| 索引號 | 01526258B-/2021-0917001 | 發布機構 | 龍陵縣人力資源和社會保障局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2021-09-17 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監督索引號53052300431601000
目錄
第一部分 龍陵縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目績效自評報告
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）項目（部門整體）支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 龍陵縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍辦發〔2019〕36號）精神，設立龍陵縣人力資源和社會保障局，為縣人民政府工作部門，正科級單位，履行下列工作職責：
1.貫徹落實國家和省、市關于人力資源和社會保障事業發展規劃，擬訂龍陵縣人力資源和社會保障發展規劃，并負責組織實施和監督檢查。
2.擬訂全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動方案，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。負責人力資源市場、職業中介機構的指導、管理、監督。
3.負責全縣促進就業創業工作，擬訂全縣就業發展、高校畢業生就業、農民工、殘疾人等培養和激勵的規劃實施細則，并組織實施。負責全縣就業、失業的預測預警和信息引導，實施預防、調節和控制。完善公共就業服務體系和職業資格制度，建立就業援助和面向城鄉勞動者的職業培訓制度。
4.健全完善覆蓋全縣城鄉的社會保障體系，擬訂基本養老保險統籌辦法、職工工傷保險辦法、失業保險辦法并監督實施。貫徹實施被征地農民社會保障政策。貫徹執行社會保險及其補充保險基金監督和管理制度。匯總審核社會保險基金預決算草案。貫徹執行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社保基金進行監督和管理。
5.負責就業、失業和社會保險基金的預測預警和信息引導，編制應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。
6.貫徹落實“人才強縣”戰略，擬訂人才培養、引進、管理、使用、激勵等相關規劃、辦法和措施。負責專業技術人才、高技能人才、農村實用人才的培訓、培養和選拔等工作。
7.貫徹執行機關工人、事業單位工作人員的工資收入分配、調整、福利、離退休政策和參加工作時間的認定工作。貫徹執行地方性津貼和補貼政策。負責參保人員正常退休或提前退休審批、審核工作。負責企業薪酬調查分析工作。發布本地區最低勞動工資標準。負責機關、企事業單位工作人員及其他在職參保人員勞動能力鑒定。
8.會同有關部門實施事業單位人事制度改革，貫徹執行事業單位人員和機關工勤人員管理辦法。組織實施專業技術人員管理政策，負責專業技術人員繼續教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。
9.貫徹落實農民工工作綜合性政策和規劃，協調、推動相關工作的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
10.負責全縣勞動、人事爭議調解仲裁工作。擬訂全縣構建和諧勞動關系實施細則，完善勞動關系協調機制。組織實施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織開展勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法案件。
11.負責規劃、建設、管理縣級人力資源和社會保障服務平臺和信息系統。負責全縣人力資源和社會保障綜合統計、信息發布工作。
12.負責全縣事業單位干部職工、工人人事檔案和保險檔案及文書檔案管理工作。
13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）2020年度重點工作任務介紹
2020年，龍陵縣人力資源和社會保障工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊扣全面建成小康社會目標任務，忙碌轉戰在2020的各個攻堅戰場，上半年戰疫情、忙勞務、快輸出、增就業；下半年戰脫貧、忙考務、做普查、穩就業盡顯人社責任擔當，彰顯公仆服務本色。
一是就業創業工作圓滿完成。全年開發就業崗位4651個，城鎮新增就業3869人，期末登記失業人數1561人,城鎮登記失業率為3.8%；培訓農村勞動力30670人次，新增轉移就業農村勞動力13140人次；發放創業貸款扶持創業1117戶1.65億元，帶動就業1117人。二是社會保障取得新覆蓋。全年城鎮職工基本養老保險參保2.66萬人，工傷保險參保2.17萬人，失業保險參保1.35萬人，城鄉居民社會養老保險參保18.17萬人。三是人事人才取得新成就。深入推進事業單位分類改革、收入分配制度和職稱制度改革，積極做好各項人才服務工作，全年共招聘事業單位工作人員187人；開展招聘會10場次，提供就業崗位5766個，達成就業意向1500余人。四是勞動關系構建新和諧。全年共接待群眾來訪及政策咨詢2000余人次，辦結率100%；新簽訂勞動合同5613份，簽訂率達99%；共有213戶企業簽訂集體合同，集體合同簽訂率達93.4%；主動監察用人單位125戶，督促15戶用人單位繳納社會保險費230000.00元，涉及勞動者506人；共接到農民工工資投訴舉報案件86件，結案86件，為172名農民工追回被拖欠工資5822000.00元；受理勞動爭議仲裁案件24件，其中：依法不予受理2件，仲裁裁決4件，案外調解18件，結案率100%。五是疫情防控優惠政策落地抓實。審核穩崗返還企業94戶，返還資金2783900.00元，惠及職工6055人；審核暫時性生產經營困難企業穩崗返還企業3戶，返還資金463200.00元，惠及職工84人；補助生活困難下崗失業人員一次性基本生活補助47人9400.00元；補助有序組織到工貿園區（園中園）或市外就業的返鄉農民工83人，金額16600.00元；對春節期間開工生產、保障民生，且2020年2月末失業保險參保人數比2019年12月末參保人數減少（裁員率）不超過10%的企業給予獎勵11家274000.00元；2020年，共減免養老保險費37530000.00元，涉及企業212戶，惠及職工3821人；減免工傷保險1980000.00元，涉及企業448戶，惠及職工13405人；減免失業保險1761900.00元，涉及企業124戶，惠及職工6669人。延繳養老保險2690000.00元，工傷保險1200.00元。六是行業扶貧創出新特色。全年培訓建檔立貧困勞動力13075人次，新增轉移就業建檔立卡貧困勞動力2722人；新認定就業扶貧車間1家，吸納農村勞動力70人，其中：建檔立卡貧困勞動力6人；疫情期間開發鄉村公共服務崗位605個，吸納建檔立卡貧困勞動力401人；全縣符合條件的建檔立卡人員100%參加城鄉居民社會養老保險。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入龍陵縣人力資源和社會保障局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
龍陵縣人力資源和社會保障局部門2020年末實有人員編制37人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制5人），事業編制17人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員42人（含行政工勤人員7人），事業人員17人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。
