監(jiān)督索引號53052300431601000

保山市龍陵縣人力資源和社會保障局2017年度部門決算

第一部分 龍陵縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共龍陵縣委龍陵縣人民政府關(guān)于龍陵縣人民政府機構(gòu)改革的實施意見》（龍發(fā)〔2010〕24號）精神，設(shè)立龍陵縣人力資源和社會保障局，為縣人民政府工作部門，正科級。

1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障法律、法規(guī)、政府規(guī)章、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。

2.組織實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場。制定人力資源服務(wù)機構(gòu)的市場準入制度，指導(dǎo)和監(jiān)督管理職業(yè)中介機構(gòu)，負責對人力資源市場進行監(jiān)督檢查。

3.負責促進就業(yè)工作，組織實施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度。牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門執(zhí)行高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。組織實施并監(jiān)督落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育等社會保險及其補充保險的政策、標準。貫徹執(zhí)行社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和統(tǒng)籌辦法，統(tǒng)籌機關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，逐步提高基金統(tǒng)籌層次。會同有關(guān)部門執(zhí)行社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督制度，審核、匯總社會保險基金預(yù)決算。貫徹執(zhí)行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社會保險基金進行監(jiān)督和管理。

5.負責就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

6.會同有關(guān)部門實施機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策，貫徹執(zhí)行機關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制。

7.會同有關(guān)部門實施事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法。組織實施專業(yè)技術(shù)人員管理政策，負責專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

8.組織實施軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計劃，負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作。貫徹執(zhí)行部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策。負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

9.負責行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理，組織實施有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策，會同有關(guān)部門實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。

10.會同有關(guān)部門實施農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

11.統(tǒng)籌執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制。貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)案件。

12.貫徹執(zhí)行引進智力規(guī)劃、政策、管理辦法和出國培訓(xùn)工作管理辦法，負責出國（境）培訓(xùn)年度計劃管理，負責審批、審核出國（境）培訓(xùn)項目，組織實施重點出國（境）培訓(xùn)項目。

13.承辦縣委、縣人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年，龍陵縣深入貫徹落實黨的十八大、黨的十九大精神，緊緊圍繞穩(wěn)增長、惠民生、保穩(wěn)定工作大局，以民生為本、人才優(yōu)先為工作主線，扎實工作、開拓創(chuàng)新，推動人力資源和社會保障事業(yè)再上新臺階。

一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作取得新突破。共開發(fā)就業(yè)崗位4388個，實現(xiàn)就業(yè)3590人，轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力13.78萬人次，扶持創(chuàng)業(yè)2404戶243,3330,000.00元，期末登記失業(yè)人數(shù)1458人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.8%。

二是各項社會保險取得新進展。基本養(yǎng)老保險參保2.16萬人，工傷保險參保1.82萬人，生育保險參保1.24萬人，失業(yè)保險參保1.03萬人，醫(yī)療保險參保29.46萬人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保17.9萬人，全縣31910名建檔立卡貧困人口100%參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和基本醫(yī)療保險，并實施大病保險。

三是人事人才工作取得新進步。深入推進事業(yè)單位分類改革、收入分配制度和職稱制度改革，共招錄國家公務(wù)員29人，招聘事業(yè)單位工作人員241人，清理審查事業(yè)單位聘用人員合同8955份。四是和諧勞動關(guān)系取得新成效。共簽訂勞動合同8965份，簽訂率達97%；共有205個企業(yè)簽訂了集體合同50份，涉及職工5841人，集體合同簽訂率達92%；主動巡查用人單位292家，涉及職工3260人；共受理投訴舉報69件，結(jié)案67件，結(jié)案率為97.1%，其中：受理舉報拖欠工資51件，結(jié)案49件，追回被拖欠的工資6,132,000.00元，涉及農(nóng)民工350人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣人力資源和社會保障局部門2017年度部門決算編報的單位共1個獨立核算單位。其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2017年末實有人員編制89人。其中：行政編制53人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制19人）；在職在編實有行政人員49人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2017年度收入合計46,166,683.40元。其中：財政撥款收入46,166,683.40元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增減38,079,805.68元，增長470.88%，主要原因為：

1.全縣機關(guān)事業(yè)單位退休人員工資資金，新增收入28,993,977.28元;

2.就業(yè)補助經(jīng)費資金，新增收入7,083,650.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2017年度支出合計44,221,139.85元。其中：基本支出44,146,139.85元，占總支出的99.83%；項目支出75,000.00元，占總支出的0.17%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增36,256,453.99元，增長455.22%，主要原因為:

1.全縣機關(guān)事業(yè)單位退休人員工資資金，新增支出28,993,977.28元;

2.就業(yè)補助經(jīng)費資金，新增支出7,083,650.00元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣人力資源和社會保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出44,146,139.85元。與上年對比增36,349,453.99元，增長466.22%，主要原因為：

1.全縣機關(guān)事業(yè)單位退休人員工資資金，新增支出28,993,977.28元;

