監(jiān)督索引號(hào)53052300431601000

龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表

十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十四、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

十五、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市關(guān)于人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂龍陵縣人力資源和社會(huì)保障發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（2）擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)方案，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。負(fù)責(zé)人力資源市場(chǎng)、職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)、管理、監(jiān)督。

（3）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂全縣就業(yè)發(fā)展、高校畢業(yè)生就業(yè)、農(nóng)民工、殘疾人等培養(yǎng)和激勵(lì)的規(guī)劃實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制。完善公共就業(yè)服務(wù)體系和職業(yè)資格制度，建立就業(yè)援助和面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度。

（4）健全完善覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，制定基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦法、職工工傷保險(xiǎn)辦法、失業(yè)保險(xiǎn)辦法并監(jiān)督實(shí)施。貫徹實(shí)施被征地農(nóng)民社會(huì)保障政策。貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金監(jiān)督和管理制度。匯總審核社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金收繳、支付、管理、運(yùn)營(yíng)的管理辦法，對(duì)社保基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。

（5）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（6）貫徹落實(shí)“人才強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，擬訂人才培養(yǎng)、引進(jìn)、管理、使用、激勵(lì)等相關(guān)規(guī)劃、辦法和措施。負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才、高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培訓(xùn)、培養(yǎng)和選拔等工作。

（7）貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)工人、事業(yè)單位工作人員的工資收入分配、調(diào)整、福利、離退休政策和參加工作時(shí)間的認(rèn)定工作。貫徹執(zhí)行地方性津貼和補(bǔ)貼政策。負(fù)責(zé)參保人員正常退休或提前退休審批、審核工作。負(fù)責(zé)企業(yè)薪酬調(diào)查分析工作。發(fā)布本地區(qū)最低勞動(dòng)工資標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工作人員及其他在職參保人員勞動(dòng)能力鑒定。

（8）會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。組織實(shí)施專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理政策，負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

（9）貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動(dòng)相關(guān)工作的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（10）負(fù)責(zé)全縣勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁工作。擬訂全縣構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系實(shí)施細(xì)則，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。組織實(shí)施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織開(kāi)展勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

（11）負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理縣級(jí)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái)和信息系統(tǒng)。負(fù)責(zé)全縣人力資源和社會(huì)保障綜合統(tǒng)計(jì)、信息發(fā)布工作。

（12）負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位干部職工、工人人事檔案和保險(xiǎn)檔案及文書(shū)檔案管理工作。

（13）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.始終堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先，千方百計(jì)穩(wěn)就業(yè)促增收。深入貫徹落實(shí)省、市、縣穩(wěn)定和促進(jìn)就業(yè)系列政策措施，不斷健全公共就業(yè)服務(wù)體系，聚焦重點(diǎn)群體就業(yè)，著力穩(wěn)存量、擴(kuò)增量、提質(zhì)量。一是穩(wěn)崗?fù)貚徣〉眯鲁尚А７e極落實(shí)各項(xiàng)穩(wěn)就業(yè)促就業(yè)政策措施，充分結(jié)合縣內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)主體培育等情況，通過(guò)一次性吸納就業(yè)補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、一次性基層就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)等扶持政策，引導(dǎo)和鼓勵(lì)用工主體提供更多就業(yè)機(jī)會(huì)，吸納更多就業(yè)人員。2023年，全縣開(kāi)發(fā)就業(yè)崗位6024個(gè)，城鎮(zhèn)新增就業(yè)4103人、失業(yè)人員再就業(yè)609人、就業(yè)困難人員就業(yè)590人，分別完成目標(biāo)任務(wù)的101.3%、100.7%、109.3%，開(kāi)發(fā)城鎮(zhèn)公益性崗位54個(gè)，安置就業(yè)困難人員16人；開(kāi)發(fā)就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位101個(gè)，吸納就業(yè)見(jiàn)習(xí)人員36人。期末登記失業(yè)人員1651人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.97%，就業(yè)局勢(shì)總體穩(wěn)定。二是轉(zhuǎn)移就業(yè)穩(wěn)中向好。緊緊圍繞穩(wěn)規(guī)模、優(yōu)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量的目標(biāo)，充分挖掘縣內(nèi)就業(yè)潛力，收集省內(nèi)外優(yōu)質(zhì)就業(yè)崗位，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力向高薪地區(qū)、行業(yè)和企業(yè)轉(zhuǎn)移就業(yè)。2023年，全縣農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)12.29萬(wàn)人，其中省外轉(zhuǎn)移就業(yè)2.23萬(wàn)人、脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2.46萬(wàn)人、脫貧勞動(dòng)力省外轉(zhuǎn)移就業(yè)0.43萬(wàn)人，分別完成目標(biāo)任務(wù)的102.4%、101.3%、107.5%、151.9%。三是技能培訓(xùn)提質(zhì)增效。認(rèn)真落實(shí)“技能云南”行動(dòng)，充分整合人社、農(nóng)業(yè)、工會(huì)、婦聯(lián)等部門(mén)培訓(xùn)資源，大力推行“訂單、定崗、定向”培訓(xùn)和“項(xiàng)目化”培訓(xùn)，切實(shí)提高技能培訓(xùn)的針對(duì)性。2023年，全縣共培訓(xùn)農(nóng)村勞動(dòng)力14830人次，其中脫貧勞動(dòng)力6467人次，開(kāi)展補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)4080人次，分別完成市級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)的148.3%、190.2%、102%。四是創(chuàng)業(yè)扶持持續(xù)加強(qiáng)。積極引導(dǎo)返鄉(xiāng)人員回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)、鄉(xiāng)村能人就地創(chuàng)業(yè)，幫助有條件的脫貧人口、高校畢業(yè)生、退役軍人等重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)。2023年，全縣創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)425戶(hù)，發(fā)放金額79,790,000.00元，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。其中，貸免扶補(bǔ)389戶(hù)74,120,000.00元；個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款36戶(hù)5,670,000.00元。開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)123人，審核通過(guò)大學(xué)生一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼3人，補(bǔ)貼金額90,000.00元。五是就業(yè)服務(wù)不斷提升。進(jìn)一步健全公共就業(yè)服務(wù)體系，建成零工市場(chǎng)1個(gè)，為勞動(dòng)者免費(fèi)提供政策咨詢(xún)、崗位信息、職業(yè)介紹等公共就業(yè)服務(wù)。同時(shí)，積極推廣使用“政府救助”“掌上就業(yè)”“龍陵人社”微信公眾號(hào)等，搭建線(xiàn)上線(xiàn)下供需平臺(tái)，精準(zhǔn)做好就業(yè)服務(wù)。2023年，通過(guò)線(xiàn)上線(xiàn)下渠道推送就業(yè)崗位1.97萬(wàn)個(gè)，舉辦現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)10場(chǎng)次。開(kāi)展人社干部進(jìn)企拓崗穩(wěn)崗專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，23名人社領(lǐng)導(dǎo)干部“一對(duì)一”掛鉤聯(lián)系23戶(hù)重點(diǎn)用工企業(yè)，舉辦企業(yè)政策集中宣講2場(chǎng)次，開(kāi)展進(jìn)企宣傳12場(chǎng)次，覆蓋用工主體43戶(hù)；對(duì)639名離校未就業(yè)高校畢業(yè)生進(jìn)行了100%跟蹤服務(wù)。