離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣人力資源和社會保障局2020年度收入合計21949700.09元。其中：財政撥款收入21949700.09元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加7414148.05元增長51.09%，主要原因為：一般公共服務收入減少1593396.71元，社會保障和就業收入增加6859853.09元，衛生健康收入增加71601.67元，節能環保收入增加300000.00元，城鄉社區收入增加31900.00元，農林水收入增加1744190.00元，國有資本經營預算收入增加24300.00元。
二、支出決算情況說明
龍陵縣人力資源和社會保障局2020年度支出合計20334200.09元。其中：基本支出7944443.26元，占總支出的39.07％；項目支出12389756.83元，占總支出的60.93％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加2658597.65元，增長15.04%，主要原因為：一般公共服務支出減少1637796.71元，社會保障和就業支出增加3702622.11元，衛生健康支出減少794717.75元，節能環保支出增加300000.00元，農林水支出增加1064190.00元，國有資本經營預算支出增加24300.00元。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障龍陵縣人力資源和社會保障局正常運轉的日常支出7944443.26元。與上年對比減少9690174.84元，下降54.95%，主要原因為：一般公共服務支出減少1757796.71元，社會保障和就業支出減少6498644.72元，衛生健康支出減少753733.41元，農林水支出減少680000.00元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出7101446.73元，占基本支出的89.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費842,996.53元，占基本支出的10.61％。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障龍陵縣人力資源和社會保障局機為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出12389756.83元。與上年對比增加12348772.49元，增長30130.47%，主要原因為：一般公共服務支出增加120000元，社會保障和就業支出增加10201266.83元，衛生健康支出減40984.34元，節能環保支出增加300000.00元，農林水支出增加1744190.00元，國有資本經營預算支出增加24300.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
龍陵縣人力資源和社會保障局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出20309900.09元,占本年支出合計的99.88%。與上年對比增加2634297.65元，增長14.90%，主要原因為：一般公共服務支出減少1637796.71元，社會保障和就業支出增加3702622.11元，衛生健康支出減少794717.75元，節能環保支出增加300000.00元，農林水支出增加1064190.00元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務（類）支出3180027.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.66%。主要用于工資福利支出資金2580241.36元，商品和服務支出465441.46元，對個人和家庭的補助支出134344.96元。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
6. 科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8. 社會保障和就業（類）支出14370039.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.75%。主要用于工資福利支出資金3736272.82元,商品和服務支出427555.07元,對個人和家庭的補助9610118.33元。
9. 衛生健康（類）支出715642.59元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.52%。主要用于工資福利支出715642.59元。
10. 節能環保（類）支出300000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.48%。主要用于對個人和家庭的補助300000.00元。
11. 城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12. 農林水（類）支出1744190.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.59%。主要用于商品和服務支出104190.00元,對個人和家庭的補助1640000.00元。
13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15. 商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17. 援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21. 國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
22. 災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24. 債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25. 債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
龍陵縣人力資源和社會保障局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為156100.00元，支出決算為156100.00元，完成預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為95000.00元，完成預算的100.00%；公務接待費支出決算為61100.00元，完成預算的100.00%。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年增加0元，與上年持平。其中：因公出國（境）費支出增加0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出增加0元，與上年持平；公務接待費支出增加0元，與上年持平。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出95000.00元，占60.86%；公務接待費支出61100.00元，占39.14%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出95000.00元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。
公務用車運行維護支出95000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于下鄉調研、出差等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出61100.00元。其中：
國內接待費支出61100.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次611人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉鎮業務人員及上級部門工作指導等發生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
