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龍陵縣人力資源和社會保障局2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣人力資源和社會保障局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣人力資源和社會保障局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣人力資源和社會保障局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍辦發〔2019〕36號）精神，設立龍陵縣人力資源和社會保障局，為縣人民政府工作部門，正科級單位，履行下列工作職責：

1.貫徹落實國家和省、市關于人力資源和社會保障事業發展規劃，擬訂龍陵縣人力資源和社會保障發展規劃，并負責組織實施和監督檢查。

2.擬訂全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動方案，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。負責人力資源市場、職業中介機構的指導、管理、監督。

3.負責全縣促進就業創業工作，擬訂全縣就業發展、高校畢業生就業、農民工、殘疾人等培養和激勵的規劃實施細則，并組織實施。負責全縣就業、失業的預測預警和信息引導，實施預防、調節和控制。完善公共就業服務體系和職業資格制度，建立就業援助和面向城鄉勞動者的職業培訓制度。

4.健全完善覆蓋全縣城鄉的社會保障體系，擬訂基本養老保險統籌辦法、職工工傷保險辦法、失業保險辦法并監督實施。貫徹實施被征地農民社會保障政策。貫徹執行社會保險及其補充保險基金監督和管理制度。匯總審核社會保險基金預決算草案。貫徹執行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社保基金進行監督和管理。

5.負責就業、失業和社會保險基金的預測預警和信息引導，編制應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

6.貫徹落實“人才強縣”戰略，擬訂人才培養、引進、管理、使用、激勵等相關規劃、辦法和措施。負責專業技術人才、高技能人才、農村實用人才的培訓、培養和選拔等工作。

7.貫徹執行機關工人、事業單位工作人員的工資收入分配、調整、福利、離退休政策和參加工作時間的認定工作。貫徹執行地方性津貼和補貼政策。負責參保人員正常退休或提前退休審批、審核工作。負責企業薪酬調查分析工作。發布本地區最低勞動工資標準。負責機關、企事業單位工作人員及其他在職參保人員勞動能力鑒定。

8.會同有關部門實施事業單位人事制度改革，貫徹執行事業單位人員和機關工勤人員管理辦法。組織實施專業技術人員管理政策，負責專業技術人員繼續教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。

9.貫徹落實農民工工作綜合性政策和規劃，協調、推動相關工作的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

10.負責全縣勞動、人事爭議調解仲裁工作。擬訂全縣構建和諧勞動關系實施細則，完善勞動關系協調機制。組織實施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織開展勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法案件。

11.負責規劃、建設、管理縣級人力資源和社會保障服務平臺和信息系統。負責全縣人力資源和社會保障綜合統計、信息發布工作。

12.負責全縣事業單位干部職工、工人人事檔案和保險檔案及文書檔案管理工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：辦公室、專業技術人員管理股、工資福利股、法制監察股、農民工工作股、社會保險基金監督股、信訪仲裁股、社會保險股。

所屬非獨立核算的事業單位3個，分別是：

（1）龍陵縣社會保險中心。

（2）龍陵縣公共就業和人才服務中心。

（3）龍陵縣勞動人事爭議仲裁院。

（三）重點工作概述

1.持續促進高質量充分就業。一是穩住就業大盤。堅持城鎮就業和鄉村就業兩手抓，外出務工和就近就業兩促進，全面摸排農村勞動力信息，開展轉移就業“百日行動”、就業援助月、春風行動等就業專項活動，推廣利用保山“掌上就業”、龍陵縣零工市場等平臺，促進勞動力轉移就業。2024年，計劃城鎮新增就業3500人以上，城鎮登記失業率控制在4.2%以內。農村勞動力轉移就業穩定在12萬人以上，脫貧勞動力轉移就業2.31萬人以上。二是提高就業質效。堅持穩規模、優結構、提質量，引導農村勞動力向省外發達地區轉移，向本地優質企業（通威、隆基等）轉移，向更穩定、更高薪的就業崗位轉移，提高務工收入。針對無法外出務工的勞動力，挖掘縣內重點企業、重大項目用工需求，打造提升石斛楓斗加工勞務品牌，穩定鄉村公益性崗位規模，擴大就業幫扶車間吸納就業規模，促進勞動力就近就地就業。三是加強技能培訓。繼續深入落實“技能云南”行動，充分整合農業、工信、工會、婦聯等部門和鄉鎮的培訓資源，形成培訓合力，加大農村勞動力職業技能培訓、農村實用技術培訓力度，提升群眾的就業技能。四是優化就業服務。探索建設龍陵“幸福里”社區，提升公共就業服務能力。扎實開展公共就業服務活動，引導專業的人力資源服務機構面向企業、就業重點群體，搭建人力資源供需平臺；加強就業指導、崗位對接、做好高校畢業生就業登記和跟蹤服務；樹立“互聯網+”思維，完善線上服務，持續優化公共就業服務。

