第一部分龍陵縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 龍陵縣人力資源和社會保障局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分龍陵縣人力資源和社會保障局2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關(guān)于龍陵縣人民政府機構(gòu)改革的實施意見》（龍發(fā)[2010]24號）精神，設(shè)立龍陵縣人力資源和社會保障局，為縣人民政府工作部門，正科級單位，履行下列工作職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律、法規(guī)、政府規(guī)章、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。

2.組織實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場。制定人力資源服務(wù)機構(gòu)的市場準(zhǔn)入制度，指導(dǎo)和監(jiān)督管理職業(yè)中介機構(gòu)，負(fù)責(zé)對人力資源市場進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度。牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門執(zhí)行高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。組織實施并監(jiān)督落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等社會保險及其補充保險政策、標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)辦法和統(tǒng)籌辦法，統(tǒng)籌機關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，逐步提高基金統(tǒng)籌層次。會同有關(guān)部門執(zhí)行社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督制度，審核、匯總社會保險基金預(yù)決算。貫徹執(zhí)行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社會保險基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

6.會同有關(guān)部門實施機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策，貫徹執(zhí)行機關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。

7.會同有關(guān)部門實施事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法。組織實施專業(yè)技術(shù)人員管理政策，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

8.組織實施軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計劃，負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作。貫徹執(zhí)行部分企事業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策。負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

9.負(fù)責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理，組織實施有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，會同有關(guān)部門實施國家榮譽制度和政策獎勵制度。

10.會同有關(guān)部門實施農(nóng)民工工作統(tǒng)合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

11.統(tǒng)籌執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制。貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)案件。

12.貫徹執(zhí)行引進(jìn)智力規(guī)劃、政策、管理辦法和出國培訓(xùn)工作管理辦法，負(fù)責(zé)出國（境）培訓(xùn)年度計劃管理，負(fù)責(zé)審批審核出國（境）培訓(xùn)項目，組織實施重點出國（境）培訓(xùn)項目。

13.承辦縣委、縣人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

根據(jù)以上職責(zé)，龍陵縣人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)11個機構(gòu)：辦公室、公務(wù)員管理股（軍隊自主擇業(yè)和軍轉(zhuǎn)干部管理辦公室）、專業(yè)技術(shù)人員管理股（縣職稱改革辦公室）、工資福利股、法制監(jiān)察股（勞動保障監(jiān)察大隊）、農(nóng)民工工作股、社會保障基金監(jiān)督管理股、信訪仲裁股、組織人事股、縣社會保險事業(yè)管理中心、縣人才交流勞動就業(yè)服務(wù)中心（創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保中心）；下屬參公管理事業(yè)單位1個（龍陵縣醫(yī)療保險基金管理中心）；所屬事業(yè)單位3個（龍陵縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險中心、龍陵縣人力資源市場、龍陵縣人事爭議仲裁院）。

（二）2016年重點工作任務(wù)介紹

1.就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。開發(fā)就業(yè)崗位4064個，其中開發(fā)公益性崗位561個，高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)人數(shù)135人。全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)3259人，其中城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員再就業(yè)501人，就業(yè)困難人員就業(yè)501人，期末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)。完成“貸免扶補”扶持創(chuàng)業(yè)人數(shù)1368人，其中：就業(yè)經(jīng)辦機構(gòu)430人；完成創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款創(chuàng)業(yè)人數(shù)910人，其中：就業(yè)經(jīng)辦機構(gòu)349人；培育“兩個10萬元”微型企業(yè)40戶。開展職業(yè)技能培訓(xùn)6679人，其中培訓(xùn)農(nóng)民工6329人，培訓(xùn)下崗失業(yè)人員350人。

2.社會保障工作。全縣參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險1.17萬人，其中：企業(yè)在職職工0.92萬人。參加城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險人數(shù)1.75萬人，其中：城鎮(zhèn)職工參保1.68萬人，城鎮(zhèn)居民參保1.07萬人。城鎮(zhèn)參加失業(yè)保險人數(shù)0.99萬人，其中：在職職工0.97萬人。參加工傷保險人數(shù)1.76萬人。城鎮(zhèn)職工參加生育保險人數(shù)1.23萬人。參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險人數(shù)18.08萬人。企業(yè)退休人員社區(qū)管理服務(wù)率的達(dá)99%以上。

3.人事人才工作。深化機關(guān)事業(yè)單位人事制度改革，穩(wěn)妥推進(jìn)事業(yè)單位工資收入分配制度和職稱評聘制度改革，穩(wěn)步實施縣以下機關(guān)建立公務(wù)員職務(wù)職級并行制度。大力實施各類人才引進(jìn)、培養(yǎng)計劃，建立健全人才工作機制，加強公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人才、技能人才隊伍建設(shè)，做好公務(wù)員招考和事業(yè)單位招聘工作，建立健全以聘用合同管理為基礎(chǔ)的事業(yè)單位合同用人機制，確保合同簽訂率不低于98%。

4.勞動維權(quán)工作。嚴(yán)格落實各項法律法規(guī)，健全勞動關(guān)系形勢監(jiān)測和分析研判制度，健全勞動標(biāo)準(zhǔn)體系，提高非公有制企業(yè)勞動合同簽訂率和企業(yè)集體合同覆蓋率。年末企業(yè)勞動合同簽訂率達(dá)96%以上，企業(yè)集體合同簽訂率達(dá)85%以上，全年勞動人事爭議仲裁結(jié)案率達(dá)100%以上。加強執(zhí)法行為標(biāo)準(zhǔn)化、執(zhí)法程序規(guī)范化、執(zhí)法隊伍正規(guī)化建設(shè)，深入開展農(nóng)民工工資專項治理，及時查處投訴舉報案件，結(jié)案率達(dá)96%以上。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