龍陵縣人力資源和社會保障局部門2020年機關運行經費支出842,996.53元，與上年對比減少808715.04元，下降48.96%，主要原因為：辦公費減少704462.9元，印刷費減少29223.2元，水費增加349.40元，電費減少11569.37元，郵電費減少2686.53元，差旅費減少78241元，租賃費減少3500.00元，會議費費減少800.00元，勞務費減少15190.10元，工會經費增加104016.00元，其他交通費用減少52250.00元，稅金及附加費用減少9861.84元，其他商品和服務支出減少5291.50元。
部門機關運行經費主要用于：商品和服務支出842996.53元；其中：辦公費97716.77元、印刷費23994.00元、水費2567.70元、電費 10129.91元、郵電費57589.15元、差旅費9933.00元、公務接待費61100.00元、工會經費104016.00元，公務用車運行維護費95000.00元、其他交通費用380950.00元。
二、國有資產占用情況
截至2020年12月31日，龍陵縣人力資源和社會保障局部門資產總額50455264.35元，其中，流動資產1697096.72元，固定資產10144081.50元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產38614086.13元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加214086.33元，其中固定資產減少397341.87元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢資產6項，賬面原值37720.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額1896700.00元，其中：政府采購貨物支出27700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出1869000.00元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目績效自評報告
項目一：
1.項目名稱：中央就業補助資金
2.項目基本情況
為落實國家普惠性的就業創業政策，重點支持就業困難群體就業，就業補助資金的安排是由縣級以上人民政府根據就業狀況和就業工作目標，在同級財政預算中安排就業補助資金用于促進就業工作。就業補助資金的使用堅持專款專用的原則，嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用，接受財政部門的管理和監督，提高就業補助資金使用管理的規范性、安全性和有效性。就業補助資金來源主要是省級財政通過專項轉移支付的方式下撥的資金、地方同級財政預算中安排專項資金、其他渠道籌措的資金。
2020年申報就業補助資金年初預算9447200.00元，全年執行數9447200.00元。該項目主要包括扶持公共就業服務、其他就業補助、職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼等促進和穩定就業等方面的投入。通過規范管理和使用資金，充分發揮資金使用的效率，促進和穩定就業。
3.項目績效自評工作開展情況
績效評價目的是為了落實上級部門關于進一步做好就業工作的實施意見工作要求，切實提高上級財政專項資金使用效益，提高資金使用效率，總結項目的建設成效，查找資金項目管理中存在的問題，積累資金項目管理的經驗，探索專項資金的績效評價的辦法、制度，逐步形成績效評價的體系和機制，進一步提高就業補助專項資金使用管理效益。財政、人社部門會將績效自評結果作為以后年度專項轉移支付預算申請、安排、分配的重要依據，人社部門加強對績效自評發現的問題認真整改，并在一定范圍內公開績效自評結果。
項目評價主要采用比較法、因素分析法、公眾評判法等方法，通過對績效目標與實施效果的比較，綜合分析績效目標實現程度，按照評價指標體系進行打分。績效評價過程包括非現場評價、現場評價、綜合分析確定評價結果等階段。在搜集獲取所有項目實施的相關文件資料、對資料全面整理分析的基礎上，按項目實施單位形成非現場評價結論及得分，匯總形成項目非現場評價結論及得分。現場評價階段，按照現場抽樣要求，結合資金項目的特征、資金占用比例進行抽樣，組織核實了解項目情況，并對照績效目標和評價指標及標準，經過分類匯總，對項目實施的投入、過程、產出和效果等方面進行分析評價打分，綜合分析資金項目總體績效目標實現程度，形成績效評價結果。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
2020年就業補助資金撥付到位資金9447200.00元，補助資金到位及時。
②項目資金執行情況。
我縣2020年就業補助資金使用嚴格按照《云南省財政廳、云南省人力資源社會保障廳<關于印發云南省就業補助資金管理暫行辦法>的通知》（云財規〔2018〕2號）、《龍陵縣就業補助資金管理辦法》等文件規定執行，政策執行有力。2020年度實際支付中央就業補助資金9447200.00元，其中就業技能培訓補貼1760200.00元，就業技能培訓鑒定補貼266200.00元，社會保險補貼240900.00元，鄉村公共服務崗位補貼5137000.00元，求職創業補貼215000.00元，創業吸納就業補貼139000.00元，一次性交通補助46100.00元，“易遷點”服務補貼50000.00元，貧困勞動力職業培訓生活費、交通費補貼1346800.00元，大學生創業無償補助210000.00元，其他支出36000.00元。
③項目資金管理情況。
我縣就業補助資金支出業務管理內控制度健全，各項補助發放前均進行了公示公開，就業補助資金管理到位。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
2020年，通過中央就業補助資金發放2019年職業技能培訓補貼2662人，職業技能鑒定補貼2662人，社會保險補貼94人，就業見習補貼19人，求職創業補貼1000人，大學生創業補貼7人，創業吸納就業補貼111人，一次性交通費補助125人，鄉村公共服務崗位補貼1297人，貧困勞動力參加職業技能培訓生活費、交通費補貼2092人，大學生創業無償資助7人。
②效益指標完成情況。
一是全縣共培訓農村勞動力28597人次,完成市級下達目標任務2.9萬人次的98.27%，其中：培訓建檔立貧困勞動力10996人次；累計轉移勞動力12.07萬人次，占勞動力總數的76%，其中：有序組織轉移5.01萬人次；二是依托滬滇勞務協作開展就業援助、高校畢業生招聘、“百日行動”等招聘活動9場，入場單位26家，提供就業崗位2440個，進場求職2300人次。
③滿意度指標完成情況。
2020年我縣積極落實中央、省市各項就業創業扶持政策，緊緊圍繞實施鄉村振興戰略，堅持就業優先和積極就業政策，鼓勵多渠道多形式就業創業，努力實現更高質量和更充分就業，得到了服務對象的廣泛好評。公共就業服務滿意度預期指標值≥85%，實際完成指標值≥85%，就業扶持政策經辦服務滿意度預期指標值≥90%，實際完成指標值≥90%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
我縣2020年就業補助資金的管理使用情況總體良好，為全縣穩定和擴大就業、促進創業等方面發揮了重要作用。但從績效目標自查中也反映出在具體工作中還存在許多問題，我們對這些問題也進行了深入查找。主要反映在：培訓政策范圍變窄，培訓機構失去積極性；部分單位公崗開發計劃未完成；符合就業見習補貼政策人員減少；經濟下行壓力加大，用人單位就業登記認識不到位；就業困難認定少，就業難度大，資金撥付緩慢，政策落實面窄;就業資金管理系統使用效率不高，錄入不及時、不全面等等。
6.績效自評結果
2020年度我縣的就業補助專項資金始終圍繞改革、發展、穩定的大局，以建立適應社會主義市場經濟體制要求的就業機制和實現充分就業為目標，積極穩妥地推進就業制度改革，堅持培育和發展市場導向的就業機制，實施積極的就業政策，多渠道開發就業崗位，努力改善就業環境，支持勞動者自謀職業和自主創業，鼓勵企事業單位更多吸納就業，幫助困難群體就業，努力完善城鄉就業服務體系，為市場改革和經濟發展、保持社會穩定創造良好的條件。
項目評價自評等級為：優秀。
7.結果公開情況和應用打算
在政府門戶網站公布項目執行情況及績效評價結果接受社會監督，在今后工作中加強項目實施過程管理。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）主要經驗及做法