2.全力推進(jìn)社會(huì)保障體系建設(shè)，擴(kuò)面提質(zhì)邁出堅(jiān)實(shí)步伐。堅(jiān)持?jǐn)U面、提質(zhì)并重，持續(xù)擴(kuò)大參保覆蓋及結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)。一是擴(kuò)面提質(zhì)穩(wěn)步推進(jìn)。深入實(shí)施基本養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面增效專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，建立部門(mén)聯(lián)動(dòng)、信息共享、入戶(hù)調(diào)查、干部聯(lián)系“包保”四項(xiàng)工作機(jī)制，精準(zhǔn)鎖定擴(kuò)面對(duì)象，建立擴(kuò)面，常態(tài)化開(kāi)展社保服務(wù)“康乃馨”行動(dòng)，深入開(kāi)展社保政策宣傳，營(yíng)造良好的參保輿論氛圍。2023年，共開(kāi)展社保政策專(zhuān)場(chǎng)宣講100余場(chǎng)次，開(kāi)展社保服務(wù)3.22萬(wàn)次，服務(wù)群眾5.98萬(wàn)人次。全縣凈增企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)3438人，全縣城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)分別達(dá)3.47萬(wàn)人、18.08萬(wàn)人、3.08萬(wàn)人、1.61萬(wàn)人，分別完成市級(jí)下達(dá)目標(biāo)任務(wù)的100.57%、100%、103.01%、103.87%，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保覆蓋率達(dá)95.61%。二是社保待遇按時(shí)足額計(jì)發(fā)。嚴(yán)把待遇調(diào)整發(fā)放業(yè)務(wù)關(guān)口，準(zhǔn)確核定并按時(shí)足額發(fā)放。2023年來(lái)，共為6320名退休人員完成待遇調(diào)整，完成2021年143名退休中人待遇清算及45名死亡人員個(gè)人賬戶(hù)一次性清退工作。累計(jì)發(fā)放各項(xiàng)社保待遇500,826,815.6元，其中，機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)276,177,452.45元、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)124,114,189.78元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)84,185,307.58元、工傷保險(xiǎn)11,788,860.46元；失業(yè)保險(xiǎn)4,561,005.34元。三是被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障持續(xù)完善。嚴(yán)格執(zhí)行征收繳納被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障金相關(guān)規(guī)定，規(guī)范身份認(rèn)定程序，建立實(shí)名制數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)信息化管理；完善參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼制度，提高符合條件的被征地農(nóng)民的參保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)被征地農(nóng)民積極參保，參職保。截至2023年年末，全縣累計(jì)完成被征地農(nóng)民身份認(rèn)定4.04萬(wàn)人，符合保障對(duì)象的參保人數(shù)4477人，已全部參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，其中參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)4285人，以靈活就業(yè)人員身份參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)192人。四是基金更加安全穩(wěn)固。深入開(kāi)展社保基金管理提升年行動(dòng)，樹(shù)牢底線(xiàn)思維，壓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任。今年以來(lái)，共開(kāi)展日常巡查監(jiān)督12次，財(cái)務(wù)對(duì)賬12次，通過(guò)部門(mén)數(shù)據(jù)共享，核實(shí)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)276條，完成待遇資格確認(rèn)56640人。核處上級(jí)下發(fā)歷年工傷保險(xiǎn)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)4條，均為當(dāng)年已整改問(wèn)題。五是數(shù)字建設(shè)基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)。全力推進(jìn)社會(huì)保障卡應(yīng)發(fā)盡發(fā)及持卡人員電子社保卡申領(lǐng)工作，全縣累計(jì)持卡人數(shù)30.53萬(wàn)人，申領(lǐng)電子社保卡18.45萬(wàn)人。