2.持續推進參保擴面及結構調優。一是扎實推動社保擴面提質增效。圍繞上級下達各項指標任務，壓實工作責任，科學統籌謀劃，強化工作調度，結合社保服務康乃馨行動，深入開展社保宣傳服務，確保目標任務完成。二是抓實業務經辦。不斷優化窗口服務，提升社會保險辦理全流程服務的標準化、規范化，做好統一社會保險征收模式后問題處理，統籌推進失業保險省級統籌及城鄉居民養老保險市級統籌工作，推進社郵合作、社銀合作，提高社保服務的廣度和深度。三是確保基金安全。樹牢基金安全底線思維，落實風險防控制度，做實疑點數據核實上報，加大違規領取資金的追回力度，嚴格把控業務經辦流程，合理分配崗位權限，強化社保基金安全警示教育。加強基金運行風險分析，主動協調對接，推動養老保險上級財政補助資金、中人清算資金、失業保險審計整改資金及時撥付到位。

3.持續加強人才人事管理。緊緊圍繞人才強縣戰略，統籌抓好專業技術人才和技能人才“兩支隊伍”建設。優化人才培養、使用、引進、評價、激勵機制，為全縣經濟社會發展提供堅強有力的人才支撐和智力支持。

4.持續構建穩定和諧勞動關系。一是加強勞動關系風險防范。建立勞動關系風險隱患監測預警機制和應急處置機制，對各類勞動關系風險做到早發現、早預警、早處置，對重大風險隱患建立應急預案并啟動更高層次的聯席會議進行磋商和處置。二是全面抓實勞動保障監察各項工作。持續以保障農民工工資支付工作為重點，有針對性地對各類用人單位勞動合同簽訂、工資發放、社會保險繳納等情況進行監督檢查；聚焦農民工、新業態勞動者、未成年人、女職工等重點群體，持續開展各類專項整治；以工程建設領域為重點，持續開展根治欠薪專項行動，切實維護勞動者合法勞動保障權益。

5.持續加強黨的建設。結合學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育開展，持續推進“作風革命、效能革命”力戒形式主義、官僚主義，深化治庸、治懶、治散、治奢工作，把反腐倡廉工作抓緊、抓好、抓實，教育和引導廣大黨員干部履職盡責，調動黨員干部干事創業積極性，激發廣大黨員勇于擔當、奮發有為、干事創業的動力和熱情。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；所屬單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制42人，其中：行政編制34人（含工勤人員8人），事業編制8人。在職實有48人，其中：財政全額保障48人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入90,560,347.66元，其中：一般公共預算90,560,347.66元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比增加78,843,748.80元，增長672.92%，主要原因為機關事業單位統籌外養老保險資金增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入90,560,347.66元，其中：本年收入87,370,024.92元，上年結轉收入3,190,322.74元。本年收入中，一般公共預算財政撥款87,370,024.92元（本級財力87,370,024.92元，專項收入0.00元，執法辦案補助0.00元，收費成本補償0.00元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00元），政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加78,843,748.80元，增長672.92%，主要原因為機關事業單位統籌外養老保險資金增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出90,560,347.66元。財政撥款安排支出90,560,347.66元，其中：基本支出8,444,024.92元，與上年對比減少906,573.94元，下降9.70%，主要原因為：在職人員較上年減少，退休人員職業年金記實部分較上年減少127,000.00元；項目支出82,116,322.74元，與上年對比增加79,750,322.74元，增長3,370.68%，主要原因為機關事業單位統籌外養老保險資金增加76,560,000.00元、就業補助增加2,678,395.00元、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興增加280,640.00元、創業擔保貸款貼息及獎補增加211,800.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

