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龍陵縣人力資源和社會保障局部門2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《中共龍陵縣委龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍政發〔2012〕134號）精神，設立龍陵縣人力資源和社會保障局，為縣人民政府工作部門，正科級。

（1）貫徹執行人力資源和社會保障法律、法規、政府規章、事業發展規劃和有關政策，并負責組織實施和監督檢查。

（2）組織實施人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立統一規范的人力資源市場。制訂人力資源服務機構的市場準入制度，指導和監督管理職業中介機構，負責對人力資源市場進行監督檢查。

(3)負責促進就業工作，組織實施統籌城鄉的就業發展規劃和政策。完善公共就業服務體系，建立就業援助制度，完善職業資格制度，統籌建立城鄉勞動者職業培訓制度。牽頭落實高校畢業生就業政策，會同有關部門執行高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

(4)統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。組織實施并監督落實城鄉養老、失業、醫療、工傷、生育等社會保險及其補充保險的政策、標準。貫徹執行社會保險關系轉續辦法和統籌辦法，統籌機關、企事業單位基本養老保險政策，逐步提高基金統籌層次。會同有關部門執行社會保險及其補充保險基金的管理和監督制度，審核、匯總社會保險基金預決算。貫徹執行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社會保險基金進行監督和管理。

(5)負責就業、失業和社會保險基金的預測預警和信息引導，編制應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

(6)會同有關部門實施機關、事業單位人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策，貫徹執行機關、企事業單位福利、離退休政策，建立健全機關、企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制。

(7)會同有關部門實施事業單位人事制度改革，貫徹執行事業單位人員和機關工勤人員管理辦法。組織實施專業技術人員管理政策，負責專業技術人員繼續教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。

(8)組織實施軍隊轉業干部安置政策和安置計劃，負責軍隊轉業干部教育培訓工作。貫徹執行部分企業軍隊轉業干部解困和穩定政策。負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。

(9)負責行政機關公務員綜合管理，組織實施有關人員調配政策和特殊人員安置政策，會同有關部門實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。

(10)會同有關部門實施農民工工作綜合性政策和規劃，協調、推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

(11)統籌執行勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制。貫徹執行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處相關案件。

(12)貫徹執行引進智力規劃、政策、管理辦法和出國培訓工作管理辦法，負責出國（境）培訓年度計劃管理，負責審批、審核出國（境）培訓項目，組織實施重點出國（境）培訓項目。

(13)承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年，龍陵縣人力資源和社會保障工作全面貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，以民生為本、人才優先為工作主線，緊緊圍繞穩增長、惠民生、保穩定工作大局，扎實工作、開拓創新，推動人力資源和社會保障事業實現新跨越。

一是就業創業工作取得新突破。開發就業崗位4793個，實現就業3854人；培訓農村勞動力36595人次，累計轉移農村勞動力159805人次，新增轉移就業農村勞動力19164人；扶持創業2105戶20941萬元，帶動就業4200多人；期末登記失業人數1477人，城鎮登記失業率為3.8%。二是社會保障工作取得新拓展。城鎮職工基本養老保險參保2.24萬人，工傷保險參保1.92萬人，生育保險參保1.31萬人，失業保險參保1.13萬人，醫療保險參保29.82萬人，城鄉居民社會養老保險參保18.19萬人，全縣64193名建檔立卡貧困人口，符合條件的100%參加城鄉居民社會養老保險和基本醫療保險，并實施大病保險。三是人事人才工作取得新進步。深入推進事業單位分類改革、收入分配制度和職稱制度改革，共招錄國家公務員11人，招聘事業單位工作人員127人，完成全縣事業單位工作人員聘用合同規范清理工作，涉及2627人6567份合同。四是和諧勞動關系建設取得新成效。共接待群眾來訪及政策咨詢2000余人次，辦結率100%；共簽訂勞動合同9939份，簽訂率達97%；新簽集體合同 48份，涵蓋企業201戶，涉及職工5815人，簽訂率達91％；主動巡查用人單位220家，涉及職工3060人；共受理舉報拖欠農民工工資案件12件，結案12件，追回被拖欠的工資568萬元，涉及農民工215人；受理勞動爭議仲裁案件15件，調解結案11件，開庭仲裁4件，結案率100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣人力資源和社會保障局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制62人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制5人），事業編制36人（含參公管理事業編制19人）；在職在編實有行政人員46人（含行政工勤人員7人），事業人員26人（含參公管理事業人員10人）。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計37,072,206.24元。其中：財政撥款收入37,072,206.24元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少9094477.16元，下降19.70%，主要原因為：2018年增加農民工工資應急周轉金2000000.00元，減少行政事業單位離退休人員經費21033800.00元，就業補助2018年增加2276200.00元，醫療救助增加6607800.00元，農林水支出增加680000.00元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計32,926,366.24元。其中：基本支出22,170,238.44元，占總支出的67.33%；項目支出10,756,127.80元，占總支出的32.67%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少11294773.61元，下降25.54%，主要原因為:主要是因為2018年減少行政事業單位離退休人員經費21033800.00元，增加農民工工資應急周轉金2000000.00元，就業補助增加4208200.00元，醫療救助增加3315900.00元，工資增加395400.00元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣人力資源和社會保障局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出22,170,238.44元。與上年對比減少21975901.41元，下降49.78%，主要原因為:2018年減少行政事業單位離退休人員經費21033800.00元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的71.51％，人均220185 .38元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的14.12％，人均43468.29 元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣人力資源和社會保障局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出10,756,127.80元。與上年對比增加10681127.8元，增加142.42%,主要原因為：2018年增加農民工工資應急周轉金2000000.00元；醫療救助增加3315900.00元；就業補助增加4208200.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出32,926,366.24元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少11294773.61元，下降25.54%，主要原因為:主要是因為2018年減少行政事業單位離退休人員經費21033800元，增加農民工工資應急周轉金2000000元，就業補助增加4208200元，醫療救助增加3315900元，工資增加395400元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出3,888,189.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.81%。主要用于工資福利支出資金3208083.51元，商品和服務支出664615.5元，對個人和家庭的補助15490.59元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業（類）支出25,692,560.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.03%。主要用于工資福利支出資金12645263.96元,商品和服務支出2465101.27元,對個人和家庭的補助10582195.75元；

