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龍陵縣人力資源和社會保障局2022年 度部門決算目錄

第一部分 龍陵縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 龍陵縣人力資源和社會保障局年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍辦發〔2019〕36號）精神，設立龍陵縣人力資源和社會保障局，為縣人民政府工作部門，正科級單位，履行下列工作職責：

1.貫徹落實國家和省、市關于人力資源和社會保障事業發展規劃，擬訂龍陵縣人力資源和社會保障發展規劃，并負責組織實施和監督檢查。

2.擬訂全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動方案，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。負責人力資源市場、職業中介機構的指導、管理、監督。

3.負責全縣促進就業創業工作，擬訂全縣就業發展、高校畢業生就業、農民工、殘疾人等培養和激勵的規劃實施細則，并組織實施。負責全縣就業、失業的預測預警和信息引導，實施預防、調節和控制。完善公共就業服務體系和職業資格制度，建立就業援助和面向城鄉勞動者的職業培訓制度。

4.健全完善覆蓋全縣城鄉的社會保障體系，擬訂基本養老保險統籌辦法、職工工傷保險辦法、失業保險辦法并監督實施。貫徹實施被征地農民社會保障政策。貫徹執行社會保險及其補充保險基金監督和管理制度。匯總審核社會保險基金預決算草案。貫徹執行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社保基金進行監督和管理。

5.負責就業、失業和社會保險基金的預測預警和信息引導，編制應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

6.貫徹落實“人才強縣”戰略，擬訂人才培養、引進、管理、使用、激勵等相關規劃、辦法和措施。負責專業技術人才、高技能人才、農村實用人才的培訓、培養和選拔等工作。

7.貫徹執行機關工人、事業單位工作人員的工資收入分配、調整、福利、離退休政策和參加工作時間的認定工作。貫徹執行地方性津貼和補貼政策。負責參保人員正常退休或提前退休審批、審核工作。負責企業薪酬調查分析工作。發布本地區最低勞動工資標準。負責機關、企事業單位工作人員及其他在職參保人員勞動能力鑒定。

8.會同有關部門實施事業單位人事制度改革，貫徹執行事業單位人員和機關工勤人員管理辦法。組織實施專業技術人員管理政策，負責專業技術人員繼續教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。

9.貫徹落實農民工工作綜合性政策和規劃，協調、推動相關工作的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

10.負責全縣勞動、人事爭議調解仲裁工作。擬訂全縣構建和諧勞動關系實施細則，完善勞動關系協調機制。組織實施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織開展勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法案件。

11.負責規劃、建設、管理縣級人力資源和社會保障服務平臺和信息系統。負責全縣人力資源和社會保障綜合統計、信息發布工作。

12.負責全縣事業單位干部職工、工人人事檔案和保險檔案及文書檔案管理工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.以穩崗增收為導向，努力提升就業質效。一是就業渠道不斷擴寬。深入貫徹落實省、市、縣穩定和促進就業系列政策措施，多渠道開辟就業崗位，促進城鎮居民、高校畢業生、失業人員、就業困難人員等各類群體就業。2022年，全縣共開發就業崗位5941個，實現城鎮新增就業5088人（女性1826人），城鎮失業人員再就業823人，就業困難人員就業729人，分別完成市級下達目標任務的104.23%、105.12%、117.57%、112.15%；期末登記失業人數1671人，城鎮登記失業率為4.0%，就業形式總體穩定。二是農村勞動力穩定轉移。以滬滇勞務協作和“紅色勞務”試點工作機制為抓手，聚焦農村勞動力、脫貧勞動力、高校畢業生等重點群體，扎實開展農村勞動力轉移就業百日行動、就業援助月、春風行動等就業專項行動。2022年，全縣農村勞動力轉移就業12.28萬人，其中：省外轉移就業2.25萬人，脫貧勞動力轉移就業2.37萬人，分別完成目標任務的102.3%、102.1%、102.6%。三是就業技能穩定提升。認真貫徹落實職業技能提升三年行動計劃，積極實施“技能云南”行動，加強和改進職業培訓資源統籌，多渠道多層次培養技能人才。2022年，全縣共培訓農村勞動力38971人次，脫貧勞動力12424人次，人社部門開展補貼性職業技能培訓4432人次，分別完成目標任務的108.25%、310.6%、110.8%。四是兜底就業得到保障。針對“無法離家、無業可扶”的脫貧勞動力，實施就業兜底保障。2022年開發使用鄉村公益性崗位700個，聘用貧困勞動力700人，發放鄉村公益性崗位補貼468.96萬元。五是扶持創業促就業成效明顯。積極引導返鄉農民工、高校畢業生、退役軍人、失業人員、脫貧勞動力等重點群體從事各類個體經營，符合條件的，給予三年期不超過20萬元貼息貸款扶持。2022年，全縣6個承辦部門共發放創業擔保貸款759戶，金額14125萬元，完成市級下達目標任務的101.06%，帶動就業1926人。其中，“貸免扶補”創業貸款621戶，金額11965萬元，帶動就業1589人；個人創業擔保貸款138戶，金額2160萬元，帶動就業337人。

