個，實現城鎮新增就業3152人（女性1475人），其中城鎮失業人員再就業407人，就業困難人員就業人數478人，分別完成目標任務的101.7%、76.5%、65.57%。二是立足需求抓培訓，著力提升就業技能水平。深入實施“技能云南”行動，按照市場需求和群眾意愿，聚焦高原特色農業、硅工業、文旅康養、石斛等開展技能培訓，著力提升群眾就業技能，擴大龍陵石斛楓斗工勞務品牌規模及影響。2024年，全縣共培訓農村勞動力14798人次，其中補貼性職業技能培訓3516人次，分別完成目標任務的133.32%、103.41%。三是千方百計促轉輸，助力群眾穩定增收。扎實開展農村勞動力轉移就業百日行動、就業援助月、春風行動等就業專項行動，促進農村勞動力轉移就業。2024年，全縣農村勞動力轉移就業122346人，其中：省外轉移就業21793人，分別完成目標任務的103.68%、108.97%。四是加大創業扶持，激發創業熱情與活力。認真貫徹落實創業擔保貸款政策，加大政策宣傳，積極組織開展網絡創業培訓，著力提高創業者的積極性和成功率。2024年，全縣共發放創業擔保貸款扶持創業425人，金額10621萬元，完成市級下達任務的100%。其中，“貸免扶補”扶持創業365人，金額9363萬元；個人創業擔保貸款扶持創業60人，金額1258萬元。

（三）持續夯實民生基礎，推進社會保險擴面提質。一是圍繞擴大參保覆蓋，著力調優參保結構。實施基本養老保險擴面增效行動，建立聯動、共享、調查、聯系機制，緊盯社保擴面重點人群，分類建立“一戶一檔”數據庫，精準鎖定擴面對象，針對性開展擴面工作。截至2024年年末，全縣參加基本養老保險人數21.83萬人，完成擴面目標任務的100%，參保率為96.46%。其中，新增城鎮職工養老保險參保3.82萬人，完成目標任務的100.2%；城鄉居民養老保險參保人數18.01萬人，實際繳費人數為110988人，實繳率98.97%，選擇最低檔次（200元）繳費人數占比84.46%，選擇500元及以上檔次繳費人數占比5.63%。參加工傷保險人數3.45萬人，參加失業保險1.53萬人，分別完成目標任務的100.5%、91.07%。二是按時足額發放社保待遇，切實保障參保人合法權益。全面貫徹落實待遇調整發放政策，與金融機構合作，實現全險種社銀平臺推送、社保卡發放。明確發放、對賬、回盤責任人員，實行事前、事中、事后閉環管理，確保待遇發放準確無誤。2024年以來，共發放社保待遇總額53411.03萬元。其中，機關養老保險28992.38萬元、企業養老保險13140.46萬元、城鄉居民基本養老保險9702.65萬元、工傷保險1201.41萬元，失業保險374.13萬元。三是嚴格把控政策要求，加強企業退休審核把關。以職工個人檔案為依據，做好申報退休人員關鍵信息審核，確保退休辦理精準無誤。2024年以來，共辦理參保登記退休人員263人，提供社保政策咨詢服務293人次。對申報特殊工種提前退休36人進行了初審、公示及上報；上報勞動能力鑒定申請退休人員5人。四是加強風險防控，確保社保基金安全。持續開展社保基金管理提升行動，強化底線思維，常態化開展警示教育、業務學習。2024年，共開展警示教育6次，與56人次進行了談心談話。重點聚焦養老社保和“一卡通”管理，緊盯待遇審核、補繳等關鍵環節，扎實開展整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，通過自查自糾、信息比對、疑點核查等方式，深入排查潛在風險點，確保社保基金安全、高效運行。2024年共核查疑點數據66條，涉及多領待遇6人，涉及金額共計16133.8元，已全部追回；核查了企業退休人員疑點數據11條，未發現違規辦理、掛靠企業情況。五是拓展保障范疇，全面保障民生。充分發揮失業保險穩崗位、保生活、防失業、促就業功能作用。2024年，共為201家企業節約成本1087.76萬元，為1286名領失業金人員完成職工醫療保險、生育保險代繳，代繳金額66.5萬元。推動被征地農民養老保障實名管理，動態更新實名庫人員信息，完善參保補貼制度，鼓勵被征地農民積極參加基本養老保險。截至2024年年末，全縣共認定被征地農民身份4.04萬人，已全部錄入被征地實名庫，符合養老保險保障參保條件人數4477人，已全部參保。其中，參加城鄉居民養老保險4235人，企業職工養老保險242人。