①領導重視是管理就業補助專項補貼資金、職業技能行動資金的根本前提。
近年來中央對就業工作非常重視，每年下撥大量的就業補助資金，為管理和使用好這筆資金，我縣嚴格遵守撥付流程，通過層層把關，杜絕辦事人員的個人隨意性、“人情”撥付的現象，提高資金使用效益。
②各項制度的建立是確保就業補助資金及職業技能行動資金安全、有效使用的保證。通過幾年來的就業補助資金運作，我縣制訂了《龍陵縣就業專項資金財務管理制度》《龍陵縣就業專項資金內控制度》，使經辦人員操作起來有章可循，有據可依。
（2）存在的不足及原因
①就業形勢嚴峻。一是勞動力供需矛盾突出。隨著經濟增速放緩、產業升級，實際提供的就業崗位有限，就業供給與需求之間的矛盾進一步凸現。二是就業結構性矛盾突出。勞動者就業技能偏低，素質不高，因此部分企業、行業“招工難”和部分勞動者“就業難”的結構性矛盾進一步突出。
②技能培訓工作滯后。一是培訓資金不足。辦學條件偏低，勞動力供給與培訓規模、培訓質量與市場需求還存在很大差距。二是培訓資源未得到充分利用。無法開設經濟日益發展所急需的新技術、新專業的技能培訓，特別是對一些技術含量要求較高的技能培訓，如玉石加工、機械修理、焊工等專業的培訓難于開展。三是電子商務培訓開展困難。由于培訓對象多數為農民工，文化素質偏低，不熟悉電腦操作，造成電子商務培訓開展困難。
③勞動力轉移工作拓展難度大。一是農村勞動力綜合素質不高。農村勞動力文化素質普遍偏低，缺乏技術技能，導致輸出難，穩定難。二是縣內基礎設施建設項目較多，加之甘蔗、兩煙、茶葉、石斛等產業發展，需要大批勞動力，導致輸出困難。三是跟蹤服務不到位。一方面由于外出務工人員分布廣，其合法權益受到侵害時，異地維權成本高、困難多；另一方面由于留守老人、留守兒童面廣人多，政府相關部門沒有足夠能力服務到位。
（3）下一步打算
①繼續加強對就業工作的領導。加大政策宣傳力度，為就業工作創造輿論環境。多途徑、多形式地開展就業扶持政策的宣傳推廣活動，充分利用現有的就業信息網絡平臺，將就業政策宣傳到基層，落實到基層，并提高服務意識，使高校畢業生和失業人員能充分地利用好政策。
②持續強化培訓工作。一是開展針對性培訓，確保有培訓意愿的貧困勞動力掌握1—2項農村實用技術。二是開展特色產業培訓，重點開展肉牛養殖、石斛楓斗加工等培訓，促進就地就近轉移。三是加強與省內外優質企業協作，開展訂單培訓、定向輸出，促進培訓、轉移“一條龍”服務。四是利用春節農民工大量返鄉回家團聚之機，組織返鄉人員培訓，提高其技能水平。
③持續抓好勞動力轉移。一是精準實施轉移就業。針對有向省外轉移意愿的貧困勞動力，充分依托滬滇協作機制，強化勞務供需對接，促進轉移；針對有縣外省內轉移的意愿的，以保山隆基公司為重點，覆蓋保山工業園區各企業，進行轉移；針對不愿外出的，在縣內開發相應崗位，實現就近轉移就業；針對“無法離家、無業可扶、無力脫貧”的，利用鄉村公共服務崗位，實施就業兜底保障。二是強化痕跡材料收集整理。各村（社區）人力資源服務合作社必須培育一批勞務經紀人，與之簽訂《勞務合作協議》，向其收集隨行人員務工收入證明。三是落實就業扶持優惠政策。請各鄉鎮在春節前，將符合享受就業優惠政策條件的材料收集完整，交縣人社局和扶貧辦審核，兌現對合作社和省外轉移貧困勞動力的車費補助。
④加強項目績效管理。一是結合市就業目標考核，各相關業務科室共同參與，會同財政部門，把握考核的關鍵環節，提高項目落實的效率，同時督促各責任主體積極主動地關注項目進展。二是多途徑、多形式地開展各項扶持政策的宣傳推廣活動。不僅要讓群眾了解各項就業扶持政策規定，更要讓群眾了解補貼的領取方式和步驟等，方便群眾進行就業服務選擇。三是提高績效管理的信息化水平，提高項目工作效率。
9.其他需說明的問題
無。
項目二：
1.項目名稱：三支一扶”人員生活補助項目
2.項目基本情況
主要內容：高校畢業生“三支一扶”計劃，是深入實施人才強國戰略和就業優先戰略，引導和鼓勵高校畢業生到基層從事支農、支教、支醫和扶貧工作，推動基層經濟社會發展的高校畢業生基層服務項目。
項目用途和意義：政策的目的是具體指導和保障高校畢業生到基層單位落實就業。實施“三支一扶”計劃，對于建設社會主義新農村具有現實意義，對于拓寬畢業生就業渠道具有長遠的意義，對于引導高校畢業生樹立面向基層就業的觀念具有重要意義。
職責范圍：負責管理和安置在基層服務的支教、支醫、支農、扶貧志愿者。根據上級文件精神，服務期內按月發放生活費，繳納養老保險、城鎮職工養老保險、工傷生育保險。
3.項目績效自評工作開展情況
（1）前期準備。
2020年1月申報按實際需求報送招募計劃，內含類別、專業、戶籍等詳細內容。
（2）組織過程。
2020年9-11月，組織已報到的“三支一扶”志愿者選崗，到各個鄉鎮服務。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
項目資金根據招募在崗人員，按照文件要求及實際標準核算，資金到位120000.00元。
②項目資金執行情況。
根據文件要求，嚴格按標準發放生活費，繳納各類保險。在收到上級部門新生活費標準文件后，也已全部執行到位。2020年支付資金120000.00元。
③項目資金管理情況。
根據文件要求，嚴格按標準發放生活費，繳納各類保險。在資金管理和使用中，嚴格按照規定的范圍、標準和程序支出，沒有擅自擴大就業專項資金支出范圍，沒有虛列、轉移、擠占挪用、滯留資金等違規情況，確保了資金專款專用安全運行。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
2020年度，新招募“三支一扶”志愿者人；繼續管理在崗服務“三支一扶”志愿者人。
②效益指標完成情況。
組織實施好“三支一扶”計劃，有利于發揮鼓勵高校畢業生面向基層就業的政策導向，有利于加強基層公共服務體系建設，有利于培養一支心向基層、服務基層、扎根基層的青年人才隊伍。
③滿意度指標完成情況。
及時發放生活費，辦理各類保險，做到耐心解答，熱心服務。得到了許多志愿者好評。滿意度得到提升。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
無。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，2020年三支一扶項目目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規范的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。
7.結果公開情況和應用打算
在政府門戶網站公布項目執行情況及績效評價結果接受社會監督，在今后工作中加強項目實施過程管理。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
無。
項目三：
1.項目名稱：離退休人員生活補貼
2.項目基本情況
按照文件（云組通[2018]47號、云組通[2017]60號、龍工改[2017]71號）要求及時發放中華人民共和國成立初期參加革命工作部分退休干部生活補助。
3.項目績效自評工作開展情況
前期準備及組織過程：每月按時發放生活補助。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
資金到位10800.00元。
②項目資金執行情況。
2020年支付資金10800.00元。
③項目資金管理情況。
嚴格按照規定的范圍、標準和程序支出，沒有擅自擴大就業專項資金支出范圍，沒有虛列、轉移、擠占挪用、滯留資金等違規情況，確保了資金專款專用安全運行。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
2020年度，發放10800.00元。
②效益指標完成情況。
切實做好新中國成立初期參加革命工作部分退休干部生活補助的發放。
③滿意度指標完成情況。
及時發放離退休人員生活補貼，滿意度得到提升。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
無。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，離退休人員生活補貼項目目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規范的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。
7.結果公開情況和應用打算
在政府門戶網站公布項目執行情況及績效評價結果接受社會監督，在今后工作中加強項目實施過程管理。