3.不斷深化隊(duì)伍建設(shè)，人事管理服務(wù)工作扎實(shí)開(kāi)展。圍繞專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才和技能人才“兩支隊(duì)伍”建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)、主動(dòng)作為，不斷完善人才引進(jìn)、調(diào)配、培養(yǎng)、服務(wù)管理等工作。一是人才保障更加有力。堅(jiān)持德才兼?zhèn)溆萌藰?biāo)準(zhǔn)，通過(guò)公開(kāi)招聘、校園直招、特崗全科醫(yī)生安置、訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生安置、公費(fèi)師范生安置、特崗教師服務(wù)期滿(mǎn)轉(zhuǎn)聘等方式進(jìn)一步充實(shí)我縣的事業(yè)單位工作人員隊(duì)伍。2023年共補(bǔ)充事業(yè)單位工作人員186人。其中，公開(kāi)招考40人，公開(kāi)招聘緊缺專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員10人（龍一中7人，縣醫(yī)院3人），招聘教育碩師3人，考核招聘服務(wù)期滿(mǎn)的特崗全科醫(yī)生6人，訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生安置15人，公費(fèi)師范生安置26人，特崗教師服務(wù)期滿(mǎn)轉(zhuǎn)聘79人，退役士兵安置7人。招募高校畢業(yè)生“三支一扶”人員2人。二是流動(dòng)調(diào)配規(guī)范有序。嚴(yán)格《龍陵縣事業(yè)單位工作人員流動(dòng)調(diào)配管理辦法》要求，規(guī)范人事調(diào)配。全年辦理縣外調(diào)入5人；縣內(nèi)調(diào)動(dòng)43人，其中，組織調(diào)整（任職）3人，縣內(nèi)考核調(diào)動(dòng)14人，公開(kāi)選調(diào)26人；調(diào)出縣外23人，其中，參加公開(kāi)遴選調(diào)出4人，考核調(diào)出19人；辦理12家單位（部門(mén)）內(nèi)部調(diào)整手續(xù)70人。三是人事管理進(jìn)一步夯實(shí)。圓滿(mǎn)完成2022年度事業(yè)單位及機(jī)關(guān)工勤人員考核，全縣共有48個(gè)部門(mén)參加事業(yè)單位考核，涉及職工總數(shù)5010人，實(shí)際參加考核人數(shù)4829人，優(yōu)秀699人，合格4083人，不合格2人，見(jiàn)習(xí)期考察人員181人，參考率為96.39%，優(yōu)秀所占比例為14.48%。55個(gè)部門(mén)參加機(jī)關(guān)工勤考核，職工總數(shù)165人，實(shí)際參加考核人數(shù)165人，優(yōu)秀29人，合格136人，參考率為100%，優(yōu)秀所占比例為17.58%。事業(yè)單位人員統(tǒng)計(jì)按期完成，2022年末，全縣共有事業(yè)單位191個(gè)，其中：公益一類(lèi)單位186個(gè)，公益二類(lèi)單位5個(gè)，編制數(shù)5225個(gè)，在編人員數(shù)5054個(gè)，空編情況171個(gè)。職稱(chēng)評(píng)聘，崗位設(shè)置有序推進(jìn)，2023年，為801名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員完成職稱(chēng)申報(bào)服務(wù)指導(dǎo)；審批單位崗位設(shè)置63個(gè)，辦理職務(wù)變動(dòng)301批次，涉及人員1239人次，人員信息完善共1992人次；對(duì)2343名事業(yè)人員4686份合同進(jìn)行規(guī)范完善；嚴(yán)格執(zhí)行退休及死亡相關(guān)待遇政策，2023年，審批機(jī)關(guān)工人及事業(yè)單位工作人員正常退休42人，辦理死亡后相關(guān)待遇審核44人，核查教體系統(tǒng)申請(qǐng)退休及法定退休人員情況83人。四是人才服務(wù)持續(xù)優(yōu)化。圍繞服務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)展，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)5個(gè)院士專(zhuān)家工作站服務(wù)管理。充分發(fā)揮“興保英才”支持計(jì)劃的作用，做好“興保英才”申報(bào)服務(wù)，截至目前，我縣共有興保英才6人，其中2023年新申報(bào)1人。引導(dǎo)規(guī)模企業(yè)和技工院校合作，著力加強(qiáng)技能人才培養(yǎng)，全年新增取得高級(jí)工以上技能等級(jí)證書(shū)328人，新增取得技師及以上技能等級(jí)證書(shū)161人。