（四）不斷優化人事服務，為經濟發展提供堅實支撐。一是立足需求，切實抓好人才招引。堅持德才兼備用人標準，全面推進公開招聘、校園直招以及安置等人才引入工作。2024年共補充事業單位工作人員238人。其中，公開招聘63人、校園招聘12人、定向招聘大學生鄉村醫生10人、農村訂單定向免費醫學生安置14人、公費師范生安置16人、特崗教師服務期滿轉聘98人、退役士兵5人、“三支一扶”人員服務期滿安置1人、縣外引入19人。二是嚴格審核把關，確保人才流動規范有序。嚴格落實《龍陵縣事業單位工作人員流動調配管理辦法》要求，2024年，共辦理縣內調動62人，調出縣外40人。三是把好時間節點，人事管理有序開展。2023年人事考核如期完成，全縣共有48個部門參加事業單位工作人員考核，職工總數5039人，實際參加考核人數4911人，優秀797人，合格4075人，不合格5人（因當年受處分），不確定等次34人；53個部門參加機關工勤考核，職工總數154人，實際參加考核人數154人，優秀36人，合格118人。事業單位人員統計全面完成，2023年末，龍陵縣事業單位203個，其中：公益一類單位197個，公益二類單位6個，編制數5260個，在編人員數4901人，空編情況359個。專業技術職稱評聘進一步抓實，2023年末，龍陵縣共有專業技術人員6172人，其中企業單位專業技術人員3人；事業單位專業技術人員4687人；非國有企業專業技術人員1482人，從職稱結構看，正高職稱31人，副高職稱1957人，中級職稱1760人，初級職稱2044人，在崗未聘380人。職稱管理、崗位設置有序推進，2024年，全縣共有719名專業技術人員進行職稱申報，其中，考核定職89人，45名申報初級職稱，213名申報中級職稱，358名申報高級職稱，14名申報正高級職稱。截至年末，初級職稱評審通過43人，中級職稱評審通過179人，高級職稱評審通過215人，正高級職稱評審通過6人。76個單位崗位進行了崗位設置，辦理職務變動343批次，涉及人員2421人次。四是加強組織對接，提升人才服務水平。認真做好人才推薦工作，抓實基層專家工作站建站及服務。2024年來，推薦云南省有突出貢獻優秀專業技術人才人選1人，推薦龍陵縣石斛研究所申報設立云南省龍陵縣石斛研究所段寶忠專家基層科研工作站，龍陵縣農業技術推廣中心申報設立云南省龍陵縣農業技術推廣中心張建華專家基層科研工作站并順利通過省級評審設站。全縣已累計獲準設立7個省級專家基層科研工作站，涵蓋高原特色現代農業、花卉種植及精深加工、農業科學研究、衛生健康服務等領域。加大技能人才培養力度，2024年全縣新增取得高級工及以上技能等級證354人，新增取得技師及以上技能等級證24人，入選“興滇英才”云南首席技師2人，入選“興保英才”保山技能名師1人，截至目前，我縣共有“興滇英才”云南首席技師5人，“興保英才”保山技能名師6人。五是規范工資審批，確保待遇準確落實。嚴格執行國家和省級工資福利政策，及時審批落實，確保干部職工工資待遇穩步提高。2024年，審核審批2023年12月至2024年11月鄉鎮補貼3788人，金額2264.7萬元；鄉村教師補助3128人，金額為1890.7萬元。完成2023年度機關工作人員年終一次性獎金和事業單位工作人員一個月基本工資額度審批，符合享受6673人，總金額2545.81萬元。同意核撥2023年事業單位獎勵性績效工資3376.15萬元。審批2024年事業單位工作人員正常晉升薪級工資4757人，月增資400905元。審批事業單位職務變動調整工資1360人，月增資469664元；機關工人技術等級職務變動調整工資11人，月增資8583元。審批機關工人及事業單位工作人員正常退休63人，核查教體系統2024年申請退休及法定退休人員情況102人。貫徹落實好醫療衛生機構“兩個允許”政策，發揮績效工資激勵作用。完成2022年衛生系統績效工資總量認定整改工作，核定衛生系統績效總量43685648元；核定2023年衛生系統績效工資總量40824433元（其中績效增量為4403865元）。完成2024年醫療衛生事業單位獎勵性績效工資總量核增3800456元。完成事業單位新招錄用人員試用期工資及試用期滿轉正定級工資及2024年退役軍人安置工資核定審批工作。辦理2023年事業單位新招錄用工作人員100人試用期滿轉正定級手續；完成2024年事業單位新招錄用工作人員106人及特崗教師50人的試用期工資審核審批工作；完成2024年退役軍人安置5人工資核定。12月完成全縣機關工勤及事業單位工作人員基本工資標準調整，涉及5326人，月人均增資533.60元/月，時間從2024年7月起執行；補發2024年7月至2025年1月共7個月合計金額1914.7萬元。