8. 績效自評工作的經驗、問題和建議
無。
9. 其他需說明的問題
無。
項目四：
1.項目名稱：離就業見習及就業創業補助資金項目
2.項目基本情況
為進一步擴大見習規模，規范見習管理，提高見習質量，2020年，龍陵縣認真貫徹落實《保山市就業工作領導小組辦公室關于進一步加強就業見習工作的通知》（保就辦發〔2020〕14號）文件精神，全力推進就業見習各項工作落實落地。根據龍財社〔2020〕33號就業見習及就業創業補助資金的通知文件，2020年縣財政局撥付我局就業見習及就業創業補助資金39900.00元，我縣發放就業見習補貼19人39900.00元。
3.項目績效自評工作開展情況
我縣嚴格按照《云南省財政廳云南省人力資源和社會保障廳關于印發云南省就業補助資金管理辦法的通知》（云財規〔2018〕2號）和龍財社〔2020〕33號就業見習及就業創業補助資金的通知，根據設定的績效目標，對項目績效開展自評。自評工作遵循科學公正、激勵約束、公開透明原則，通過查看項目資料、實地查看等方式，重點對項目總體績效目標、績效指標完成情況、資金管理情況、項目管理情況、績效表現情況等進行自評。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
項目資金39900.00元已全部到位。
②項目資金執行情況。
2020年，我縣共發放就業見習補貼19人39900.00元，資金已全部發放到位。
③項目資金管理情況。
項目資金嚴格按照《云南省財政廳云南省人力資源和社會保障廳關于印發云南省就業補助資金管理辦法的通知》（云財規〔2018〕2號）和龍財社〔2020〕33號就業見習及就業創業補助資金的通知進行管理和使用，資金管理內控制度健全，補助資金發放前均進行了公示公開，就業補助資金管理到位。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
2020年，我縣共發放就業見習補貼19人。
②效益指標完成情況。
通過實施就業見習及就業創業補助資金項目，為高校畢業生提供就業機會，搭建了一個通向職場的平臺，有利于高校畢業生提高就業技能，轉變就業觀念，同時也為用人單位提供了一個擇優選才的渠道。
③滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
無。
6.績效自評結果
項目自評為：優秀。
7.結果公開情況和應用打算
項目實施結束后，按要求對項目進行績效評價，通過績效評價，掌握就業見習及就業創業補助資金的使用情況和取得的效果，衡量資金使用的預期目標實現程度，總結項目管理經驗，分析存在問題及原因，為進一步加強和規范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，優化財政支出結構提供決策參考和依據。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）工作經驗
龍陵縣人社局嚴格按照項目資金使用管理有關制度，有效防范了風險，通過加強組織領導、完善制度建設、規范業務經辦、加強政策宣傳、強化督促指導等多方面發力，2020年，我縣就業見習及就業創業補助資金圓滿完成年度績效目標。
①加強政策宣傳。充分利用網站、微信、開展政策宣講等形式，深入企事業單位宣傳就業見習相關政策措施，提高廣大服務對象對政策的知曉度。
②規范政策補貼流程。嚴格按照中央和省、市關于就業見習的補貼對象、補貼方式、補貼標準來確定就業見習補貼人員，杜絕了違規、超范圍超標準發放補貼的現象。
（2）問題
無。
（3）建議
無。
9.其他需說明的問題
無。
項目五：
1.項目名稱：工業企業結構性調整援企穩崗促進就業專項資金項目
2.項目基本情況
根據保山市人力資源和社會保障局 保山市財政局《關于印發<保山市統籌使用工業企業結構性調整專項獎補援企穩崗促進就業獎補辦法>的通知》，分配我縣獎補資金300000.00元，用于對春節期間（2020年1月24日至2月9日）開工生產、保障民生且2020年2月末失業保險參保人數比2019年12月末參保人數減少（裁員率）不超過10%的企業給予獎勵、對生活困難下崗失業人員（僅2020年1月份在冊失業保險金領取人員）給予一次性200元的基本生活補助和對2月9日至29日期間，由政府部門或中介機構有序組織到工貿園區（園中園）或市外就業的返鄉農民工給予每人200元的一次性生活補助，項目已于2020年實施結束，補助資金全部發放到位。
3.項目績效自評工作開展情況
我縣嚴格對照保山市人力資源和社會保障局保山市財政局《關于印發<保山市統籌使用工業企業結構性調整專項獎補援企穩崗促進就業獎補辦法>的通知》規定，根據設定的績效目標，對項目績效開展自評。自評工作遵循科學公正、激勵約束、公開透明原則，通過查看項目資料、數據比對、實地查看等方式，重點對項目總體績效目標、績效指標完成情況、資金管理情況、項目管理情況、績效表現情況等進行了自評。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
項目資金已全部撥付到位。
②項目資金執行情況。
項目資金已全部發放到位，具體支出項目有：一是完成生活困難下崗失業人員一次性基本生活補助（2020年1月份在冊失業保險金領取人員）47人，撥付一次性基本生活補助9400.00元。二是對2月9日至29日期間，由政府部門或中介機構有序組織到工貿園區（園中園）或市外就業的返鄉農民工83人，給予一次性生活補助200元/人，共計16600.00元。三是對春節期間（2020年1月24日至2月9日）開工生產、保障民生，且2020年2月末失業保險參保人數比2019年12月末參保人數減少（裁員率）不超過10%的企業給予獎勵。經排查，我縣符合條件的企業共11家，獎勵資金共計274000.00元。
③項目資金管理情況。
我縣嚴格按照保山市人力資源和社會保障局 保山市財政局《關于印發<保山市統籌使用工業企業結構性調整專項獎補援企穩崗促進就業獎補辦法>的通知》規定的支出范圍和標準使用項目資金，資金直接撥付至補貼對象，管理使用規范安全。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
一是發放生活困難下崗失業人員一次性基本生活補助47人。二是對2月9日至29日期間，由政府部門或中介機構有序組織到工貿園區（園中園）或市外就業的返鄉農民工發放一次性生活補助83人。三是對春節期間（2020年1月24日至2月9日）開工生產、保障民生，且2020年2月末失業保險參保人數比2019年12月末參保人數減少（裁員率）不超過10%的企業給予獎勵11家。
②效益指標完成情況。
充分發揮了項目資金援企穩崗的作用，穩定并促進了就業，確保了疫情期間穩崗位促就業工作。
③滿意度指標完成情況。
滿意度大于90%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
無。
6.績效自評結果
優秀。
7.結果公開情況和應用打算
項目實施結束后，我局按要求對項目進行績效評價，通過績效評價，掌握項目資金的使用情況和取得的效果，衡量資金使用的預期目標實現程度，總結項目管理經驗，分析存在問題及原因，為進一步加強和規范項目資金管理決策參考和依據。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）主要經驗
①領導重視是管好用好項目資金的根本前提。縣人社局主要領導和分管領導高度重視該項目資金的管理和使用，嚴格遵守撥付流程，通過層層把關，杜絕了辦事人員的個人隨意性、“人情”撥付的現象。
②嚴把資金支出的范圍和標準是關鍵。我縣在使用該項目資金時，嚴格按照文件規定的支出范圍和標準確定補貼對象，做好專款專用，最大限度發揮資金的效益。
（2）問題和建議
無。
9.其他需說明的問題
無。
項目六：
1.項目名稱：創業擔保貸款獎補資金項目
2.項目基本情況
2019年發放貸免扶補220人29950000.00元，帶動就業462人；發放擔保貸款100人15000000.00元，帶到就業212人。
3.項目績效自評工作開展情況