2.就業(yè)補助經(jīng)費資金，新增支出7,083,650.00元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的87.43%，人均116801.79元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.28%，人均24882.04元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣人力資源和社會保障局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出75,000.00元。與上年對比減93,000.00元，減55.36%，主要原因為:龍陵縣基層就業(yè)和社會保障服務(wù)中心已完工。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出44,221,139.85元,占本年支出合計的100%。與上年對比增36,256,453.99元，增長455.22%，主要原因為：

1.增加全縣機關(guān)事業(yè)單位退休人員工資資金，支出28,993,977.28元;

2.增加就業(yè)補助經(jīng)費資金，支出7,083,650.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4,214,258.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.53%。主要用于工資福利支出資金3,765,644.04元、商品和服務(wù)支出444,114.40元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出39,977,156.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.4%。主要用于工資福利支出資金4,153,352.00元,商品和服務(wù)支出763,245,91元,對個人和家庭的補助90,475.29元,歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休27,778,676.78元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,032,939.80元,就業(yè)補助5,116,325.80元；

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出29,724.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。主要用于商品和服務(wù)支出29,724.48元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.龍陵縣人力資源和社會保障局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為200,000.00元，支出決算為187,447.78元，完成預(yù)算的93.72%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為96,498.78元，完成預(yù)算的96.5%；公務(wù)接待費支出決算為90,949元，完成預(yù)算的90.95%。

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少23,540.77元，下降11.16%。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4,173.67元，下降4.15%；公務(wù)接待費支出決算減少19,367.1元，下降17.56%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制公務(wù)接待，開辦了機關(guān)廉政食堂，禁止外出接待，減少了接待費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出96,498.78元，占51.48%；公務(wù)接待費支出90,949.00元，占48.52%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出96,498.78元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出96,498.78元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于下鄉(xiāng)調(diào)研、出差等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出90,949.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出90,949.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待334批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,840人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)人員及上級部門工作指導(dǎo)等（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1.龍陵縣人力資源和社會保障局部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出6,850,568.79元，與上年對比增5,702,239.91元，增長496.57%，主要原因為：

（1）辦公費，新增354,479.14元；

（2）其他交通費用，新增256,800.00元；

（3）對企事業(yè)單位的補貼資金，新增4,959,534.00元。

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

（1）商品和服務(wù)支出1,891,034.79元；其中：辦公費533,179.14元、印刷費10,084.80元、水費 3,733.8元、電費18,909.66元、郵電費77,115.07元、差旅費158,122.04元、維修(護)費46,970.00元、會議費11,821.00元、培訓(xùn)費 7,866.00元、公務(wù)接待費90,949.00元、勞務(wù)費46,899.32元、工會經(jīng)費 102,640.08元、福利費513.00元、公務(wù)用車運行維護費 96,498.78元、其他交通費用504,600.00元、其他商品和服務(wù)支出181,133.10元；

（2）對企事業(yè)單位的補貼4,959,534.00元；其中：企業(yè)政策性補貼2,244,850.00元、事業(yè)單位補貼1,299,718.00元、其他對企事業(yè)單位的補貼1,414,966.00元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣人力資源和社會保障局部門資產(chǎn)總額40,255,234.77元，其中，流動資產(chǎn)2,525,631.46元，固定資產(chǎn)13,815,751.53元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)23,913,851.78元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,304,284.91元，其中:流動資產(chǎn)增加1,794,995.35元，固定資產(chǎn)減少189,994.03元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加11,699,283.59元。處置車輛3輛，賬面原值336,555.03元；報廢報損資產(chǎn)3項，賬面原值18,539.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。

(三)政府采購支出情況

部門年度政府采購支出合計490,672.22元，其中：貨物采購支出479,401.7元，主要用于音響、電腦、復(fù)印機等辦公設(shè)備以及辦證大廳柜臺制作安裝、辦公場院綠化等資產(chǎn)的采購。工程采購支出0元。服務(wù)采購支出11,270.52元，主要用于車輛保險采購。

（四）績效自評信息情況

2017年龍陵縣人力資源和社會保障局開展的績效自評工作主要有就業(yè)創(chuàng)業(yè)、技能培訓(xùn)和勞務(wù)輸出等工作，主要涉及公益性崗位補貼、高技能培訓(xùn)補貼、高校畢業(yè)生見習(xí)補貼、云嶺大學(xué)生創(chuàng)業(yè)補貼工作的績效自評。2017年全縣共開發(fā)就業(yè)崗位4388個，開發(fā)公益性崗位561人，享受公益性補貼284人2677302元；培訓(xùn)農(nóng)村勞動力3.56萬人次，轉(zhuǎn)移13.78萬人次；大學(xué)生創(chuàng)業(yè)無償資助2人5萬元，大學(xué)生創(chuàng)業(yè)場租補貼3人1.5萬元。就業(yè)專項資金績效總體目標完成，全縣就業(yè)形勢保持穩(wěn)定，自評結(jié)果為優(yōu)秀。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指全縣行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣人力資源和社會保障局

2018年9月12日

監(jiān)督索引號53052300431601111