（五）全力防范化解勞動風險，積極維護社會穩定大局。一是抓實普法工作，規范勞動關系。進一步發揮普法宣傳在提高就業質量、維護和諧勞動關系中的重要作用，積極利用線上線下多種渠道，廣泛開展勞動領域法律法規宣傳教育活動；深入各類企業開展“點對點”問診和“面對面”把脈，有效打好和諧勞動關系構建“預防針”。2024年以來，共深入企業、工地開展普法宣傳10余場，為45戶次用人單位提供了規范用工指導，在政府門戶網站、微信公眾號等媒體發布政策法規30余條，刊載“以案釋法”典型案例7個，開展直播帶崗普法宣傳7期，觀看人數6000余人。截至年末，全縣機關、企事業單位啟用勞動合同網上備案1024戶，簽訂勞動合同10980份，勞動合同簽訂率為98％。二是強化監察執法，維護勞動權益。圍繞人力資源市場、職業技能培訓機構、建筑工地等重點場所開展用工領域亂點亂象綜合整治，嚴厲打擊勞動領域違法違規現象。全年對52戶次用人單位遵守勞動保障法律法規情況進行了監察，并對14家重點企業開展了勞動關系風險定點監測。通過監督檢查，對發現的3戶持有職業中介許可但未開展業務的公司進行了指導整改，指導8戶用人單位規范了用工行為，切實保障了勞動者的合法權益。三是暢通維權渠道，聯動處置欠薪。把解決欠薪問題作為整治群眾身邊不正之風和腐敗問題的具體實踐，扎實開展“安薪行動”、治理欠薪冬季行動。專項行動期間，集中化解欠薪問題3個，追發43名工人工資合計37.88萬元。在人社網站、官微公布各行業欠薪投訴電話，加強三個欠薪線索平臺的宣傳；在項目工地顯眼處張貼“維權告示牌”，公布相關投訴電話，打通勞動者維權渠道。2024年，共接到勞動保障監察投訴舉報272條，已全部辦結，結案率100%，其中，欠薪線索267條，合計為391人次追回被拖欠的農民工工資293.06萬元。四是強化爭議化解，有效防范勞動風險。不斷加強基層調解機制建設，發揮典型案例功能，穩妥處理勞動人事爭議案件，切實維護勞資雙方權益，有效防范勞動風險。截至年末，全縣10個鄉鎮都建立了勞動人事爭議調解中心，共有專（兼）職調解員54名；調解機構入駐人民法院調解平臺10家，錄入平臺調解員10人。全年共收到勞動爭議仲裁申請34件，經審查，不予受理5件，案前調解16件，立案受理13件（調解處理8件，裁決5件），調解成功率82.75%，到期結案率100%，仲裁調解裁決涉及金額109.48萬元。辦理全國“互聯網+調解”服務平臺調解申請5件，辦理率100%。五是嚴格材料審核，做好工傷認定工作。堅持公平、公正的原則，嚴格工傷認定申請材料審核和事故調查，牢牢守住基金安全底線，切實維護用人單位和工傷職工合法權益。2024年，共受理工傷認定申請103件，以本部門名義作出工傷認定決定64件。