2019年，龍陵縣人社局充分發揮職能作用，認真做好人社貼息貸款的貸前宣傳、貸中審查、貸后服務等工作。并根據實際情況出臺了相應的政策，從制度上保障了廣大勞動者就業權利。各級部門采取有力措施，不斷調整人員就業結構，積極推進人社就業工作。全縣就業人數保持穩定增長，就業領域拓寬，就業層次提高，就業結構更為合理。一是對10個鄉鎮人社局業務人員進行短期培訓，其次是對有創業意愿人員進行培訓。通過培訓，擴大了“貸免扶補”政策的宣傳面，提高了各級人社局和“貸免扶補”創業群眾了解熟悉掌握政策、落實項目的能力和水平，為“貸免扶補”工作取得良好的成績奠定了堅實的基礎。二是通過以會代訓和上街宣傳等方式積極開展“貸免扶補”政策宣傳，提高公眾對“貸免扶補”政策和相關知識的知曉率，讓創業人員熟悉了解各項扶持政策。三是牢牢把握政策尺度，深入做好優惠政策的宣傳引導，做政策的“明白人”。有針對性地篩選貸款扶持對象，從而實現項目的經濟效益、社會效益、人才效益最大化。四是加強溝通協調，提高優質服務。與農村信用社等有關部門密切配合，通力協作，在深入開展摸底調查工作的基礎上，根據需求，積極向上級爭取創業貸款扶持。認真做好貸前、貸中和貸后的各項服務和管理工作，切實為創業人員提供“一條龍、一站式、一體化”的“貼心幫扶服務”。同時為創業者推薦導師，提供“一對一”的創業指導，了解其經營狀況及存在的困難和問題，積極主動給予幫助、指導，為他們排憂解難。五是建立健全部門之間信息交流平臺，加大對資金使用的監督管理，確保貸款放得出、收得回、有效益。做到“扶持一個成功一個，幫助一個帶動一批”，實現經濟效益和社會效益的有機統一。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
資金到位104190.00元。
②項目資金執行情況。
2020年支付資金104190.00元，主要用于我單位開展創業貸款摸底調查、貸款申請實地復核和貸后跟蹤及后續創業服務等創業就業各項公務支出。
③項目資金管理情況。
嚴格按年初計劃進行，強化監督，并按單位財務管理制度管理使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
嚴把貸款對象，嚴格審核貸款條件，按時按質完成年度目標任務，產出指標完成情況好。
②效益指標完成情況。
項目的實施為推進我縣群眾創業注入了新鮮血液，調動了廣大群眾同胞干事創業的積極性和熱情，拉動了民族特色產業，推動勞務經濟發展壯大，增加了群眾群體收入，成為了經濟社會健康快速發展的助推器和穩定器。實現了社會效益、經濟效益和創業效益“三贏”，效益指標完成好。
③滿意度指標完成情況。
服務對象對各項工作滿意，滿意度指標完成好。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標能按時按質完成。
6.績效自評結果
通過自評，自評結果優。
7.結果公開情況和應用打算
在政府門戶網站公布項目執行情況及績效評價結果接受社會監督，在今后工作中加強項目實施過程管理。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
一是強化學習，熟悉項目。
二是對標對策，總結經驗。
三是跟蹤問效，確保實效。
9.其他需說明的問題
無。
項目七：
1.項目名稱：2020年度鄉村公益性崗位滬滇勞務協作項目
2.項目基本情況
根據上海市對口支援與合作交流工作領導小組辦公室《關于2020年上海市對口幫扶云南省項目資金計劃安排等有關事項的函》（滬合組辦〔2020〕9號）要求，結合我縣實際，2020年龍陵縣滬滇勞務協作幫扶項目涉及開發鄉村公益性崗位，針對“無法離鄉、無業可扶、無力脫貧”的貧困戶，開發328個鄉村公益性崗位，實施就業幫扶安置。
3.項目績效自評工作開展情況
2020年滬滇勞務協作項目投入資金1640000.00元用于開發328個鄉村公共服務崗位。其中：臘勐鎮96個，龍江鄉68個，碧寨鄉72個，平達92個。鄉村公共服務崗位聘用工作由鄉鎮指導村（社區）組織實施。選聘人員工作中，通過村三委研究，提交村民代表大會表決后方可聘用，在選聘過程中不能優親厚友，不能只發錢不安排工作，各鄉鎮完成人員聘用工作，并將聘用人員名單報縣人力資源和社會保障局和縣扶貧辦各一份。鄉村公共服務崗位由所在村（社區）進行管理，并根據崗位職責與聘用人員簽訂勞務協議，在協議中明確聘用人員從事的具體工作內容。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
2020年勞務協作項目已到位資金1640000.00元。
②項目資金執行情況。
2020年勞務協作項目已支付資金1640000.00元，已完成報賬。
③項目資金管理情況。
2020年滬滇勞務協作項目實施后，由縣人社、扶貧辦、縣財政局提出資金撥付意見，報縣人民政府分管領導簽批后，由縣財政局撥款到各鄉鎮財政所，再由鄉鎮財政所提出撥款意見，并填寫撥款申請表，經鄉鎮主要領導簽字后辦理撥款手續，直接兌付給補貼對象。項目資金按《財政專項扶貧資金管理辦法》、《云南省扶貧資金管理辦法》、《保山市扶貧資金管理辦法》進行管理，嚴格執行專戶管理、專賬核算、實行縣級財政報賬制、撥款審批制、資金使用公告公示制、財務決算制、專項審計制，確保項目資金安全運行，發揮最大投資效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
開發328個鄉村公共服務崗位。其中:臘勐鎮96個，龍江鄉68個，碧寨鄉72個，平達92個。
②效益指標完成情況。
2020年度鄉村公益性崗位滬滇勞務協作項目發放崗位補貼資金1640000.00元。
③滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度指標90%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
在縣扶貧開發領導小組的領導下，龍陵縣2020年度鄉村公益性崗位滬滇勞務協作項目績效目標圓滿完成。
6.績效自評結果
優。
7.結果公開情況和應用打算
項目實施結束后，按要求對項目進行績效評價，通過績效評價，掌握扶貧資金的使用情況和取得的效果，衡量資金使用的預期目標實現程度，總結項目管理經驗，分析存在問題及原因，為進一步加強和規范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，優化財政支出結構提供決策參考和依據。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
通過滬滇勞務協作工作的扎實開展，充分依托滬滇協作機制，強化勞務供需對接，促進轉移；針對有縣外省內轉移意愿的貧困勞動力，以保山隆基硅材料有限公司為重點，覆蓋保山工業園區各企業，進行轉移；針對有縣內轉移的意愿的貧困勞動力，重點了解收集縣內各企業用工情況，努力開發適應建檔立卡貧困戶人員的崗位，最終實現貧困勞動力應轉盡轉。
下一步工作打算。（一）加強技能培訓。一是加大各部門培訓資源的整合力度，充分發揮技能培訓專項資金的導向作用，結合用工企業崗位需求和勞動力轉移就業意愿，面向貧困勞動力量身訂制有針對性的技能培訓，做到人崗匹配，實現培訓與轉移就業精準對接。利用本縣傳統特色產業、支柱產業，開展黃牛養殖、石斛楓斗加工等傳統行業的專項技能培訓和短期培訓，促進本地區貧困勞動力就業。三是加強與省內外優質勞務用工企業協作，開展訂單培訓、定向輸出，促進培訓、轉移“一條龍”服務。（二）精準推送就業崗位。針對有向省外轉移意愿的貧困勞動力，充分依托滬滇協作機制，強化勞務供需對接，促進轉移；針對有縣外省內轉移意愿的貧困勞動力，以保山隆基硅材料有限公司為重點，覆蓋保山工業園區各企業，進行轉移；針對有縣內轉移的意愿的貧困勞動力，重點了解收集縣內各企業用工情況，努力開發適應建檔立卡貧困戶人員的崗位，最終實現貧困勞動力應轉盡轉。（三）持續開發鄉村公益性崗位。針對“無法離家、無業可扶、無力脫貧”的貧困戶，利用開發鄉村公益性崗位，兜底解決此類人員的就業和收入問題。（四）用活人力資源服務合作社。將人力資源服務合作社作為促進農村勞動力轉移的主陣地，統籌規劃、精心組織，加大轉移組織化程度。
9.其他需說明的問題
無。
項目八：
1.項目名稱：國有企業退休人員社會化管理補助項目
2.項目基本情況
2020年度，我縣收入中央轉移支付國有企業退休人員社會化管理資金24300.00元，于2020年12月25日（龍財資〔2020〕13號）由縣財政下撥至我局。截止2020年底，資金已全部使用，主要用于對9月份已移交的365名國有企業人員進行摸底調查，基本情況了解、檔案臺賬整理、跟蹤掌握生存流動情況，社保待遇資格確認，開展健康宣傳教育等工作。
3.項目績效自評工作開展情況
我縣國有企業退休人員于9月底移交至我局365名，于12月底移交了272人，合計共移交了637人。在人員移交后，我縣建立健全了國有企業退休人員管理服務臺賬，為退休人員提供咨詢、查詢服務，指導退休人員開展自我管理服務等功能。同時正在建立健全相關的管理服務制度，為我縣能有效開展國有企業退休人員管理服務工作奠定了基礎。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
