第一部分龍陵縣人力資源和社會保障局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍辦發〔2019〕36號）精神，設立龍陵縣人力資源和社會保障局，為縣人民政府工作部門，正科級單位，履行下列工作職責：

1.貫徹落實國家和省、市關于人力資源和社會保障事業發展規劃，擬訂龍陵縣人力資源和社會保障發展規劃，并負責組織實施和監督檢查。

2.擬訂全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動方案，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。負責人力資源市場、職業中介機構的指導、管理、監督。

3.負責全縣促進就業創業工作，擬訂全縣就業發展、高校畢業生就業、農民工、殘疾人等培養和激勵的規劃實施細則，并組織實施。負責全縣就業、失業的預測預警和信息引導，實施預防、調節和控制。完善公共就業服務體系和職業資格制度，建立就業援助和面向城鄉勞動者的職業培訓制度。

4.健全完善覆蓋全縣城鄉的社會保障體系，擬訂基本養老保險統籌辦法、職工工傷保險辦法、失業保險辦法并監督實施。貫徹實施被征地農民社會保障政策。貫徹執行社會保險及其補充保險基金監督和管理制度。匯總審核社會保險基金預決算草案。貫徹執行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社保基金進行監督和管理。

5.負責就業、失業和社會保險基金的預測預警和信息引導，編制應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

6.貫徹落實“人才強縣”戰略，擬訂人才培養、引進、管理、使用、激勵等相關規劃、辦法和措施。負責專業技術人才、高技能人才、農村實用人才的培訓、培養和選拔等工作。

7.貫徹執行機關工人、事業單位工作人員的工資收入分配、調整、福利、離退休政策和參加工作時間的認定工作。貫徹執行地方性津貼和補貼政策。負責參保人員正常退休或提前退休審批、審核工作。負責企業薪酬調查分析工作。發布本地區最低勞動工資標準。負責機關、企事業單位工作人員及其他在職參保人員勞動能力鑒定。

8.會同有關部門實施事業單位人事制度改革，貫徹執行事業單位人員和機關工勤人員管理辦法。組織實施專業技術人員管理政策，負責專業技術人員繼續教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。

9.貫徹落實農民工工作綜合性政策和規劃，協調、推動相關工作的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

10.負責全縣勞動、人事爭議調解仲裁工作。擬訂全縣構建和諧勞動關系實施細則，完善勞動關系協調機制。組織實施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織開展勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法案件。

11.負責規劃、建設、管理縣級人力資源和社會保障服務平臺和信息系統。負責全縣人力資源和社會保障綜合統計、信息發布工作。

12.負責全縣事業單位干部職工、工人人事檔案和保險檔案及文書檔案管理工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置10個內設機構，包括：辦公室、專業技術人員管理股、工資福利股、法制監察股、農民工工作股、社會保險基金監督股、信訪仲裁股、社會保險股、社會保險事業管理中心、公共就業和人才服務中心。

所屬非獨立核算的事業單位3個，分別是：

1.龍陵縣城鄉居民社會養老保險中心。

2.龍陵縣勞動人事爭議仲裁院。

3.龍陵縣人力資源市場。

（三）重點工作概述

龍陵縣人力資源和社會保障工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊扣全面建成小康社會目標任務，上半年戰疫情、忙勞務、快輸出、增就業；下半年戰脫貧、忙考務、做普查、穩就業盡顯人社責任擔當，彰顯公仆服務本色。