4.全力防范化解風(fēng)險(xiǎn)，勞動(dòng)關(guān)系大局和諧穩(wěn)定。堅(jiān)持法治思維、依法行政，著力維護(hù)企業(yè)和勞動(dòng)者合法權(quán)益。一是普法效應(yīng)逐步彰顯。以“普法強(qiáng)基補(bǔ)短板專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”為契機(jī)，強(qiáng)化普法宣傳，不斷提升勞資雙方“辦事依法、解決問(wèn)題用法、化解矛盾靠法”的法治意識(shí)。2023年來(lái)，共開(kāi)展勞動(dòng)領(lǐng)域法律法規(guī)宣傳32場(chǎng)次，發(fā)放宣傳資料3300余份。協(xié)同龍山鎮(zhèn)人民政府對(duì)城市5社區(qū)400余戶(hù)市場(chǎng)主體負(fù)責(zé)人開(kāi)展勞動(dòng)保障法律法規(guī)主題宣講，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放宣傳資料900余份，受理咨詢(xún)答疑90余人次。二是欠薪問(wèn)題得到及時(shí)妥善處置。緊盯工程建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，全面排查源頭欠薪隱患，及時(shí)核處欠薪線(xiàn)索。2023年，共辦結(jié)平臺(tái)、來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)等各類(lèi)欠薪投訴舉報(bào)137條，涉及人數(shù)961人次，追回拖欠的農(nóng)民工工資9,252,100.00元，所有拖欠農(nóng)民工工資舉報(bào)投訴案件均已在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦結(jié)，結(jié)案率100%，全縣未發(fā)生因欠薪引發(fā)的群體性事件、極端事件和有負(fù)面影響的網(wǎng)絡(luò)輿情事件。三是勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁調(diào)解防線(xiàn)作用得到充分發(fā)揮。不斷優(yōu)化勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解體系，積極穩(wěn)妥處理各類(lèi)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件，為用人單位與勞動(dòng)者雙方當(dāng)事人提供有力保障，切實(shí)維護(hù)雙方合法權(quán)益。截至2023年年末，已在10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、5個(gè)縣直單位、8家企業(yè)建立了基層調(diào)解組織，“有組織、有預(yù)防、有調(diào)解、有保障”的勞動(dòng)爭(zhēng)議預(yù)防工作格局初步形成。全年與10戶(hù)企業(yè)建立志愿聯(lián)系服務(wù)，邀請(qǐng)2家用人單位旁聽(tīng)了仲裁庭審，共收到勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁申請(qǐng)11件，經(jīng)審查，不予受理1件，裁決1件，調(diào)解處理9件，調(diào)解成功率90%，到期結(jié)案率100%，涉及勞動(dòng)者11人，累計(jì)為當(dāng)事人調(diào)處各類(lèi)資金206,200.00元。四是勞動(dòng)關(guān)系格局持續(xù)優(yōu)化。穩(wěn)步推進(jìn)“和諧同行”三年行動(dòng)，深入企業(yè)進(jìn)行“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”用工指導(dǎo)服務(wù)，不斷規(guī)范企業(yè)勞動(dòng)用工，積極構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系，有效預(yù)防和化解勞動(dòng)關(guān)系矛盾，切實(shí)維護(hù)全縣勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定，助力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。截至2023年末，全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位啟用勞動(dòng)合同網(wǎng)上備案985戶(hù)，簽訂勞動(dòng)合同12573份，勞動(dòng)合同簽訂率為98％，其中：農(nóng)民工簽訂勞動(dòng)合同4694份，簽訂率為87％；企業(yè)綜合集體合同16份，涉及職工2703人。審批特殊工時(shí)制度10戶(hù)，涉及職工14844人，審批勞務(wù)派遣3戶(hù)。建立健全調(diào)解員名冊(cè)，審核通過(guò)調(diào)解員54人，其中，縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院院長(zhǎng)榮獲云南省金牌勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)員稱(chēng)號(hào)。培育創(chuàng)建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)3戶(hù)，指導(dǎo)新成立企業(yè)規(guī)范用工20戶(hù)，對(duì)12戶(hù)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行勞動(dòng)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，完成企業(yè)薪酬調(diào)查32戶(hù)，并發(fā)布了市場(chǎng)工資價(jià)位信息，完成4戶(hù)勞務(wù)派遣單位年度核驗(yàn)工作。五是工傷認(rèn)定及勞動(dòng)能力鑒定申請(qǐng)依法依規(guī)實(shí)施。嚴(yán)把材料審核把關(guān)，做好工傷認(rèn)定申請(qǐng)及勞動(dòng)能力鑒定申請(qǐng)?zhí)峤徊牧系某鹾艘约罢J(rèn)定（鑒定）結(jié)果的送達(dá)、登記。全年受理上報(bào)工傷認(rèn)定申請(qǐng)83人，受理上報(bào)勞動(dòng)能力鑒定申請(qǐng)41人。