2020年12月25日，項目資金24300.00元已到位。
②項目資金執行情況。
2020年底，已支付項目資金24300.00元。
③項目資金管理情況。
我單位嚴格按照國家、省、市《國有企業退休人員社會化管理工作實施方案》廳字〔2019〕19號、云政辦發〔2019〕93號、保政辦發〔2019〕17號等文件規定執行，在資金管理和使用中，嚴格按照規定的范圍、標準和程序支出，沒有擅自擴大資金支出范圍，沒有虛列、轉移、擠占挪用、滯留資金等違規情況，確保了資金專款專用安全運行。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
截至2020年底，共支付項目資金24300.00元。
②效益指標完成情況。
我縣通過不斷完善國有企業退休人員管理服務臺賬，為退休人員提供咨詢、查詢服務，指導退休人員開展自我管理服務等功能。同時正在建立健全相關的管理服務制度，為我縣能有效開展國有企業退休人員管理服務工作奠定了基礎。
③滿意度指標完成情況。
經滿意度調查，服務對象滿意度均達到預期指標。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
無。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，2020年國有企業退休人員社會化管理資金項目目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規范的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。
7.結果公開情況和應用打算
在政府門戶網站公布項目執行情況及績效評價結果接受社會監督，在今后工作中加強項目實施過程管理。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
績效評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，下一步，我單位將進一步完善項目管理制度和績效評價結果運用機制，提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益，發揮績效評價工作的應有作用。
10.其他需說明的問題
無。
項目九：
1.項目名稱：企業退休人員獨生子女費項目
2.項目基本情況
根據《云南省人力資源和社會保障廳、云南省財政廳關于調整持有獨生子女父母光榮證的企業退休人員增發5%基本養老金列支渠道有關問題的通知》（云勞社辦311號）文文件規定，按照《云南省人口與計劃生育條例》及省政府的相關規定，持有《獨生子女父母光榮證》的企業退休人員享受增發5%基本養老金。從2008年1月1日起，其所需費用作為企業退休人員獨生子女費項目由省財政安排，不再從基本養老保險基金中列支。
3.項目績效自評工作開展情況
前期準備、組織過程等相關情況：企業退休人員獨生子女費遵循屬地管理原則，做好預算工作，確保企業退休人員獨生子女費及時足額發放。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
2020年項目資金到位：583445.50元。
②項目資金執行情況。
2020年支付資金583445.50元。
③項目資金管理情況。
在資金管理和使用中，嚴格按照規定的范圍、標準和程序支出，沒有擅自擴大專項資金支出范圍，沒有虛列、轉移、擠占挪用、滯留資金等違規情況，確保了資金專款專用安全運行。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
2020年企業退休人員獨生子女費共計發放583445.50元，已全部按月發放到位。
②效益指標完成情況。
企業退休人員獨生子女費項目資金全部按照相關文件規定放至個人，對獨生子女家庭進行補助。
③滿意度指標完成情況。
經滿意度調查，服務對象滿意度均達到預期指標。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
結合歷年退休人員獨生子女費發放數據，分析中長期增長趨勢，綜合各方面數據確定下年所需金額。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，2020年企業獨生子女費項目目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規范的間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。
7.結果公開情況和應用打算
在政府門戶網站公布項目執行情況及績效評價結果接受社會監督，在今后工作中加強項目實施過程管理。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。
（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
9.其他需說明的問題
無。
項目十：
1.項目名稱：事業單位獎勵性績效專項資金
2.項目基本情況
主要內容：事業單位績效工資分為基礎性績效工資和獎勵性績效工資兩部分。其中基礎性績效工資為市人社局、市財政局確定的績效工資水平的70%，獎勵性績效工資由績效工資水平的30%和清理規范后的津貼補貼構成，具體數額為市人社局、市財政局核定的績效工資總額中扣除基礎性績效工資以外的部分。人均獎勵性績效工資按照“多勞多得、不勞不得、優績優酬”和“公平、公正、公開”的原則進行分配，與績效考核掛鉤，根據績效考核情況發放。
3.項目績效自評工作開展情況
（1）前期準備。
2019年12月實施考核工作。
（2）組織過程。
2020年年初發放事業單位獎勵性績效工資。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
資金到位119880.00元。
②項目資金執行情況。
根據考核結果，2020年支付績效資金119880.00元。
③項目資金管理情況。
嚴格按照規定的范圍、標準和程序支出，沒有擅自擴大就業專項資金支出范圍，沒有虛列、轉移、擠占挪用、滯留資金等違規情況，確保了資金專款專用安全運行。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
2020年度，發放事業單位獎勵性績效工資119880.00元。
②效益指標完成情況。
事業單位獎勵性績效工資全部按照相關文件規定放至個人。
③滿意度指標完成情況。
及時發放事業單位獎勵性績效工資，滿意度得到提升。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
無。
6.績效自評結果
對照績效評價指標體系，2019年事業單位獎勵性績效工資項目目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規范的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。
7.結果公開情況和應用打算
在政府門戶網站公布項目執行情況及績效評價結果接受社會監督，在今后工作中加強項目實施過程管理。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
無。
9.其他需說明的問題
無。
（二）部門整體支出績效自評報告
1.部門基本情況
（1）部門概況
①主要職能。
根據《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍辦發〔2019〕36號）精神，設立龍陵縣人力資源和社會保障局，為縣人民政府工作部門，正科級單位，履行下列工作職責：
貫徹落實國家和省、市關于人力資源和社會保障事業發展規劃，擬訂龍陵縣人力資源和社會保障發展規劃，并負責組織實施和監督檢查。
擬訂全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動方案，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。負責人力資源市場、職業中介機構的指導、管理、監督。