2.深入推進社保覆蓋惠民提升行動,社會保障體系不斷完善。一是參保水平取得新突破。突出擴面提質，社會保障覆蓋越來越廣。截至2022年末，全縣參加城鎮職工基本養老保險單位達497戶，參保人數3.11萬人，完成目標任務的101.63 %，在職參保 2.48萬人，其中，城鎮企業職工參保368戶1.83萬人，基金收入20323.67萬元，支出11775.80萬元；機關事業單位參保129戶0.65萬人，基金收入18217.88萬元，支出18935.69萬元。參加工傷保險單位780戶2.78萬人，完成目標任務的102.2%，基金收入652.5萬元，支出1139.79萬元。城鄉居民養老保險參保人數18.28萬人，完成目標任務的100%，基金收入11656.90萬元，支出7800.11萬元。參加失業保險單位365戶，參保人數15048人，完成目標任務的101.7%，基金收入935.84萬元，支出917.94萬元。二是保障水平進一步提升。2022年，完成3097名企業職工退休待遇調整工作，調整后月均基本養老金水平達2970.39元，月均增加養老金126.39元，發放待遇3202人（12月人數），全年累計發放養老保險金11213.29萬元。完成3002人機關事業單位退休人員待遇調整工作，調整后月均基本養老金水平達6842元，發放待遇3096人，全年累計發放養老金25545.51萬元。完成工傷保險待遇發放1139.73萬元，其中：定期待遇259.85萬元。城鄉居民養老保險基礎養老金從2020年的108元/月提高到2022年113元/月，領取待遇49641人，發放養老金7800.11萬元。發放失業保險金224人164.98萬元；發放失業補助金246人50.94萬元。三是被征地農民養老保障工作進一步做實。截至2022年末，全縣完成被征地農民身份認定43144人。其中：符合保障條件且符合參保條件的4666人，參加基本養老保險4666人，參保率達 100%；當年兌現補助1197人，兌現補助資金161.3萬元。四是社會保險“穩定器”作用得到體現。全面落實社會保險援企穩崗政策，繼續執行階段性降低社會保險費率共為用人單位和個人減輕各類社會保險繳費5055.84萬元，緩繳社會保險費252.71萬元，為102戶企業發放失業保險穩崗返還補貼233.31萬元，發放職業技能提升補貼28人4.35萬元，發放一次性留工培訓補助10.85萬元，惠及15家企業217人，發放一次性擴崗補助8.25萬元，惠及9家企業57人。五是社?；鸸芾砗徒涋k服務水平進一步提高。扎實開展社保基金管理提升年行動，常態化開展社會保險基金安全警示教育，經辦規范化水平進一步提高。全年核查預警信息及疑點數據490余條，涉及違規領取養老保險待遇9人，違規金額27044元，已全部追回并在稽核考核系統內進行反饋。六是惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發放基礎得以夯實。扎實推進社?？ā皯l盡發”工作，2022年，累計接收比對補貼對象數量17.29萬人次，社保卡持卡人數達30.46萬人，申領電子社?？?4.15萬人。