201一般公共服務支出3,997,129.04元，其中：2013201一般公共服務支出-組織事務-行政運行支出3,814,729.04元，主要用于工資福利支出及商品和服務支出；2013299一般公共服務支出-組織事務-其他組織事務支出182,400.00元，主要用于三支一扶人員生活補助支出；

208社會保障和就業支出85,453,716.51元，其中：2080109社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-社會保險經辦機構支出2,806,167.21元，主要用于工資福利支出及商品和服務支出；2080199社會保障和就業支出-人力資源和社會保障管理事務-其他人力資源和社會保障管理事務支出2,285,487.74元，主要用于企業退休人員獨生子女費支出、移交地方管理的企業退休人員管理費補助資金及高校畢業生“三支一扶”計劃中央補助資金；2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休163,200.00元，主要用于退休人員公用經費、機關事業單位職工遺屬生活補助及離休人員生活補貼；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出732,466.56元，主要用于在職人員基本養老保險繳費支出；2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出214,000.00元，主要用于退休人員職業年金記實部分；2080599社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-其他行政事業單位養老支出76,560,000.00元，主要用于機關事業單位統籌外養老保險資金支出；2080711社會保障和就業支出-就業補助-就業見習補貼529,000.00元，主要用于支付高校畢業生見習生活補助；2080799社會保障和就業支出-就業補助-其他就業補助支出2,149,395.00元，主要用于社保補貼、求職創業補貼、鄉村公共服務崗補貼、城鎮公益性崗位補貼、一次性創業獎補、就業扶貧車間一次性獎補、外出務工獎補；2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤14,000.00元，主要用于支出單位死亡職工遺屬補助；

210衛生健康支出617,062.11元，其中：2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療支出298,642.74元，主要用于行政在職人員基本醫療繳費支出；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療支出52,687.55元，主要用于事業在職人員基本醫療繳費支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助支出247,548.64元，主要用于在職人員公務員醫療補助支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出18,183.18元，主要用于退休人員大病保險支出；

213農林水支出492,440.00元，其中：2130599農林水支出-鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興-其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出280,640.00元，主要用于貧困勞動力外出務工一次性交通補助；2130804農林水支出-普惠金融發展支出-創業擔保貸款貼息及獎補201,300.00元，主要用于創業擔保貸款工作辦公經費；2130899農林水支出-普惠金融發展支出-其他普惠金融發展支出10,500.00元，主要用于創業擔保貸款工作辦公經費支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額70,000.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算70,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣人力資源和社會保障局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計135,000.00元，較上年減少4,000.00元，下降2.88%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣人力資源和社會保障局2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年相同，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣人力資源和社會保障局2024年公務接待費預算為55,000.00元，較上年減少4,000.00元，下降6.78%。減少的原因為：我單位嚴格執行中央八項規定，堅持厲行節約，簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。國內公務接待批次約為45次，共計接待約700人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣人力資源和社會保障局2024年公務用車購置及運行維護費為80,000.00元，較上年相同。其中：公務用車購置費0.00元，與上年相同；公務用車運行維護費80,000.00元，較上年相同。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

八、重點項目預算績效目標情況

項目一:

（一）項目名稱

機關事業單位統籌外養老保險資金。

（二）立項依據

按《云南省人力資源和社會保障廳 云南省財政廳關于云南省機關事業單位養老保險制度改革后基本養老金待遇項目有關問題的通知》（云人社發〔2016〕228號）規定立項。

（三）項目實施單位

龍陵縣人力資源和社會保障局（龍陵縣社會保險中心）。

（四）項目基本概況

按《云南省人力資源和社會保障廳 云南省財政廳關于云南省機關事業單位養老保險制度改革后基本養老金待遇項目有關問題的通知》（云人社發〔2016〕228號）規定，發放機關事業單位退休人員統籌外養老保險資金。