（六）深化鄉村振興戰略實施，把穩群眾增收基礎。一是內轉外輸穩就業，拓寬渠道促增收。始終將脫貧人口穩崗增收作為鄉村振興的首要任務，廣泛收集省內外用工信息，充分挖掘縣域重點企業、產業用工潛力，促進脫貧人口外出務工或就地就近就業。2024年，通過線上線下平臺收集發布就業崗位2.4萬余個，開展返鄉務工人員座談會113場次，舉辦各類現場招聘會19場次，開展直播帶崗7期，到福建省開展穩崗就業活動1次，走訪企業6戶，促進脫貧勞動力轉移就業2.46萬人，其中，省外轉移就業0.47萬人，就地就近就業1.29萬人。二是落實政策幫扶，助力主動就業。精準落實就業幫扶政策，對符合條件的外出務工貧困勞動力（含監測對象）給予一次性交通補助、生活補貼等政策扶持，鼓勵外出穩定就業。2024年，發放跨省務工一次性交通補助3331人333.1萬元、跨州市務工一次性交通補助593人29.65萬元、省內縣外務工一次性生活補貼511人30.66萬元。用足用好就業幫扶車間吸納就業獎補政策，累計認定就業幫扶車間7個，吸納脫貧勞動力55人，發放就業幫扶車間吸納就業獎補資金17.33萬元。培訓脫貧勞動力4171人次，其中，補貼性職業技能培訓904人次。開發鄉村公益性崗位702個，聘用脫貧人口702人，發放補貼413.76萬元。繼續落實脫貧人口返鄉創業政策，發放創業擔保貸款扶持脫貧勞動力創業67戶，發放金額1676萬元。三是強化社保兜底，筑牢養老基礎。充分發揮城鄉居民養老保險兜底保障作用，嚴格執行城鄉居民養老保險的代繳政策。2024年，共為8071人代繳城鄉居民養老保險100.87萬元（其中：低保代繳4684人46.84萬元；特困代繳98人0.98萬元；五保代繳13人0.13萬元；重殘代繳2016人40.32萬元，三級殘疾人代繳1260人12.6萬元）。

