監督索引號53052300431601000

龍陵縣人力資源和社會保障局2019年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍辦發〔2019〕36號）精神，設立龍陵縣人力資源和社會保障局，為縣人民政府工作部門，正科級單位，履行下列工作職責：

1.貫徹落實國家和省、市關于人力資源和社會保障事業發展規劃，擬訂龍陵縣人力資源和社會保障發展規劃，并負責組織實施和監督檢查。

2.擬訂全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動方案，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。負責人力資源市場、職業中介機構的指導、管理、監督。

3.負責全縣促進就業創業工作，擬訂全縣就業發展、高校畢業生就業、農民工、殘疾人等培養和激勵的規劃實施細則，并組織實施。負責全縣就業、失業的預測預警和信息引導，實施預防、調節和控制。完善公共就業服務體系和職業資格制度，建立就業援助和面向城鄉勞動者的職業培訓制度。

4.健全完善覆蓋全縣城鄉的社會保障體系，擬訂基本養老保險統籌辦法、職工工傷保險辦法、失業保險辦法并監督實施。貫徹實施被征地農民社會保障政策。貫徹執行社會保險及其補充保險基金監督和管理制度。匯總審核社會保險基金預決算草案。貫徹執行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社保基金進行監督和管理。

5.負責就業、失業和社會保險基金的預測預警和信息引導，編制應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

6.貫徹落實“人才強縣”戰略，擬訂人才培養、引進、管理、使用、激勵等相關規劃、辦法和措施。負責專業技術人才、高技能人才、農村實用人才的培訓、培養和選拔等工作。

7.貫徹執行機關工人、事業單位工作人員的工資收入分配、調整、福利、離退休政策和參加工作時間的認定工作。貫徹執行地方性津貼和補貼政策。負責參保人員正常退休或提前退休審批、審核工作。負責企業薪酬調查分析工作。發布本地區最低勞動工資標準。負責機關、企事業單位工作人員及其他在職參保人員勞動能力鑒定。

8.會同有關部門實施事業單位人事制度改革，貫徹執行事業單位人員和機關工勤人員管理辦法。組織實施專業技術人員管理政策，負責專業技術人員繼續教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。

9.貫徹落實農民工工作綜合性政策和規劃，協調、推動相關工作的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

10.負責全縣勞動、人事爭議調解仲裁工作。擬訂全縣構建和諧勞動關系實施細則，完善勞動關系協調機制。組織實施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織開展勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法案件。

11.負責規劃、建設、管理縣級人力資源和社會保障服務平臺和信息系統。負責全縣人力資源和社會保障綜合統計、信息發布工作。

12.負責全縣事業單位干部職工、工人人事檔案和保險檔案及文書檔案管理工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年，龍陵縣人力資源和社會保障工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，全面貫徹落實黨的十九大精神，堅持穩中求進的工作總基調，堅持推動高質量跨越式發展，開拓創新，扎實工作，努力開創人力資源和社會保障事業新局面。