5.強(qiáng)化工資福利待遇執(zhí)行，確保政策準(zhǔn)確貫徹落實(shí)。堅(jiān)決貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市工資福利待遇政策，確保政策落地有聲，執(zhí)行有力。一是薪資水平保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。嚴(yán)格執(zhí)行工資正常晉升機(jī)制，并及時(shí)予以審批落實(shí)。2023年，審核機(jī)關(guān)工作人員正常晉升工資級(jí)別242人，月增資12,791.00元，人均52.85元/月；審核正常晉升級(jí)別工資檔次462人，月增資46,321.00元，人均100.26元/人。審核事業(yè)單位工作人員正常增加薪級(jí)工資4740人，月增資390,807.00元，人均82.44元/月；辦理崗位職務(wù)變動(dòng)調(diào)整工資949人，月增資270,651.00元，人均285.19元；審批學(xué)歷變動(dòng)調(diào)整工資4人，月增資638.00元，人均159.50元/月；審批事業(yè)單位管理崗位職員等級(jí)變動(dòng)調(diào)整工資11人，月增資3,130.00元，人均284.54元/人。審批機(jī)關(guān)工人技術(shù)等級(jí)職務(wù)變動(dòng)調(diào)整工資9人，月增資6,871.00元，人均763.44元/月。審批第一線(xiàn)科技人員浮動(dòng)固定薪級(jí)工資60人，月增資4,378.00元，人均72.96元/月。二是艱邊津貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整按時(shí)完成。根據(jù)云組通〔2023〕24號(hào)、組通字〔2023〕8號(hào)文件精神，及時(shí)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，共審核審批機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)6881人，時(shí)間從2022年1月1日起執(zhí)行，月增資：422,908.00元，人均61.46元/人，共計(jì)補(bǔ)發(fā)2022年1月至2023年5月期間工資6,911,465.00元。三是績(jī)效激勵(lì)機(jī)制得到及時(shí)落實(shí)。嚴(yán)格以政策及考核為依據(jù)，加強(qiáng)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資的審核、分配予以嚴(yán)格把控與指導(dǎo)。2023年，完成了2022年機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、事業(yè)單位工作人員一個(gè)月基本工資額度審批工作，審批金額25,313,112.00元，惠及職工6661人，人均3800.19元。核撥2022年事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資33,382,264.00元。其中：義務(wù)教育學(xué)校15,525,410.00元；公共衛(wèi)生與基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位2,535,640.00元；其他事業(yè)單位15,321,214.00元（其中財(cái)政差額供養(yǎng)2,671,790.00元）。協(xié)同衛(wèi)健、財(cái)政部門(mén)規(guī)范完善醫(yī)療系統(tǒng)績(jī)效工資總量工作。四是鄉(xiāng)村崗位福利待遇得以充分體現(xiàn)。嚴(yán)格執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位及鄉(xiāng)村教師補(bǔ)貼政策，執(zhí)行按月審批制度，確保及時(shí)審核并落實(shí)到位。2023年，共計(jì)審核審批2022年12月至2023年11月期間鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼3759人，補(bǔ)貼總額為22,562,000.00元；鄉(xiāng)村教師補(bǔ)助3175人，補(bǔ)助總額為19,242,100.00元。