（七）持續探索服務新路徑，不斷擴寬服務范圍。一是建設就業“幸福里”社區，提升就業服務能力。聚焦群眾就地就近就業和本縣重點產業發展用工需求，采用“1291”（全年就業）模式，搭建起就業“幸福里”社區新型勞務用工平臺，打造企業用工和群眾就業“直通車”。縣城就業“幸福里”社區自3月底啟用以來，已有100余人集中加工石斛楓斗，累計獲取勞動報酬30萬余元；勐糯鎮“幸福里”社區自10月啟用以來，已吸納勞動力就業120人，累計獲取勞動力報酬40余萬元。二是深化政務服務改革，提升便民服務效能。持續推進“清事項、減材料、壓時限”工作，簡化辦事流程，減少證明材料，縮短辦理時限，完善服務項目。共計完善并發布政務服務事項191項，發布率100%。對辦理行政許可、行政確認、行政給付等依申請的10項行政事項，全面實施證明事項告知承諾制。2024年通過告知承諾方式辦理養老保險等服務事項1875件，做出人力資源服務許可1件、勞務派遣許可1件。持續構建人社一體化公共服務平臺，整合就業、社保、人才服務等模塊，為企業和群眾提供便捷的“一網通辦”服務，實現網上可辦率100%，全程網辦率91.9%。準確把握“高效辦成一件事”工作要求和經辦流程，推動就業創業“一件事”、退休“一件事”和社保卡居民服務“一件事”服務事項落地落實。截至年末，共受理“一件事”打包辦業務180件，其中，就業創業“一件事”6件，退休“一件事”73件，社保卡居民服務“一件事”46件，員工錄用“一次辦”10件，靈活就業“一次辦”45件，實現了企業和群眾辦事由“多地、多窗、多次”向“一地、一窗、一次”轉變，極大地提升了服務效率和質量。三是創新服務模式，拓寬服務渠道。以社保服務“康乃馨”行動為抓手，組織社保服務先鋒隊常態化開展“三出三進三深入”及“適老化”服務。積極探索“人社+銀行”“人社+郵政”等合作服務模式，不斷延伸社保服務觸角，實現社保服務事項“就近辦”“上門辦”“快捷辦”。積極探索社會保障卡在交通出行、文化旅游、看病就醫領域的運用，不斷拓展社保卡“一卡通”服務事項。全年開展社保政策宣講200余場次，發放宣傳手冊4.5萬余份，服務群眾3萬余人次，幫助老年人辦理業務1.5萬余人次；全縣共設立社保卡服務網點17個，其中銀行網點16個，郵政網點1個，社保卡持卡人數30.51萬人，申領電子社保卡19.42萬人，覆蓋率72%。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣人力資源和社會保障局無政府性基金收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣人力資源和社會保障局無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣人力資源和社會保障局2024年度收入合計100,818,452.96元。其中：財政撥款收入100,818,452.96元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

與上年相比，收入合計增加4,537,549.73元，增長4.71%。其中：財政撥款收入增加4,538,057.95元，增長4.71%；其他收入減少508.22元，下降100.00%。主要原因具體為：社會保障和就業支出增加3,792,990.94元，增加的原因為：機關事業單位基本養老保險繳費支出增加51,725.44 元，機關事業單位統籌外養老保險資金增加3,261,635.94 元，就業補助支出增加280,013.02 元，死亡撫恤支出增加251,722.40 元；農林水支出增加956,337.31 元，增加的原因為：補充創業擔保貸款基金增加700,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣人力資源和社會保障局2024年度支出合計100,839,918.83元。其中：基本支出68,354,971.43元，占總支出的67.79％；項目支出32,484,947.40元，占總支出的32.21％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。

與上年相比，支出合計增加4,520,386.82元，增長4.69%。其中：基本支出增加59,895,944.20元，增長708.07%；項目支出減少55,375,557.38元，下降63.03%；原因為：一是基本支出增加59,895,944.20 元，其中：工資福利支出增加58,011.12 元，商品和服務支出減少191,976.11 元，對個人和家庭的補助支出增加60,029,909.19 元 ；二是項目支出減少55,375,557.38 元。其中：商品和服務支出減少40,278.96 元，對個人和家庭的補助支出減少55,285,712.49 元，對企業的補助支出減少96,845.93 元。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣人力資源和社會保障局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出68,354,971.43元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出67,723,589.33元，占基本支出的99.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費631,382.10元，占基本支出的0.92％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣人力資源和社會保障局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出32,484,947.40元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