一是就業創業呈現新亮點。全年開發就業崗位5680個，城鎮新增就業4609人，期末登記失業人數1354人, 城鎮登記失業率為3.3%；培訓農村勞動力31595人次，新增轉移就業農村勞動力9512人；發放創業貸款扶持創業1921戶2.66億元，帶動就業2424人。二是社會保障取得新拓展。全年城鎮職工基本養老保險參保2.55萬人，工傷保險參保1.99萬人，失業保險參保1.18萬人，城鄉居民社會養老保險參保18.14萬人。三是人事人才凸顯新服務。深入推進事業單位分類改革、收入分配制度和職稱制度改革，積極做好各項人才服務工作，全年共招聘事業單位工作人員99人；開展就業援助、高校畢業生招聘、“百日行動”等招聘活動9場，提供就業崗位2440個，進場求職2300多人次。四是勞動關系構建新和諧。全年共接待群眾來訪及政策咨詢2000余人次，辦結率100%；新簽訂勞動合同1177份，簽訂率達99%；新簽集體合同6份，涉及職工536人；主動監察用人單位238戶，督促新簽勞動合同1000余份，督促25戶用人單位繳納社會保險費380000.00元，涉及勞動者590人；共接到農民工工資投訴舉報案件29件，結案29件，為365名農民工追回被拖欠工資4230000.00元；受理勞動爭議仲裁案件10件，其中，仲裁裁決案件5件，案外調解5件，結案率100%。五是行業扶貧創出新特色。全年培訓建檔立貧困勞動力12644人次，新增轉移就業建檔立卡貧困勞動力3823人；建成“就業扶貧車間”3個，吸納農村勞動力85人，其中，建檔立卡貧困勞動力22人；持續開發鄉村公共服務崗位1000個，吸納建檔立卡貧困勞動力1000人；全縣符合條件的建檔立卡人員100%參加城鄉居民社會養老保險。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣人力資源和社會保障局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2019年末實有人員編制37人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制5人），事業編制17人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員45人（含行政工勤人員7人），事業人員17人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2019年度收入合計14511252.04元。其中：財政撥款收入14511252.04元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少22560954.2元，下降60.86%，主要原因為：行政事業單位離退休人員經費收入減少6893087.72元（機關事業單位職業年金繳費減少6675747.92元），就業補助收入減少6239264.16元，醫療救助收入減少6607800.00元，農林水收入減少680000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2019年度支出合計17675602.44元。其中：基本支出17634618.10元，占總支出的99.77%；項目支出40984.34元，占總支出的0.23%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少15250763.80元，下降46.32%，主要原因為:2019年行政事業單位離退休人員經費支出減少6893087.72元，就業補助支出減少4464712.64元，醫療救助支出減少2479296.24元，農林水支出（創業擔保貸款貼息）減少680000.00元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣人力資源和社會保障局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出17634618.10元。與上年對比減少4535620.34元，下降20.46%，主要原因為:2019年行政事業單位離退休人員經費支出減少6893087.72元，就業補助支出增加945799.50元，醫療救助支出增加825335.08元，農林水支出（創業擔保貸款貼息）增加680000.00元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的90.63%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9.37%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣人力資源和社會保障局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出40984.34元。與上年對比減少10715143.46元，減少99.62%,主要原因為：2019年農民工工資應急周轉金減少2000000.00元；醫療救助減少3304631.32元；就業補助減少5410512.14元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出17675602.44元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少15250763.80元，下降46.32%，主要原因為:2019年減少行政事業單位離退休人員經費6893087.72元，就業補助減少4464712.64元，醫療救助減少2479296.24元，農林水支出（創業擔保貸款貼息）減少680000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出4817824.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.26%。主要用于工資福利支出資金4135188.65元，商品和服務支出544911.84元，對個人和家庭的補助支出137724.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出10667417.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的60.35%。主要用于工資福利支出資金4135763.18元,商品和服務支出426799.73元,對個人和家庭的補助6104854.7元。

9.衛生健康（類）支出1510360.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.54%。主要用于工資福利支出644040.92元，對個人和家庭的補助支出866319.42元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出680000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.85%。主要用于商品和服務支出680000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為185900.00元，支出決算為156104.00元，完成預算的83.97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置及運行費支出決算為95000.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為61104.00元，完成預算的67.22%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少29750.00元，下降16.01%。其中：因公出國（境）費支出決算支出減少0.00元；公務用車購置及運行費支出決算增加25.00元，增長0.03%；公務接待費支出決算減少29775.00元，下降32.76%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：嚴格執行中央八項規定，嚴格控制公務接待。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出95000.00元，占60.86%；公務接待費支出61104.00元，占39.14%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出95000.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出95000.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于下鄉調研、出差等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出61104.00元。其中：

國內接待費支出61104.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次1017人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉鎮業務人員及上級部門工作指導等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2019年機關運行經費支出1651711.57元，與上年對比減少1478005.20元，下降47.22%，主要原因為：辦公費減少1191353.57元，印刷費增加49017.20元，差旅費減少54964.80元，工會經費減少120331.20元，其他交通費用減少78490.00元， 會議費費減少21668.60元，公務接待費減少29775.00元。

部門機關運行經費主要用于：商品和服務支出1651711.57元；其中：辦公費802179.67元、印刷費53217.20元、水費2218.30元、電費 21699.28元、郵電費60275.68元、差旅費88174.00元、租賃費3500.00元、會議費800.00元、公務接待費61104.00元、勞務費15190.10元、公務用車運行維護費95000.00元、其他交通費用433200.00元、稅金及附加費用9861.84元、其他商品和服務支出5291.50元。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣人力資源和社會保障局部門資產總額50241178.02元，其中，流動資產679600.06元，固定資產10541423.37元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產39020154.59元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少5110523.82元，其中;流動資產減少7517613.08元，固定資產減少3319627.16元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產增加0.00元，其他資產增加5726716.42元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1641090.00元,其中：政府采購貨物支出27990.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出1613100.00元;授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

1.項目名稱：醫療兜底保障

2.項目基本情況：由省級財政按照建檔立卡貧困人員每人60元補助。對建檔立卡貧困人員通過基本醫療、大病保險、醫療救助報銷后，符合轉診轉院規范住院治療費用實際補償比例達不到90%和個人年度支付的醫療費用仍然超過全縣農村居民人均可支配收入的部分，由省級補助建檔立卡貧困人員的兜底保障資金補償到位。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：兜底保障資金從2018年1月1日起由民政局劃轉到縣人力資源和社會保障局實施，醫療機構及鄉鎮醫保經辦機構按月申報審核后撥付。2019年5月項目實施資金由縣人社局調整到縣醫保局。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：省級資金到位40984.34元。