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出3,345,615.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.16%。主要用于對個人和家庭的補助支出3345615.66元；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為185900.00元，支出決算為185854.00元，完成預算的99.98%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為94975元，完成預算的99.97%；公務接待費支出決算為90879.00元，完成預算的99.98%。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少1593.78元，下降0.85%。其中：因公出國（境）費支出決算支出0元；公務用車購置及運行費支出決算減少1523.78元，下降1.58%；公務接待費支出決算減少70元。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：嚴格執行中央八項規定，嚴格控制公務接待。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出94,975.00元，占51.10%；公務接待費支出90,879.00元，占48.90%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出94,975.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出94,975.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于下鄉調研、出差等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出90,879.00元。其中：

國內接待費支出90,879.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待316批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,383人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉鎮業務人員及上級部門工作指導等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2018年機關運行經費支出3,129,716.77元，與上年對比減少3720852.02元，下降54.31%，主要原因為：辦公費增加1460354.1對企事業單位的補貼資金減少4959534.00元。

部門機關運行經費主要用于：

商品和服務支出3219716.77元；其中：辦公費1993533.24元、印刷費4200元、手續費249.40元、水費5523.00元、電費 14142.01元、郵電費51223.51元、差旅費143138.80元、維修(護)費19850.20元、會議費22468.60元、培訓費580元、公務接待費90879.00元、勞務費12532.81元、委托業務費44400.00元、工會經費120331.20元、公務用車運行維護費95975.00元、其他交通費用511690.00元；

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣人力資源和社會保障局部門資產總額55,351,701.84元，其中，流動資產8,197,213.14元，固定資產13,861,050.53元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產33,293,438.17元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加15291815.48元，其中：流動資產增加5866930.09元，固定資產增加45299元，長期投資增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元0，其他資產增加9379586.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額111094.85元，其中：政府采購貨物支出78150.00元，主要用于辦公設備的采購；政府采購工程支出22776.00元；政府采購服務支出10168.85元，主要用于車輛保險采購。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：醫療兜底保障

2.項目基本情況：由省級財政按照建檔立卡貧困人員每人60元補助。對建檔立卡貧困人員通過基本醫療、大病保險、醫療救助報銷后，符合轉診轉院規范住院治療費用實際補償比例達不到90%和個人年度支付的醫療費用仍然超過全縣農村居民人均可支配收入的部分，由省級補助建檔立卡貧困人員的兜底保障資金補償到位。

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：兜底保障資金從2018年1月1日起由民政局劃轉到縣人力資源和社會保障局實施。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：省級資金到位3345615.66元

②項目資金執行情況：

2018年支付資金3345615.66元。

③項目資金管理情況：

在資金管理和使用中，嚴格按照規定的范圍、標準和程序支出，沒有擅自擴大就業專項資金支出范圍，沒有虛列、轉移、擠占挪用、滯留資金等違規情況，確保了資金專款專用安全運行。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：