項目一就業補助資金完成情況

2024年度就業補助資金共計到位12,760,000.00元(龍財社〔2024〕14號7,370,000.00元、龍財社〔2024〕88號5,300,000.00元、龍財社〔2023〕119號90,000.00元、龍財社〔2023〕96號66,000.00元)。完成情況:共支付11,288,899.00元，其中：職業培訓補貼599人，支付729,580.00元；社會保險補貼1213人，支付5,935,850.00元；求職創業補貼214人，支付214,000.00元;鄉村公共服務崗補貼700人，支付3,895,200.00元;基層就業獎補37人，支付185,000.00元；就業扶貧車間吸納就業獎補38人，支付173,269 .00元；大學生、退役軍人一次性創業補貼3人，支付90,000.00元；2023年11月至2023年12月基層治理專干見習生活補貼22人，支付66,000.00元。

項目二2024年上海援滇專項資金

上海援滇專項資金2024年項目資金到位1,710,000.00元龍財農（〔2024〕50號1,710,000.00元）完成情況：2024年度實際支付項目資金1,710,000.00元，其中：鄉村公益性崗位補貼1,354,400.00元，脫貧勞動力一次性生活補貼306,600.00元，舉辦招聘會49,000.00元。

項目三創業擔保貸款基金（置換金）縣級補助資金

創業擔保貸款基金（置換金）縣級補助金共計到位資金700,000.00元（龍財社〔2024〕42號700,000.00元）。完成情況：共歸還創業擔保貸款擔保基金借用的失業保險金700,000.00元。

項目四企業退休人員獨生子女費補助資金

2024年企業退休人員獨生子女補助資金共計到位2,025,000.00元（龍財社〔2024〕1號企業退休人員獨生子女費補助資金2,025,000.00元）。完成情況：企業退休人員獨生子女補助資金共支付1,852,958.15元，用于發放2024年1355人企業退休人員獨生子女補助。

項目五“三支一扶”補助專項資金

2024年“三支一扶”人員生活補助共計到位資金169,487.74元（龍財社〔2024〕13號100,000.00元、龍財社〔2023〕16號19,487.74元、龍財社〔2023〕127號50,000.00元）。完成情況：“三支一扶”人員生活補助共支付69,742.73元，用于發放2024年三支一扶人員工資及保險。

項目六創業擔保貸款獎補專項資金

2024年創業擔保貸款獎補資金共計到位356,271.00元（龍財社〔2023〕151號53,528.00元、龍財社〔2023〕91號8,661.00元、龍財社〔2023〕119號41,482.00元、龍財外金〔2024〕26號51,300.00元、龍財外金〔2023〕22號145,900.00元、龍財外金〔2023〕21號55,400.00元）。完成情況：共支付289,470.99元，用于支付創業擔保貸款工作辦公經費。

項目七龍陵縣貧困勞動力轉移就業項目

2024年龍陵縣貧困勞動力轉移就業項目資金共計到位4,780,640.00元（龍財涉農〔2024〕8號）4,000,000.00元、龍財涉農〔2024〕82號）500,000.00元、龍財涉農〔2023〕2號280,640.00元）。完成情況：共支付3,893,000.00元，用于發放龍陵縣2024年度省外務工貧困勞動力3321人一次性交通補助3,321,000.00元，用于發放龍陵縣2024年度跨州市務工貧困勞動力584人一次性跨州市務工交通補助292,000.00元，用于發放龍陵縣2023年度省外務工貧困勞動力280人一次性交通補助280,000.00元。

項目八人才培養工作經費

人才培養工作經費共計到位資金120,000.00元（龍財預〔2024〕116號120,000.00元）。完成情況：共計支付25,000.00元，用于支付城區幸福里社區宣傳及技能人才培訓經費。

項目九機關事業單位統籌外養老保險資金

2024年機關事業單位統籌外養老保險資金共計到位資金11,721,223.76元（龍財社〔2024〕1號11,721,223.76）。完成情況：共支付11,721,223.76元，用于支付機關事業單位統籌外養老保險資金。