6.立足部門(mén)職責(zé)，全力以赴推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。認(rèn)真落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，努力促進(jìn)農(nóng)村居民持續(xù)增收，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。一是轉(zhuǎn)移就業(yè)促增收成效逐漸凸顯。緊緊圍繞“穩(wěn)就業(yè)、促增收”主線(xiàn)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)就業(yè)援助政策，深入推進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)和職業(yè)技能提升行動(dòng)，有力推動(dòng)貧困勞動(dòng)力一次性外出務(wù)工交通補(bǔ)助和生活補(bǔ)助政策落地見(jiàn)效，確保脫貧人口務(wù)工就業(yè)，穩(wěn)定收入來(lái)源。2023年，推動(dòng)2.46萬(wàn)人脫貧勞動(dòng)力實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)，其中，省外轉(zhuǎn)移就業(yè)0.43萬(wàn)人，分別完成目標(biāo)任務(wù)的107.5%、151.9%；易地扶貧搬遷勞動(dòng)力實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)7705人，完成目標(biāo)任務(wù)的132.8%；培訓(xùn)脫貧勞動(dòng)力6467人次，有效提升了脫貧勞動(dòng)力的技能水平和就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。共計(jì)審核發(fā)放貧困勞動(dòng)力跨省務(wù)工一次性交通補(bǔ)助3941人3,941,000.00元；發(fā)放貧困勞動(dòng)力省內(nèi)縣外一次性外出務(wù)工生活補(bǔ)貼463人277,800.00元。二是兜底就業(yè)得到有效保障。全面發(fā)揮就業(yè)扶貧車(chē)間在吸納就業(yè)方面的優(yōu)勢(shì)，鼓勵(lì)建設(shè)就業(yè)幫扶車(chē)間，有效吸納脫貧人口就地就近就業(yè)。充分發(fā)揮公益性崗位就業(yè)兜底保障作用，為貧困勞動(dòng)力提供更多就業(yè)機(jī)會(huì)，進(jìn)一步鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興。2023年，全縣共計(jì)運(yùn)行就業(yè)幫扶車(chē)間7個(gè)，其中，2023年新認(rèn)定2個(gè)，共吸納脫貧勞動(dòng)力54人，發(fā)放就業(yè)幫扶車(chē)間吸納就業(yè)補(bǔ)貼118,156.00元；開(kāi)發(fā)使用鄉(xiāng)村公益性崗位700個(gè)，聘用貧困勞動(dòng)力700人，發(fā)放崗位補(bǔ)貼5,594,400.00元。三是困難群體社會(huì)保障全面落實(shí)。始終扛牢民生保障政治責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的代繳政策，通過(guò)精準(zhǔn)摸底、嚴(yán)格篩查，確保困難群體的代繳工作全覆蓋，無(wú)遺漏。2023年，共為8250符合城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保條件繳費(fèi)困難群體代繳社保繳費(fèi)，代繳金額1,027,000.00元。其中，低保代繳4866人，金額486,600.00元；特困代繳121人，金額12,100.00元；五保代繳26人，金額2,600.00元；重殘代繳2020人，金額404,000.00元，三級(jí)殘疾人代繳1217人，金額121,700.00元。

7.堅(jiān)定不移加強(qiáng)自身建設(shè)，服務(wù)質(zhì)量明顯提升。始終堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，不斷加強(qiáng)黨員干部教育管理，大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流、比學(xué)趕超、奮勇?tīng)?zhēng)先”精神，著力加強(qiáng)系統(tǒng)自身建設(shè)，系統(tǒng)內(nèi)黨風(fēng)、政風(fēng)、行風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn)，人社服務(wù)水平顯著提高，群眾服務(wù)體驗(yàn)越來(lái)越好。

此外，縣人社局還認(rèn)真抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、平安建設(shè)（綜治維穩(wěn)）、法治建設(shè)成效（依法治縣）、常態(tài)化掃黑除惡、反恐怖主義、國(guó)家安全、安全生產(chǎn)（消防安全）、黨管武裝、國(guó)防動(dòng)員、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、禁毒防艾、信訪(fǎng)、保密、宗教、全民科學(xué)素質(zhì)等工作。積極參與全國(guó)文明城市、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣、雙擁模范縣、市域社會(huì)治理現(xiàn)代化城市創(chuàng)建工作。做到主責(zé)主業(yè)與重點(diǎn)工作同推進(jìn)同落實(shí)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股、法制監(jiān)察股、農(nóng)民工工作股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、信訪(fǎng)仲裁股、社會(huì)保險(xiǎn)股、龍陵縣社會(huì)保險(xiǎn)中心、龍陵縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心、龍陵縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院。

所屬事業(yè)單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年末實(shí)有人員編制42人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制17人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員8人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員15人，非參公管理事業(yè)人員8人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。

年末其他人員8人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員8人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度收入合計(jì)96,280,903.23元。其中：財(cái)政撥款收入96,280,395.01元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入508.22元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加75,410,154.63元，增長(zhǎng)361.32%。其中：財(cái)政撥款收入增加75,479,327.94元，增長(zhǎng)362.86%；其他收入減少69,173.31元，下降99.27%。具體為：一般公共服務(wù)支出增加553,814.09元，增加的原因?yàn)椋?023年增加事業(yè)單位人事考試考務(wù)費(fèi)84,152.80元及在職在編人員經(jīng)費(fèi)增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出增加71,074,226.28元，增加的原因?yàn)椋?023年增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險(xiǎn)資金68,170,311.61元納入局機(jī)關(guān)核算，就業(yè)補(bǔ)助支出增加3,317,830.84元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加236,058.83元，增加的原因?yàn)椋涸诼毴藛T醫(yī)療保障繳費(fèi)增加；農(nóng)林水支出增加3,522,209.50元，增加的原因?yàn)椋浩渌柟掏卣姑撠毠?jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出增加3,522,209.50元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入增加23,845.93元，增加的原因?yàn)椋簢?guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度支出合計(jì)96,319,532.01元。其中：基本支出8,459,027.23元，占總支出的8.78%；項(xiàng)目支出87,860,504.78元，占總支出的91.22%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加75,506,364.94元，增長(zhǎng)362.78%。其中：基本支出減少194,105.24元，下降2.24%；項(xiàng)目支出增加75,700,470.18元，增長(zhǎng)622.53%。原因?yàn)椋阂皇腔局С鰷p少194,105.24元，其中：工資福利支出減少238,899.12元，商品和服務(wù)支出增加87,696.88元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少42,903.00元；二是項(xiàng)目支出增加75,673,433.18元。其中：商品和服務(wù)支出增加71,878.78元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加75,534,708.47元，對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助支出減少1,309,965.17元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,459,027.23元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,635,669.02元，占基本支出的90.27％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)823,358.21元，占基本支出的9.73％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出87,860,504.78元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為:龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年執(zhí)行項(xiàng)目數(shù)13個(gè)。