（五）項目實施內容

2024年機關事業單位退休人員共有3360人，全年共需資金76,560,000.00元。

（六）資金安排情況

財政安排資金76,560,000.00元。

（七）項目實施計劃

發放2024年機關事業單位退休人員統籌外養老保險資金76,560,000.00元。

（八）項目實施成效

通過項目實施后保障退休人員工資發放。

項目二：

（一）項目名稱

企業退休人員獨生子女獎勵補助資金。

（二）立項依據

按《云南省勞動和社會保障廳 云南省財政廳關于調整持有獨生子女父母光榮證的企業退休人員增發5%基本養老金列支渠道有關問題的通知》（云勞社辦〔2008〕311號）文件規定。

（三）項目實施單位

龍陵縣人力資源和社會保障局。

（四）項目基本概況

按照《云南省人口與計劃生育條例》及省政府的相關規定，持有《獨生子女父母光榮證》的企業退休人員享受增發5%基本養老金。從2008年1月1日起，其所需費用作為企業退休人員獨生子女費項目由省財政安排，不再從基本養老保險基金中列支。

（五）項目實施內容

持有《獨生子女父母光榮證》的企業退休人員享受增發5%基本養老金。從2008年1月1日起，其所需費用作為企業退休人員獨生子女費項目由省財政安排，不再從基本養老保險基金中列支。

（六）資金安排情況

財政安排資金2,020,500.00元。

（七）項目實施計劃

從2008年1月1日起，對持有《獨生子女父母光榮證》的企業退休人員享受增發5%基本養老金。

（八）項目實施成效

企業退休人員獨生子女費項目資金全部按照相關文件規定放至個人，對獨生子女家庭進行補助。

項目三：

（一）項目名稱

事業單位人事考試考務經費。

（二）立項依據

按《云南省人力資源和社會保障廳 云南省財政廳關于印發云南省人事考試考務費支出管理暫行辦法的通知》（云人社通〔2019〕162號）文件規定。

（三）項目實施單位

龍陵縣人力資源和社會保障局。

（四）項目基本概況

按《云南省人事考試考務費支出管理暫行辦法》規定，組織我縣事業單位人事考試考務相關工作。

（五）項目實施內容

考務費實行“收支兩條線”管理，使用管理遵循“合法合規、規范使用、專款專用”的原則。

（六）資金安排情況

財政安排資金100,000.00元。

（七）項目實施計劃

組織實施好2024年事業單位人事考試考務相關工作。

（八）項目實施成效

保障考試安全和組織實施關鍵環節的費用支出，并在現有標準核定的預算額度內，確保考試工作安全順利運行。

項目四:

（一）項目名稱

移交地方管理的企業退休人員管理補助資金。

（二）立項依據

按《龍陵縣企業退休人員社會化管理服務工作實施辦法》（龍政辦發〔2006〕27號）規定立項。

（三）項目實施單位

龍陵縣人力資源和社會保障局（龍陵縣企業退休人員社會化管理服務辦公室）。

（四）項目基本概況

按《龍陵縣企業退休人員社會化管理服務工作實施辦法》（龍政辦發〔2006〕27號）規定，按管理人員每人每年5元的標準核定。

（五）項目實施內容

2024年企業退休人員共有3400人，全年共需活動經費201,000.00元。根據保勞社〔2009〕135號文規定，符合縣級財政配備社區專職人員工作經費40,000.00元。

（六）資金安排情況

財政安排資金241,000.00元。

（七）項目實施計劃

2024年撥付社區專職人員工作經費40,000.00元，開展活動經費201,000.00元。

（八）項目實施成效

通過項目實施后豐富了老年人的物質文化生活。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣人力資源和社會保障局2024年機關運行經費安排757,894.32元，較上年對比減少185,122.16元，下降19.63%，占基本支出的8.98%，主要原因為2024年人員較上年減少8人，人頭經費、工會經費及其他交通費用減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣人力資源和社會保障局部門資產總額23,942,255.28元，其中，流動資產490,627.92元，固定資產9,209,207.80元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產14,242,419.56元。與上年相比，本年資產總額減少9,875,208.81元，下降29.20%，主要原因為：受托代理資產減少，其中固定資產減少339,694.9元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產18項，賬面原值107,780.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月上報資產月報數據。

附件：龍陵縣人力資源和社會保障局2024年部門預算公開表

監督索引號53052300431600111