3.加強日常管理，人才人事工作穩步推進。堅定不移實施人才強縣戰略，深化人才發展體制機制改革，全面加強人才隊伍建設。一是人才總量不斷擴大。2022年，通過公開招聘、校園直招、訂單定向免費醫學生安置、公費師范生安置、特崗教師及“三支一扶”服務期滿轉聘等方式共補充事業單位工作人員148人；繼續實施“三支一扶”計劃、農村特崗教師計劃、大學生志愿服務西部計劃等基層服務項目，共招聘“三支一扶”大學生1人，特崗教師20人，西部志愿者46人。二是人才流動更加有序。牽頭制定《龍陵縣事業單位工作人員流動調配管理辦法》（龍辦發〔2022〕66 號），對全縣事業單位工作人員流動調配的條件、方式、程序等進行了修改完善，圓滿完成了事業單位公開遴選及流動調配工作。2022年，我縣事業單位工作人員調動83人。其中：縣內調動43人，調出縣外36人，縣外調入4人。三是人事管理服務工作按期完成。圓滿完成2022年事業單位及機關工勤人員考核工作，全縣共有49個部門參加事業單位工作人員考核，職工總數4968人，實際參加考核人數4718人，優秀690人，稱職3982人，不稱職5人，不確定等次41人，見習期考察人員250人，參考率為94.97%，優秀所占比例為14.62%；56個部門參加機關工勤人員考核，職工總數164人，實際參加考核人數164人，優秀23人，稱職140人，不確定等次1人，參考率為100%，優秀所占比例為14.02%。事業單位人員統計如期完成，全縣共有事業單位數194個，其中：公益一類單位192個，公益二類單位2個，編制數5267個，在編人員數5040人，空編227個。職稱申報服務有序推進，2022年，全縣共有610名專業技術人員進行職稱申報，其中，158名申報初級職稱，246名申報中級職稱，202名申報高級職稱，4名申報正高級職稱。截至年末，已評審通過初級職稱158人，中級職稱186人，高級職稱154人。事業單位管理職員晉升工作有序開展，龍陵縣共有管理崗位人員45人，2022年共辦理28人職員等級晉升。全年共審批單位崗位設置63個，調整30個單位崗位設置，辦理職務變動334批次，涉及人員1258人次，完善人員信息1929人次。四是科技管理和人才服務工作穩步推進。認真做好龍陵縣石斛研究所李凡專家工作站、龍陵縣畜牧獸醫局邵慶勇專家工作站、龍陵縣中醫醫院湯小虎專家工作站的服務管理工作；推薦申報龍陵縣林源石斛開發有限公司李涵專家基層科研工作站、龍陵縣人民醫院楊宏英專家基層科研工作站順利通過省級評審。