項(xiàng)目一就業(yè)補(bǔ)助資金

2023年度中央就業(yè)補(bǔ)助資金共計(jì)到位27,634,326.36元（龍財(cái)社〔2023〕15號(hào)10,220,000.00元、龍財(cái)社〔2023〕103號(hào)400,000.00元、龍財(cái)社〔2022〕24號(hào)8,494,326.36元,龍財(cái)社〔2023〕42號(hào)8,520,000.00元）。完成情況：共支付11,432,873.00元，其中求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼133人計(jì)133,000.00元；鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗補(bǔ)貼700人計(jì)6,165,600.00元；就業(yè)扶貧車(chē)間一次性獎(jiǎng)補(bǔ)計(jì)56人197,653.00元；當(dāng)?shù)赜萌藛挝晃{就業(yè)補(bǔ)貼23人115,000元；貧困勞動(dòng)力職業(yè)培訓(xùn)交通費(fèi)生活費(fèi)補(bǔ)貼3186人計(jì)2,452,400.00元，農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者1387人就業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼2,369,220.00元；

項(xiàng)目二2023年上海援滇專(zhuān)項(xiàng)資金

2023年上海援滇專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)到位1,721,500.00元（龍財(cái)農(nóng)〔2022〕28號(hào)1,500.00元、龍財(cái)農(nóng)〔2023〕25號(hào)1,720,000.00元）。完成情況：共支付1,721,500.00元，用于發(fā)放龍陵縣2023年度鄉(xiāng)村公益性崗位322人4-9月工資，省外、縣外省內(nèi)務(wù)工貧困勞動(dòng)力464人一次性生活補(bǔ)貼，滬滇勞務(wù)協(xié)作現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)和滬滇勞務(wù)協(xié)作直通車(chē)服務(wù)點(diǎn)建設(shè)。

項(xiàng)目三創(chuàng)業(yè)就業(yè)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金

2022年創(chuàng)業(yè)就業(yè)補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)到位60,602.87元，（龍財(cái)預(yù)〔2023〕9號(hào)60,602.87元）。完成情況：2023年共支付39,137.00元，用于支付辦公費(fèi)用。

項(xiàng)目四企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)補(bǔ)助資金

2022年企業(yè)退休人員獨(dú)生子女補(bǔ)助資金共計(jì)到位2,025,000.00元（龍財(cái)社〔2023〕1號(hào)企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)補(bǔ)助資金2,025,000.00元）。完成情況：企業(yè)退休人員獨(dú)生子女補(bǔ)助資金共支付1,585,938.60元，用于發(fā)放2023年1208人企業(yè)退休人員獨(dú)生子女補(bǔ)助。

項(xiàng)目五“三支一扶”補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金

2022年三支一扶”人員生活補(bǔ)助共計(jì)到位資金10,742.08元（龍財(cái)社〔2023〕3號(hào)37,642.08元、龍財(cái)社〔2023〕16號(hào)70,000.00元）。完成情況：“三支一扶”人員生活補(bǔ)助共支付85,912.92元，用于發(fā)放2022年三支一扶人員工資及保險(xiǎn)。

項(xiàng)目六創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)資金

2023年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎(jiǎng)補(bǔ)資金共計(jì)到位359,692.14元（龍財(cái)外金〔2023〕3號(hào)244,000.00元、龍財(cái)社〔2023〕3號(hào)115,962.14元）。完成情況：共支付221,832.92元，用于支付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作辦公經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目七2023年龍陵縣貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)項(xiàng)目資金

2023年龍陵縣貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)項(xiàng)目資金共計(jì)到位3,948,640.00元（龍財(cái)涉農(nóng)〔2023〕2號(hào)3,948,640.00元）。完成情況：共支付3,668,000.00元，用于發(fā)放龍陵縣2023年度省外務(wù)工貧困勞動(dòng)力3668人一次性交通補(bǔ)助。