②效益指標完成情況：通過“四重保障”實際報銷比例90%以上。

③滿意度指標完成情況：建檔立卡貧困人員滿意度高于95%。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2018年醫療兜底保障項目目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規范的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

①結果公開情況：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

②應用打算：增強單位的績效評價主體責任意識，制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制，促進單位規范使用項目資金。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9.其他需說明的問題

無需要說明的情況。

項目二：

1.項目名稱：就業補助資金

2.項目基本情況

項目資金按規定用于職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補助、高技能人才培養補助等支出以及經省級人民政府批準的其他支出項目。

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況

按市級目標任務進行崗位開發，城鎮新增就業，自主創業人員創業享受貼息貸款，符合培訓對象提供免費培訓。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：中央資金到位資金6900000元、省級資金712153.80元。

②項目資金執行情況：2018年度實際支付中央就業補助資金4698358.34元、就業創業服務補助712153.80元。

③項目資金管理情況：在就業補助資金管理和使用中，嚴格按照規定的范圍、標準和程序支出，沒有擅自擴大就業專項資金支出范圍，沒有虛列、轉移、擠占挪用、滯留就業專項資金等違規情況，確保了就業補助資金專款專用安全運行。

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

無。

6.績效自評結果

對照績效評價指標體系，2018年就業補助資金項目目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規范的時間高效、有序地完成了各項目標任務，評價結果為優。

7.結果公開情況和應用打算

①結果公開情況：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

②應用打算：增強單位的績效評價主體責任意識，制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立長效機制，促進單位規范使用項目資金。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

（1）項目管理制度需進一步完善，一些管理方法不夠科學，項目監管需加強，需要細化。進一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發揮更大效益。

（2）進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

9.其他需說明的問題

無需要說明的情況。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.項目名稱

部門整體支出。

2.部門基本情況

（1）部門概況

根據《中共龍陵縣委龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍政發〔2012〕134號）精神，設立龍陵縣人力資源和社會保障局，為縣人民政府工作部門，正科級。

龍陵縣人力資源和社會保障局內設11個機構：辦公室、公務員管理股（軍隊自主擇業和軍轉干部管理辦公室）、專業技術人員管理股（縣職稱改革辦公室）、工資福利股、法制監察股（勞動保障監察大隊）、農民工工作股、社會保障基金監督管理股、信訪仲裁股、組織人事股、縣社會保險事業管理中心、縣人才交流勞動就業服務中心（創業小額貸款擔保中心）；下屬參公管理事業單位1個（龍陵縣醫療保險基金管理中心）；所屬事業單位3個（龍陵縣城鄉居民社會養老保險中心、龍陵縣人力資源市場、龍陵縣人事爭議仲裁院）。

部門共有編制62名，其中行政編21名、工勤編5名、事業編36名（含參公管理暫定編12名、自收自支2名）。年末實有人數72人其中：行政人員49人、工勤人員7人、事業人員16人。離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

（2）部門績效目標的設立情況

2018年度，我局嚴格按照縣委縣政府和上級主管部門績效考核指標開展工作，績效目標的設定和預算的配置均按照要求不折不扣完成。依規按時公開單位預決算，嚴格把握存量資金管理和資產管理，嚴格遵守中央八項規定和厲行節約的原則，三公經費控制率為100%，進一步強化內部管理制度建設，進一步規范財務流程，項目績效總目標和階段性目標均按時完成，取得了較好的經濟、社會效益。

（3）部門整體收支情況

2018年度收入合計37,072,206.24元。其中：財政撥款收入37,072,206.24元，占總收入的100.00%；與上年對比減少9094477.16元，下降19.70%。2018年度支出合計32,926,366.24元。其中：基本支出22,170,238.44元，占總支出的67.33%；項目支出10,756,127.80元，占總支出的32.67%；與上年對比減少11294773.61元，下降25.54%。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

3.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我局通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

(2)自評指標體系（本部分為報告核心內容）

詳見附表（附表14）。

（3）自評組織過程

準備階段（2018年3月10日—30日）。組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

實施階段（2018年4月1日—11月30日）。下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，上報縣財政局審核。

總結階段（2018年12月1日—31日）。總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

4.評價情況分析及綜合評價結論

（1）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（2）根據局開展的自評情況，2018年度我局較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

5.存在的問題和整改情況

（1）各相關部室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（2）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我局已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

6.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

7.主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各中心、科室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（1）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（2）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（3）落實資金監管。我局嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（4）逐步規范績效評價工作。2018年，我局進一步加強績效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2018年縣級財政安排的項目資金開展了績效自評。

8.其他需說明的情況 部門績效自評情況詳見附表（附表13—附表14）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣人力資源和社會保障局

2019年9月12日

監督索引號53052300431601111

（此件公開發布）