4.全力防范化解風險，確保勞動關系和諧穩定。圍繞勞動領域法律法規宣傳普及日常監察為抓手，從制度上、源頭上遏制欠薪及勞動爭議問題，有效防范化解勞動關系矛盾風險。一是法制意識不斷增強。以“八五”普法宣傳、日常巡視檢查、各類專項執法檢查等為契機，走進集市、企業、工地開展勞動保障法律法規宣傳。2022年共開展法律法規宣傳18場次，發放宣傳材料2000余份，切實提高了用人單位及勞動者法制意識。二是日常監察作用得到體現。以新就業形態勞動者、未成年人、智力殘疾人、農民工等群體為重點，強化勞動保障監察，深入開展維護新就業形態勞動者勞動保障權益專項行動、整治未成年人非法務工和打擊防范智力殘疾人勞動違法犯罪工作、清理整頓人力資源市場秩序專項行動等，加強人社領域亂點亂象綜合整治。2022年，主動監察用人單位56戶，涉及勞動者2900人；督促1戶用人單位為131名勞動者繳納社會保險費132.2萬元。三是拖欠農民工工資根治進一步抓實。充分發揮縣根治拖欠農民工工資工作領導小組的組織領導、統籌協調、指導推進、督促落實工作職責，大力推進根治拖欠農民工工資工作。2022年，共接到平臺、來電、來訪等各類欠薪投訴舉報164條，涉及人數826人，追回被拖欠的農民工工資571.86萬元。其中:“全國根治欠薪線索反映平臺”接到舉報投訴線索102條，涉及人數551人，追回被拖欠的農民工工資247.73萬元；“云南勞動保障舉報投訴平臺”接到舉報投訴線索37條，涉及人數173人，追回被拖欠的農民工工資7.6萬元；日常來電來訪接到舉報投訴線索23條，涉及人數100人，追回被拖欠的農民工工資262.58萬元；人民網留言欠薪線索2條，涉及人數2人，追回被拖欠的農民工工資53.95萬元。強化農民工工資保證金的監督管理,全年農民工工資保證金存入21戶42.07萬元，其中：19戶使用金融保函替代；退農民工工資保證金50戶，本息合計699.59萬元；農民工工資保證金賬戶累計結存2170.27萬元。四是勞動人事爭議仲裁調解作用凸顯。穩步推進“和諧同行”三年行動，不斷健全勞動關系協調機制，深入開展群眾性權益維護活動，共受理各類勞動爭議案件19起，經審查，不予受理4件，依法立案受理15件。其中：仲裁裁決2件，到期結案率100%；調解處理13件，調解成功率86.6%，涉及勞動者19人，累計為當事人調處各類資金84.05萬元。五是勞動關系更加和諧有序。截至2022年末，全縣機關、企事業單位啟用勞動合同網上備案914戶，簽訂勞動合同11530份，勞動合同簽訂率為99％。其中：農民工簽訂勞動合同3236份，簽訂率為90.9％；企業綜合集體合同4份，涉及職工5633人。審批特殊工時制度7戶，涉及職工9658人；培育規范勞動用工典型企業1戶，指導新成立企業規范用工15戶，對10戶重點企業進行勞動關系風險監測，完成企業薪酬調查32戶，并發布了市場工資價位信息，完成4戶勞務派遣單位年度核驗工作。六是工傷認定及勞動能力鑒定申請依規開展。2022年，受理上報工傷認定114人，受理上報勞動能力鑒定19人。

5.嚴格貫徹工資福利待遇政策，待遇水平穩步提高。一是按時完成基本工資標準調整。根據基本工資標準調整要求，共審核審批機關在職基本工資標準調整1682人，月增資額501888元；事業單位在職人員基本工資標準調整5056人，月增資額1810061元；離休人員基本工資標準調整11人，月增資額5100元。時間從2022年10月起執行，補發2022年10月至2022年2月5個月合計金額10678172元。二是津補貼及績效獎金得到進一步規范。圓滿完成清理規范公務員津補貼，設立公務員績效獎金及調整事業單位績效工作，共審核審批公務員在職1410人，補發金額6341750元，事業單位在職人員5147人，補發金額18958500元，機關工勤171人，補發金額662050元。時間從2022年7月1日起執行。三是鄉鎮崗位及鄉村教師補貼得到及時審批。完成1－11月鄉鎮補貼和鄉村教師補助，共審核審批鄉鎮補貼3752人，金額為2063.75萬元；鄉村教師補助3177人，金額為1775.24萬元。四是年終福利得以體現。完成2022年機關工作人員年終一次性獎金、事業單位工作人員一個月基本工資額度審批工作，涉及金額2498.81萬元,惠及職工6698人，人均達3730.67元；核撥2022年事業單位獎勵性績效工資3269.97萬元。其中：義務教育學校1493.90萬元；公共衛生與基層醫療衛生事業單位259.06萬元；其他事業單位1517.01萬元。五是工資正常增長機制得到進一步落實。2022年，全縣機關工作人員符合正常晉升工資級別262人，月增資12593元；符合正常晉升級別工資檔次1074人，月增資127995元。全縣事業單位人員符合正常增加薪級工資4599人，月增資382926元；辦理崗位職務變動調整工資1095人，月增資342999元；審批學歷變動調整工資30人，月增資4202元。審批事業單位管理崗位職員等級變動調整工資34人，月增資7461元。審批機關工人技術等級職務變動調整工資13人，月增資7007元，審批第一線科技人員浮動固定薪級工資111人，月增資7311元。審批教護齡津貼449人，月增資1454元。六是疫情防控一線醫務人員得到關懷。為切實保障新冠肺炎疫情防控期間一線醫務人員有關工資待遇，根據黨中央、國務院和省委、省政府決策部署，結合龍陵縣衛生醫療機構在疫情防治期間承擔的工作任務、風險程度以及參與援助瑞麗、騰沖疫情防控工作等方面的情況，核增了龍陵縣醫療衛生機構上一年度績效工資總量的15%、10%、5%的額度作為龍陵縣衛生醫療機構2020年、2022年新冠肺炎疫情防控一次性績效工資總量140.99萬元。七是村干部待遇得到進一步調整。根據村級組織“大崗位制”實施及相關文件規定，審核審批10個鄉鎮121個村、社區享受“大崗位制”村（社區）干部崗位補貼835人，月資金2979794元。