②項目資金執行情況：

2019年支付資金40984.34元。

③項目資金管理情況：

在資金管理和使用中，嚴格按照規定的范圍、標準和程序支出，沒有擅自擴大就業專項資金支出范圍，沒有虛列、轉移、擠占挪用、滯留資金等違規情況，確保了資金專款專用安全運行。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。

1-3月份共支付40984.34元，完成兜底保障醫療費用補助107人次。

②效益指標完成情況。

醫療兜底保障項目的實施，嚴格執行云南省健康扶貧30條，在保障建檔立卡貧困人員不因病返貧，扎牢醫療兜底制度上提升明顯。

③滿意度指標完成情況。

經滿意度調查，服務對象滿意度均達到預期指標。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2019年醫療兜底保障項目目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規范的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

在政府門戶網站公布項目執行情況及績效評價結果接受社會監督，在今后工作中加強項目實施過程管理。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9.其他需說明的問題

無。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

根據《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍辦發〔2019〕36號）精神，設立龍陵縣人力資源和社會保障局，為縣人民政府工作部門，正科級單位。

龍陵縣人力資源和社會保障局內設10個機構：辦公室、專業技術人員管理股、工資福利股、法制監察股、農民工工作股、社會保險基金監督股、信訪仲裁股、社會保險股、社會保險事業管理中心、公共就業和人才服務中心；下屬參公管理事業單位一個（龍陵縣醫療保險管理局）；所屬事業單位3個（龍陵縣城鄉居民社會養老保險中心、龍陵縣勞動人事爭議仲裁院、龍陵縣人力資源市場）。

部門共有編制37名，其中行政編20名（含工勤編5名），事業編17名（含自收自支2名）。年末實有人數62人其中：行政人員45人（含工勤人員7人），事業人員17人。離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。

（2）部門績效目標的設立情況

2019年度，我局嚴格按照縣委縣政府和上級主管部門績效考核指標開展工作，績效目標的設定和預算的配置均按照要求不折不扣完成。依規按時公開單位預決算，嚴格把握存量資金管理和資產管理，嚴格遵守中央八項規定和厲行節約的原則，三公經費控制率為100%，進一步強化內部管理制度建設，進一步規范財務流程，項目績效總目標和階段性目標均按時完成，取得了較好的經濟、社會效益。

（3）部門整體收支情況

2019年度收入合計14511252.04元。其中：財政撥款收入14511252.04元，占總收入的100.00%,與上年對比減少22560954.2元，下降60.86%。2019年度支出合計17675602.44元。其中：基本支出17634618.10元，占總支出的99.77%；項目支出40984.34元，占總支出的0.23%；與上年對比減少15250763.80元，下降46.32%。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我局通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系（本部分為報告核心內容）

評價指標體系是開展績效評價工作的核心。我部門在參考財政支出績效評價指標框架的基礎上，結合實際，確定了績效評價指標。

我部門通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，2019年度評價得分為98.5分。部門整體支出績效評分情況如下：

①目標設定明確得7分。圍繞縣委、縣政府中心工作開展人社工作。

②預算配置得7分。預算編制科學總分2分，自評預算編制不夠合理細化扣1分；確保重點支出安排得3分；嚴控“三公經費”支出得3分。

③預算執行得15分。嚴格預算執行得4分；嚴控結轉結余得3分；項目組織良好總分4分；“三公經費”節支增效得4分。

④預算管理得12分。管理制度健全得6分；預算信息公開得6分。

⑤資產管理得3分。資產管理使用規范有效。

⑥職責履行得30分。

⑦履職效益得24.5分。經濟效益得6分；生態效益得6分，社會效益得6分；社會公眾或服務滿意度得6.5分。

（3）自評組織過程

準備階段（2019年3月10日—30日）。組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

實施階段（2019年4月1日—11月30日）。下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制訂評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，上報縣財政局審核。

總結階段（2019年12月1日—31日）。總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（2）根據局開展的自評情況，2019年度我局較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

4.存在的問題和整改情況

（1）各相關部門、股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（2）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我局已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

6.主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各中心、科室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（1）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（2）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（3）落實資金監管。我局嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（4）逐步規范績效評價工作。2019年，我局進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2019年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

7.其他需說明的情況：無。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣人力資源和社會保障局

2020年9月16日

監督索引號53052300431601111