項目十事業單位人事考試考務經費

2024年事業單位人事考試考務經費共計到位資金100,000.00元（龍財社〔2024〕1號100,000.00元）。完成情況：共支付71,186.90元，用于支付事業單位人事考試考務經費。

項目十一省級就業見習補貼資金和社區（村）基層治理專干補助經費

省級就業見習補貼資金和社區（村）基層治理專干補助經費共計到位資金1,052,500.00元（龍財社〔2024〕47號660,000.00元、龍財社〔2024〕110號392,500.00元）。完成情況：共支付79,2000.00元，用于支付社區（村）基層治理專干人員省級就業見習補貼資金和社區（村）基層治理專干補助經費。

項目十二重點項目前期工作經費

2024年重點項目前期工作經費共計到位資金200,000.00元（龍財預〔2024〕171號200,000.00元），完成情況：共支付50,000.00元，用于可行性研究報告編制12,000.00元、用于初步設計編制38,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人力資源和社會保障局2024年度一般公共預算財政撥款支出100,818,452.96元,占本年支出合計的99.98%。與上年相比增加4,634,903.88元，增長4.82%,完成年初預算的111.33%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3,928,776.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.90%,完成年初預算的98.29%。主要用于工資福利支出3,512,855.35元，商品和服務支出415,921.60元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出89815837.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.09%,完成年初預算的105.10%。主要用于工資福利支出3,481,878.99元，商品和服務支出460,596.50元，對個人和家庭的補助85,873,361.83元。

9.衛生健康（類）支出580316.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.58%,完成年初預算的94.05%。主要用于工資福利支出576,004.80元，對個人和家庭的補助4,312.00元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

12.農林水（類）支出6493521.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.44%,年初無此項預算。主要用于商品和服務支出192,241.99元，對個人和家庭的補助6,254,000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為135,000.00元，決算為83,513.27元，完成年初預算的61.86%；支出決算較上年減少30765.73元，下降26.92%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為80,000.00元，決算為66,094.27元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的79.14%，完成年初預算的82.62%；公務接待費支出年初預算為5,5000.00元，決算為17,419.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的20.86%，完成年初預算的31.67%。

因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算較上年減少13,905.73元，下降17.38%；公務接待費支出決算較上年減少16,860.00元，下降49.18%；具體是國內接待費支出決算17,419.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少16,860.00元，下降49.18%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為135,000.00元，支出決算為83,513.27元，完成年初預算的61.86%，支出決算較上年減少30,765.73元，下降26.92%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為80,000.00元，決算為66,094.27元，完成年初預算的82.62%；公務接待費支出年初預算為55,000.00元，決算為17,419.00元，完成年初預算的31.67%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算減少13,905.73元，下降17.38%；公務接待費支出決算減少16,860.00元，下降49.18%，具體是國內接待費支出決算17,419.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0.0個，累計0.0人次。

2.購置車輛0.0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3.0輛。主要用于下鄉調研、出差等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待28.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次208.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于鄉鎮業務人員及上級部門工作指導等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣人力資源和社會保障局2024年機關運行經費支出631,382.10元，比上年減少191,976.11元，下降23.32%,主要原因是辦公費用支出減少。部門機關運行經費主要用于：商品和服務支出631,382.10元；其中：辦公費98,818.43元、水費2,381.40元、電費6,000.00元、郵電費20,000.00元、差旅費29,709.00元、公務接待費17,419.00元、勞務費860.00元、工會經費22,000.00元，公務用車運行維護費66,094.27元、其他交通費用360,500.00元。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣人力資源和社會保障局資產總額14439735.07元，其中，流動資產615,796.60元，固定資產8,895,642.67元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產4,928,295.80元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少9,502,520.21 元，其中流動資產增加125,168.68元， 固定資產減少313,565.13 元，其他資產減少9,314,123.76 。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額83,434.27元，其中：政府采購貨物支出27,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出56,434.27元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。（附表13-15）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300431601111