6.鞏固拓展脫貧攻堅成果，確保鄉村振興有效銜接推進。認真落實“四個不摘”要求，努力促進農村居民持續增收，鞏固拓展脫貧攻堅成果，推進鄉村振興。一是脫貧勞動力技能提升與轉移就業得到雙保障。扎實開展職業技能培訓，努力提高脫貧勞動者就業創業針對性和競爭力，積極提供就業崗位信息，加大就業政策宣傳力度，做好就業精準幫扶，推動脫貧勞動力轉移就業。2022年，培訓脫貧勞動力12424人次，實現脫貧勞動力轉移就業2.34萬人，脫貧勞動力提技能促增收得到保障。二是就業兜底保障與專項幫扶扎實開展。針對“無法離家、無業可扶”的脫貧勞動力，實施就業兜底保障。2022年，開發使用鄉村公益性崗位700個，聘用貧困勞動力700人，確保零就業家庭動態清零。做好就業幫扶車間跟蹤服務，全縣5個就業幫扶車間吸納就業146人，其中脫貧勞動力46人。依托滬滇勞務協作機制，投入滬滇勞務協作資金180萬元，解決了280個鄉村公益性崗位補貼；給予異地轉移并穩定就業3個月以上的脫貧勞動力按照省內縣外每人600元，省外每人1500元的標準，發放一次性生活補貼483人；幫助脫貧勞動力實現就業303人，其中轉移到上海就業23人。三是城鄉居民繳費困難群體政策代繳得到落實落細。充分發揮好社會保險兜底保障功能，2022年，共為符合城鄉居民養老保險參保條件繳費困難群體7472人代繳養老保險，代繳金額94.58萬元。其中：低保對象5270人，特困人員163人，重殘1986人，傳統五保53人。

7.以作風效能建設為抓手，全面加強自身建設。一是黨的建設全面加強。切實加強和改進機關黨的建設工作，建立完善圍繞發展抓黨建、抓好黨建促發展的制度機制，主動把人社工作納入黨的集中統一領導，各項人社事業發展計劃指標全部完成。嚴格落實“第一議題”制度，扎實開展黨組理論學習中心組、干部職工集中學習，干部職工政治紀律和政治規矩得到進一步加強。二是巡察整改得到細化落實。堅持以極高的政治站位對標對表縣委第三巡察組對人力資源和社會保障局黨組的巡察反饋意見，認真制定整改方案，針對反饋的4個方面16個問題，細化了48條整改措施，認真抓好整改落實。目前，縣委第三巡察組反饋的16個問題，已全部完成整改，建章立制4個，清退資金110元。三是作風革命效能革命深入開展。堅持問題導向，扎實開展主題實踐活動，內外結合提升工作質效，全年開列領導班子年度“三法”工作計劃4項，個人年度“三法”工作計劃112項，開列班子問題清單8個，個人問題清單448個，各項計劃按期完成，問題得到全面整改。

此外，縣人社局還認真抓好黨建、疫情防控、安全生產等各項工作；積極參與文明城市、民族團結進步示范縣、雙擁模范縣創建工作；做到主責主業與重點工作雙推進雙落實。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置10個內設機構，包括：辦公室、專業技術人員管理股、工資福利股、法制監察股、農民工工作股、社會保險基金監督股、信訪仲裁股、社會保險股、社會保險事業管理中心、公共就業和人才服務中心。