（一）以穩保就業為核心，深入推進就業創業質量提升行動。

始終實施就業優先戰略，就業規模不斷擴大、就業結構持續改善、就業技能顯著提高、就業質量穩步提升。

（二）以落實政策為重點，深入推進社保覆蓋惠民提升行動。

堅持惠民共享，社保體系逐步健全，民生安全網越織越密。

（三）以隊伍建設為關鍵，深入推進人才人事管理提升行動。

堅定不移實施人才強縣戰略，深化人才發展體制機制改革，深化事業單位人事制度改革，全面加強人才隊伍建設。

（四）以共建共享為導向，深入推進和諧勞動關系提升行動。

以宣傳貫徹《保障農民工工資支付條例》為抓手，壓實各級各部門主體責任，治欠保支成效顯著，和諧勞動關系進一步構建。

（五）以黨史學習教育為主線，深入推進黨建示范引領提升行動。

緊扣“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”和“學黨史、悟思想、開新局”總要求，深入推進“我為群眾辦實事”實踐活動，聚焦群眾最關心最直接最現實的利益問題，將黨史學習教育同解決實際問題結合起來，讓人民群眾切身感受到黨史學習教育實實在在的成效。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；所屬單位0個。截至2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制38人，其中：行政編制20人，事業編制18人。在職實有57人，其中：財政全額保障57人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障7人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入986.19萬元，其中：一般公共預算986.19萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加22.10萬元，增長2.29%，主要原因為企業退休人員獨生子女費補助資金增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入986.19萬元，其中:本年收入986.19萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款986.19萬元（本級財力986.19萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加22.10萬元，增長2.29%，主要原因為企業退休人員獨生子女費補助資金增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出986.19萬元。財政撥款安排支出986.19萬元，其中：基本支出827.09萬元，與上年對比減少3.6萬元，主要原因為人員減少，相應的經費也減少；項目支出159.10萬元，與上年對比增加25.70萬元，主要原因為移交地方管理的企業退休人員管理費補助資金較上年減少0.3萬元，企業退休人員獨生子女費補助資金較上年增加26萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：2013201行政運行支出343.63萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務支出；2013299其他組織事務支出3.24萬元，主要用于三支一扶人員生活補助支出；2080109社會保險經辦機構支出323.21萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務支出；2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出159.10萬元，主要用于企業退休人員獨生子女費及移交地方管理的企業退休人員管理費用；2080501行政單位離退休支出15.25萬元，主要用于退休人員公用經費、機關事業單位職工遺屬生活補助及離休人員生活補貼；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出73.57萬元，主要用于在職人員基本養老保險繳費支出；2101101行政單位醫療支出30.72萬元，主要用于行政在職人員基本醫療繳費支出；2101102事業單位醫療支出10.45萬元，主要用于事業在職人員基本醫療繳費支出；2101103公務員醫療補助支出18.39萬元，主要用于在職人員公務員醫療補助支出。

財政撥款安排支出按經濟科目分組：基本支出827.09萬元，項目支出159.10萬元。

基本支出分別為：301工資福利支出707.90萬元，其中：30101基本工資218.48萬元、30102津貼補貼238.73萬元、30103獎金18.06萬元、30107績效工資60.64萬元、30108機關事業單位基本養老保險繳費73.57萬元、30109職業年金繳費5.90萬元、30110職工基本醫療保險繳費40.00萬元、30111公務員醫療補助繳費18.39萬元、30112其他社會保障繳費2.81萬元、30199其他工資福利支出31.32萬元；302商品和服務支出101.93萬元，其中：30201辦公費17.50萬元、30205水費0.40萬元、30206電費1.60萬元、30207郵電費6.30萬元、30211差旅費12.00萬元、30217公務接待費5.90萬元、30228工會經費9.20萬元、30231公務用車運行維護費9.50萬元、30239其他交通費用38.81萬元、30299其他商品和服務支出0.72萬元；303對個人和家庭的補助17.26萬元，其中：30305生活補助17.26萬元。

項目支出分別為：302商品和服務支出24.10萬元，其中：30201辦公費24.10萬元；303對個人和家庭的補助135.00萬元，其中：30309獎勵金135.00萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額12.86萬元，其中：政府采購貨物預算12.86萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計15.40萬元，較上年減少0.21萬元，下降1.35%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年相同，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2022年公務接待費預算為5.9萬元，較上年減少0.21萬元，下降1.35%，，國內公務接待批次約為40次，共計接待約620人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2022年公務用車購置及運行維護費為9.50萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費9.50萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣人力資源和社會保障局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排159.10萬元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排159.10萬元，編制績效指標2個。2022年我單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

具體詳見附件：龍陵縣人力資源和社會保障局2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2022年機關運行經費安排101.92萬元，與上年對比減少34.2萬元，主要原因為勞務費減少，2022年臨時工工資不納入勞務費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣人力資源和社會保障局部門資產總額4023.97萬元，其中，流動資產6.31萬元，固定資產1396.89萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產2620.77萬元。與上年相比，本年資產總額減少1021.56萬元，下降20.25%，主要原因為：2020年人力資源和社會保障局財政應返還額度為161.55萬元，而2021年無財政應返還額度，受托代理資產減少818.96萬元。其中固定資產減少39.20萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣人力資源和社會保障局2022年部門預算表

詳見附件

監督索引號53052300431600111