項(xiàng)目八國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金

2023年國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金共計(jì)到位資金96,845.93元（龍財(cái)資〔2023〕1號(hào)96,845.93元）。完成情況：共支付96,845.93元，用于支付省屬?lài)?guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金。

項(xiàng)目九機(jī)關(guān)事業(yè)單位統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險(xiǎn)資金

2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險(xiǎn)資金共計(jì)到位資金69,600,000.00元（龍財(cái)社〔2023〕2號(hào)69,600,000.00）。完成情況：共支付68,170,311.61元，用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險(xiǎn)資金。

項(xiàng)目十事業(yè)單位人事考試考務(wù)經(jīng)費(fèi)

2023年事業(yè)單位人事考試考務(wù)經(jīng)費(fèi)共計(jì)到位資金100,000.00元（龍財(cái)社〔2023〕1號(hào)100,000.00元）。完成情況：共支付84,152.80元，用于支付事業(yè)單位人事考試考務(wù)經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目十一非稅返回工作經(jīng)費(fèi)

2023年非稅返回工作經(jīng)費(fèi)共計(jì)到位資金54,000.00元（龍財(cái)綜〔2023〕34號(hào)54,000.00元）。完成情況：共支付54,000.00元，用于支付辦公經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目十二重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)

2023年重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)共計(jì)到位資金100,000.00元（龍財(cái)預(yù)〔2023〕55號(hào)100,000.00元）。完成情況：共支付100,000.00元，用于支付重點(diǎn)項(xiàng)目前期可研報(bào)告費(fèi)、測(cè)繪費(fèi)及社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估費(fèi)。

項(xiàng)目十三首席技師培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)

2023年首席技師培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)共計(jì)到位資金600,000.00元（龍財(cái)行〔2023〕18號(hào)600,000.00元）。完成情況：共支付600,000.00元，用于支付云南永昌硅業(yè)股份有限公司、云南永昌鉛鋅股份有限公司首席技師培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)各300,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96,183,549.08元,占本年支出合計(jì)的99.86%。與上年相比增加75,455,482.01元，增長(zhǎng)364.03%,具體為：一般公共服務(wù)支出增加553,814.09元,主要原因?yàn)?在職人員工資正常增加、三支一扶人員工資增加辦公經(jīng)費(fèi)支出增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出增加71,143,399.59元，主要原因?yàn)?023年增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險(xiǎn)資金68,170,311.61元納入局機(jī)關(guān)核算，就業(yè)補(bǔ)助支出增加3,317,830.84元；衛(wèi)生健康支出增加236,058.83元，增加的原因是2023年單位基本醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加；農(nóng)林水支出增加3,522,209.5元，增加的原因是其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出增加3,522,209.50元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出3,896,983.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.05%。主要用于工資福利支出3,309,479.47元，商品和服務(wù)支出587,504.17元。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出86,022,338.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.44%。主要用于工資福利支出3,476,205.85元，商品和服務(wù)支出548,155.08元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助81,997,977.13元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出727,042.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.76%。主要用于工資福利支出727,042.70元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出5,537,184.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.76%。主要用于商品和服務(wù)支出147,684.68元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5,389,500.00元。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為139,000.00元，決算為114,279.00元，完成年初預(yù)算的82.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為80,000.00元，決算為80,000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的70.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為59,000.00元，決算為34,279.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的30.00%，完成年初預(yù)算的58.10%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算34,279.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為139,000.00元，支出決算為114,279.00元，完成年初預(yù)算的82.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為80,000.00元，決算為80,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為59,000.00元，決算為34,279.00元，完成年初預(yù)算的58.10%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，簡(jiǎn)化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請(qǐng)、接待規(guī)模和規(guī)格，公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照縣政府要求接待。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少10,065.07元，下降8.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加14,655.93元，增長(zhǎng)22.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少24,721.00元，下降41.90%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，簡(jiǎn)化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請(qǐng)、接待規(guī)模和規(guī)格，公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照縣政府要求接待。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于下鄉(xiāng)調(diào)研、出差等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次481人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)人員及上級(jí)部門(mén)工作指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出823,358.21元，比上年增加59,896.88元，增長(zhǎng)7.85%，主要原因是2023年辦公費(fèi)用支出較2022年增加61,702.91元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：商品和服務(wù)支出823,358.21元；其中：辦公費(fèi)160,951.60元、水費(fèi)3,258.50元、電費(fèi)15,902.63元、郵電費(fèi)30,000.00元、差旅費(fèi)59,904.00元、公務(wù)接待費(fèi)34,279.00元、勞務(wù)費(fèi)2,000.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)89,586.48元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80,000.00元、其他交通費(fèi)用347,476.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額23,942,255.28元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)490,627.92元，固定資產(chǎn)9,209,207.80元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)14,242,419.56元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,875,208.81元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少147,063.72元，固定資產(chǎn)減少339,694.90元，其他資產(chǎn)減少9,388,450.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)18項(xiàng)，賬面原值107,780.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表12）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額159,850.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出89,850.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出70,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表13-15）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300431601111