所屬非獨立核算的事業單位3個，分別是：

1.龍陵縣城鄉居民社會養老保險中心。

2.龍陵縣勞動人事爭議仲裁院。

3.龍陵縣人力資源市場。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣人力資源和社會保障局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣人力資源和社會保障局2022年末實有人員編制38人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制5人），事業編制18人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員37人（含行政工勤人員7人），事業人員18人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣人力資源和社會保障局2022年無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣人力資源和社會保障局2022年度收入合計20870748.60元。其中：財政撥款收入20801067.07元，占總收入的99.67%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入69681.53元，占總收入的0.33%。與上年相比，收入合計減少6178603.43元，下降22.84%。其中：財政撥款收入減少6248284.96元，下降23.10%；其他收入增加69681.53元，增長0.00%。主要原因是：一般公共服務支出增加32046.24元，增加的主要原因是人員工資正常增加；社會保障和就業支出減少3970036.68元，減少的主要原因是就業補助支出減少5147779.85元；衛生健康支出減少77169.04元，減少的原因是2022年單位基本醫療、公務員醫療補助繳費減少；農林水支出減少2236443.95元，減少的原因是2022年國有建設用地使用權出讓價款補助資金支出減少；國有資本經營預算支出增加73000.00元，增加的原因是2022年國有企業退休人員社會化管理補助支出增加73000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣人力資源和社會保障局2022年度支出合計20813167.07元。其中：基本支出8653132.47元，占總支出的41.58%；項目支出12160034.6元，占總支出的58.42%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少6560364.96元，下降23.97%。其中：基本支出減少387030.18元，下降4.28%；項目支出減少6173334.78元，下降33.67%；主要原因為：社會保障和就業支出減少4333798.21元，主要原因為就業補助支出減少；衛生健康支出減少77169.04元，減少的原因是2022年單位基本醫療、公務員醫療補助繳費減少；農林水支出減少2236443.95元，減少的原因是2022年國有建設用地使用權出讓價款補助資金支出減少；國有資本經營預算支出增加73000.00元，增加的原因是2022年國有企業退休人員社會化管理補助支出增加73000.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣人力資源和社會保障局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出8653132.47元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出7723827.14元，占基本支出的89.26%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費763461.33元，占基本支出的8.82%；對個人和家庭的補助支出165844.00元，占基本支出的1.92%。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣人力資源和社會保障局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出12160034.60元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況為：

龍陵縣人力資源和社會保障局2022年執行項目數6個。

項目一就業補助資金：龍財社〔2022〕86號2022年度省對下人力資源社會保障專項資金903000.00元，龍財社〔2021〕72號2021年度職業能力建設專項資金及省對下人力資源社會保障專項資金112000.00元，龍財社〔2022〕24號2022年中央就業補助資金4677298.64元，龍財社〔2021〕69號2021年第二批中央就業補助資金1803060.00元，龍財社〔2021〕14號2021年中央就業補助專項資金1078000.00元，共計8573358.64元，具體支出為職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補助、高技能人才培養補助等支出以及經省級人民政府批準的其他支出項目。

項目二滬滇勞務協作項目：龍財農〔2022〕28號2022年度上海市對口支援龍陵縣貧困勞動力轉移就業專項資金1818500.00元，用于發放龍陵縣2022年度鄉村公益性崗位280人4-10月工資和省外、縣外省內務工貧困勞動力483人一次性生活補貼。

項目三“三支一扶”人員生活補助：龍財社〔2022〕14號提前下達2022年高校畢業生“三支一扶”計劃中央補助專項資金43157.92元，具體支出為“三支一扶”人員生活補貼及各項保險費繳納。