負責全縣促進就業創業工作，擬訂全縣就業發展、高校畢業生就業、農民工、殘疾人等培養和激勵的規劃實施細則，并組織實施。負責全縣就業、失業的預測預警和信息引導，實施預防、調節和控制。完善公共就業服務體系和職業資格制度，建立就業援助和面向城鄉勞動者的職業培訓制度。
健全完善覆蓋全縣城鄉的社會保障體系，擬訂基本養老保險統籌辦法、職工工傷保險辦法、失業保險辦法并監督實施。貫徹實施被征地農民社會保障政策。貫徹執行社會保險及其補充保險基金監督和管理制度。匯總審核社會保險基金預決算草案。貫徹執行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社保基金進行監督和管理。
負責就業、失業和社會保險基金的預測預警和信息引導，編制應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。
貫徹落實“人才強縣”戰略，擬訂人才培養、引進、管理、使用、激勵等相關規劃、辦法和措施。負責專業技術人才、高技能人才、農村實用人才的培訓、培養和選拔等工作。
貫徹執行機關工人、事業單位工作人員的工資收入分配、調整、福利、離退休政策和參加工作時間的認定工作。貫徹執行地方性津貼和補貼政策。負責參保人員正常退休或提前退休審批、審核工作。負責企業薪酬調查分析工作。發布本地區最低勞動工資標準。負責機關、企事業單位工作人員及其他在職參保人員勞動能力鑒定。
會同有關部門實施事業單位人事制度改革，貫徹執行事業單位人員和機關工勤人員管理辦法。組織實施專業技術人員管理政策，負責專業技術人員繼續教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。
貫徹落實農民工工作綜合性政策和規劃，協調、推動相關工作的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
負責全縣勞動、人事爭議調解仲裁工作。擬訂全縣構建和諧勞動關系實施細則，完善勞動關系協調機制。組織實施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織開展勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法案件。
負責規劃、建設、管理縣級人力資源和社會保障服務平臺和信息系統。負責全縣人力資源和社會保障綜合統計、信息發布工作。
負責全縣事業單位干部職工、工人人事檔案和保險檔案及文書檔案管理工作。
完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
②機構情況，包括當年變動情況及原因。
龍陵縣人力資源和社會保障局內設10個機構：辦公室、專業技術人員管理股、工資福利股、法制監察股、農民工工作股、社會保險基金監督股、信訪仲裁股、社會保險股、社會保險事業管理中心、公共就業和人才服務中心；下屬參公管理事業單位一個（龍陵縣醫療保險管理局）；所屬事業單位3個（龍陵縣城鄉居民社會養老保險中心、龍陵縣勞動人事爭議仲裁院、龍陵縣人力資源市場）。
③人員情況，包括當年變動情況及原因。
部門共有編制37名，其中行政編20名（含工勤編5名），事業編17名（含自收自支2名）。年末實有人數59人其中：行政人員42人（含工勤人員7人），事業人員17人。
2020年末在職人數59人比上年62人減少3人（調入1人、調出4人）。
（2）部門績效目標的設立情況
根據《龍陵縣人力資源社會保障局2020年部門工作要點》，結合圍繞縣政府中心工作，整理歸納出2020年龍陵縣人力資源和社會保障局重點項目績效目標。
（3）部門整體收支情況
①2020年決算收入21949700.09元，其中財政撥款收入21949700.09元，占總收入100%；其他收入0.00元，占總收入0%。收入比上年增加7438448.05元，增長51.26%。
②2020年決算支出20334200.09元，其中：財政撥款支出20334200.09元，占總支出100%。基本支出7944443.26元，占本年財政撥款支出39.07%；項目支出12389756.83元，占總支出60.93%。與上年支出17675602.44元增加2658597.65元,增長15.04%。
（4）部門預算管理制度建設情況
為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。
2.績效自評工作情況
（1）績效自評目的
我局通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。
（2）自評指標體系
評價指標體系是開展績效評價工作的核心。我部門在參考財政支出績效評價指標框架的基礎上，結合實際，確定了績效評價指標。
我部門通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，2020年度評價得分為98分。部門整體支出績效評分情況如下：
①目標設定明確得7分。圍繞縣委、縣政府中心工作開展人社工作。
②預算配置得7分。預算編制科學總分2分，自評預算編制不夠合理細化扣1分；確保重點支出安排得3分；嚴控“三公經費”支出得3分。
③預算執行得15分。嚴格預算執行得4分；嚴控結轉結余得3分；項目組織良好總分4分；“三公經費”節支增效得4分。
④預算管理得12分。管理制度健全得6分；預算信息公開得6分。
⑤資產管理得3分。資產管理使用規范有效。
⑥職責履行得30分。
⑦履職效益得24分。經濟效益得6分；生態效益得6分，社會效益得6分；社會公眾或服務滿意度得6分。
（3）自評組織過程
①準備階段（2020年3月10日—30日）。組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
②實施階段（2020年4月1日—11月30日）。下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，上報縣財政局審核。
③總結階段（2020年12月1日—31日）。總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。
3.評價情況分析及綜合評價結論
（1）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。
（2）根據局開展的自評情況，2020年度我局較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。
4.存在的問題和整改情況
（1）各相關部室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。
（2）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。
針對上述存在的問題，我局已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。
5.績效自評結果應用
通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。
6.主要經驗及做法
通過加強我單位預算績效管理工作，使各中心、科室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。
（1）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。
（2）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。
（3）落實資金監管。我局嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。
（4）逐步規范績效評價工作。2020年，我局進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2020年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。
7.其他需說明的情況
無需要說明的情況。
（三）部門整體、項目支出績效自評表
部門整體、項目支出績效自評表詳見附表（附表10—附表12）
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。
八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
龍陵縣人力資源和社會保障局
2021年9月17日
監督索引號53052300431601111