龍陵縣人力資源和社會保障局屬一級預(yù)算單位，是一個獨立行使人事和社會保障的政府職能的獨立核算機構(gòu)，2016年末在職職工71人，退休0人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個，參公管理的事業(yè)單位1個(龍陵縣醫(yī)療保險基金管理中心)，全額撥款的事業(yè)單位2個(分別是：龍陵縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險中心、龍陵縣勞動仲裁院)，自收自支的事業(yè)單位1個（龍陵縣人力資源市場）。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制85人，其中：行政編制26人（含行政工勤編制5人），暫定編42人（含參公管理暫定編12人）、事業(yè)編17人（含自收自支2人）。年末實有人數(shù)71人其中：行政人員50人、工勤人員7人、事業(yè)人員14人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人（2016年12月退休人員轉(zhuǎn)入機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險中心發(fā)放退休工資。）。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 龍陵縣人力資源和社會保障局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

（詳見附件）

第三部分龍陵縣人力資源和社會保障局2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年收入808.69萬元，其中財政撥款收入808.69萬元，占總收入的100%。比上年631萬元增加177.69萬元，增長28.16%，增長的主要原因為2016年基本工資調(diào)標(biāo)、補發(fā)調(diào)標(biāo)增資數(shù)及實行職務(wù)與職級并行制度晉升的增資額及補發(fā)增資數(shù)。

二、支出決算情況說明

2016年本年支出796.47萬元，其中：基本支出779.67萬元，占97.89%；項目支出16.80萬元，占2.11%。與上年對比增加264.67萬元，主要是因為增加支出基礎(chǔ)設(shè)備建設(shè)款16.80萬元；大學(xué)生見習(xí)生活補助及高技能工作經(jīng)費45.16萬元；企業(yè)退休人員獨生子女費19.04萬元；軍轉(zhuǎn)干部生活補助款16.18萬元；今年因人員增加、調(diào)資導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，這部分未納入年初預(yù)算。

（一）基本支出情況

2016年用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出779.67萬元。與上年對比增支167.79萬元,增長27.42%，主要原因基本工資調(diào)標(biāo)、補發(fā)調(diào)標(biāo)增資數(shù)及實行職務(wù)職級并行制度晉升職級。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的79.48％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的20.52％。

（二）項目支出情況

2016年用于龍陵縣基層就業(yè)和社會保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目支出16.80萬元。與上年134.15萬元減少117.35萬元，下降87.48%，是因為龍陵縣基層就業(yè)和社會保障服務(wù)中心已完工。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人力資源和社會保障局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出779.67萬元,占本年支出合計的97.89%。與上年對比增資167.79萬元,主要原因為基本工資調(diào)標(biāo)、補發(fā)調(diào)標(biāo)增資數(shù)及實行職務(wù)職級并行制度晉升職級。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出277.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的35.64%。主要用于人員工資及日常工作經(jīng)費；

2、社會保障和就業(yè)支出518.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的66.52%，主要用于人員工資及日常工作經(jīng)費；

3.農(nóng)林水支出0萬元。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人力資源和社會保障局2016年財政撥款“三公”經(jīng)費財政支出預(yù)算為25萬元，支出決算21.10萬元，完成預(yù)算的84%。其中，因公出國（境）費支出決算為0萬元，與預(yù)算相同；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為10.07萬元，完成預(yù)算的100.7%；公務(wù)接待費支出決算為11.03萬元，完成預(yù)算的73.53%。三公”經(jīng)費總支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因為今年開辦了機關(guān)廉政食堂，禁止外出接待，減少了伙食費支出。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費增加了0.07萬元，是因為下鄉(xiāng)調(diào)解、出差培訓(xùn)增加。因公出國費用0萬元。

2016年度“三公”經(jīng)費財政支出決算數(shù)比2015年減少5.14萬元，下降19.58%。其中，因公出國費用0萬元，與上年相同；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少0.17萬元，下降1.66%；公務(wù)接待費支出決算減少4.97萬元，下降31.06%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為10.07萬元，占47.73%；公務(wù)接待費支出決算為11.03萬元，占52.27%。具體情況如下：

1.因公出境費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10.07萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元,本年度購置車輛數(shù)量為0。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出10.07萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出11.03萬元。其中：

國內(nèi)接待支出11.03萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待400批次，接待人次3400人。主要用于培訓(xùn)、會議發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣人力資源和社會保障局2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出159.99萬元，比上年機關(guān)運行經(jīng)費119.06萬元增加40.93萬元，增長34.37%，增長的原因是2016年大學(xué)生見習(xí)生活補助及高技能工作經(jīng)費新增45.16萬元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費17.87萬元；差旅費12.88萬元；水電費1.72萬元；郵電費11.27萬元；會議費1.96萬元；公務(wù)接待費11.03萬元；勞務(wù)費3.5萬元；工會經(jīng)費6.66萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費10.07萬元；維修維護(hù)費4.6萬元；培訓(xùn)費3.58萬元；印刷費0.39萬元；其他交通費用24.78萬元；福利費4.53萬元；大學(xué)生見習(xí)生活補助及高技能工作經(jīng)費45.16萬元等。

（二）其他重要事項情況說明

龍陵縣人力資源和社會保障局2016年度政府采購預(yù)算11.33萬元，實際采購11萬元，其中貨物類9.77萬元，工程類0萬元，服務(wù)類1.23萬元。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

我部門無涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞。

龍陵縣人力資源和社會保障局

2017年9月20日