項目四創業擔保貸款獎補資金：龍財社〔2022〕105號2022年創業擔保貸款服務補助經費14750.86元，龍財外金〔2021〕4號2020年創業擔保貸款獎補專項資金38979.62元，龍財外金〔2021〕30號創業擔保貸款獎補專項資金222.61元，龍財外金〔2021〕14號2020年創業貸款獎補專項資金157272.95元，龍財社〔2021〕72號2021年度職業能力建設專項資金及省對下人力資源社會保障專項資金21880.90元，龍財預〔2022〕50號（預算外）創業就業補助專項資金12100.00元，共計245206.94元，具體用于完成創業擔保貸款貸后跟蹤及后續創業服務等工作費用支出。

項目五企業退休人員獨生子女費補助資金：龍財社〔2022〕1號企業退休人員獨生子女費補助資金1346811.10元，龍財預〔2022〕308號找補2022年企業退休人員獨生子女費補助資金60000.00元，共計1406811.10元，用于發放2022年1128人企業退休人員獨生子女補助。

項目六國有企業退休人員社會化管理補助專項資金：龍財資〔2021〕1號國有企業退休人員社會化管理補助專項資金13000.00元，龍財資〔2021〕7號2021年國有企業退休人員社會化管理補助資金30000.00元，龍財資〔2022〕6號2022年國有企業退休人員社會化管理中央補助資金30000.00元，共計73000.00元，用于支付省屬國有企業退休人員社會化管理經費支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人力資源和社會保障局2022年度一般公共預算財政撥款支出20728067.07元,占本年支出合計的99.59%。與上年相比減少6645464.96元，下降24.28%,主要原因為：一般公共服務支出增加14046.24元，主要原因為人員經費增加，社會保障和就業支出減少4345898.21元，主要原因為就業補助支出減少；衛生健康支出減少77169.04元，減少的原因是2022年單位基本醫療、公務員醫療補助繳費減少；農林水支出減少2236443.95元，減少的原因是2022年無國有建設用地使用權出讓價款補助資金支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3343169.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.13%。主要用于工資福利支出2904017.99元，商品和服務支出439151.56元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出14878938.47元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.78%。主要用于工資福利支出4328825.28元，商品和服務支出472941.53元，對個人和家庭的補助10077171.66元。

9.衛生健康（類）支出490983.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.37%。主要用于工資福利支出490983.87元

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出2014975.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.72%。主要用于商品和服務支出196475.18元，對個人和家庭的補助1818500.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為154000.00元，支出決算為124344.07元，完成年初預算的80.74%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算65344.07元，占總支出決算的52.55%；公務接待費支出決算59000.00元，占總支出決算的47.45%，具體是國內接待費支出決算59000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣人力資源和社會保障局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為154000.00元，支出決算為124344.07元，完成年初預算的80.74%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為65344.07元，完成年初預算的68.78%；公務接待費支出決算為59000.00元，完成年初預算的100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因為：嚴格執行中共中央八項規定，從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少18678.93元，下降13.06%。其中：因公出國（境）費較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少29655.93元，下降31.22%；公務接待費支出決算增加10977.00元，增長22.86%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格執行中共中央八項規定，從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于下鄉調研、出差等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次852人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉鎮業務人員及上級部門工作指導等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣人力資源和社會保障局2022年度機關運行經費支出763461.33元，比上年減少340674.39元，下降30.85%,減少的主要原因2021年單位臨時工工資納入商品和服務支出勞務費核算，2022年納入工資福利支出。部門機關運行經費主要用于：商品和服務支出763461.33元；其中：辦公費99248.69元、水費3021.20元、電費16000.00元、郵電費49996.29元、差旅費82023.00元、公務接待費59000.00元、工會經費47728.08元，公務用車運行維護費65344.07元、公務交通補貼335100.00元、退休人員慰問費6000.00元。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日龍陵縣人力資源和社會保障局資產總額33817464.09元，其中，流動資產637691.64元，固定資產9548902.7元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產23630869.75元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少6422206.51元，其中流動資產增加574582.58元，固定資產減少203188.70元，其他資產減少6793600.39元。處置房屋建筑物987.64平方米，賬面原值328920.73元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產10 項，賬面原值50349.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額2557116.57元，其中：政府采購貨物支出133460.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出2423656.57元。授予中小企業合同金額2557116.57元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300431601111