監督索引號53052300431600000

目錄

第一部分龍陵縣人力資源和社會保障局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

（三）經濟社會事業發展事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占用情況

第二部分龍陵縣人力資源和社會保障局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣人力資源和社會保障局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍辦發〔2019〕36號）精神，設立龍陵縣人力資源和社會保障局，為縣人民政府工作部門，正科級單位，履行下列工作職責：

1.貫徹落實國家和省、市關于人力資源和社會保障事業發展規劃，擬訂龍陵縣人力資源和社會保障發展規劃，并負責組織實施和監督檢查。

2.擬訂全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動方案，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。負責人力資源市場、職業中介機構的指導、管理、監督。

3.負責全縣促進就業創業工作，擬訂全縣就業發展、高校畢業生就業、農民工、殘疾人等培養和激勵的規劃實施細則，并組織實施。負責全縣就業、失業的預測預警和信息引導，實施預防、調節和控制。完善公共就業服務體系和職業資格制度，建立就業援助和面向城鄉勞動者的職業培訓制度。

4.健全完善覆蓋全縣城鄉的社會保障體系，擬訂基本養老保險統籌辦法、職工工傷保險辦法、失業保險辦法并監督實施。貫徹實施被征地農民社會保障政策。貫徹執行社會保險及其補充保險基金監督和管理制度。匯總審核社會保險基金預決算草案。貫徹執行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社保基金進行監督和管理。

5.負責就業、失業和社會保險基金的預測預警和信息引導，編制應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

6.貫徹落實“人才強縣”戰略，擬訂人才培養、引進、管理、使用、激勵等相關規劃、辦法和措施。負責專業技術人才、高技能人才、農村實用人才的培訓、培養和選拔等工作。

7.貫徹執行機關工人、事業單位工作人員的工資收入分配、調整、福利、離退休政策和參加工作時間的認定工作。貫徹執行地方性津貼和補貼政策。負責參保人員正常退休或提前退休審批、審核工作。負責企業薪酬調查分析工作。發布本地區最低勞動工資標準。負責機關、企事業單位工作人員及其他在職參保人員勞動能力鑒定。

8.會同有關部門實施事業單位人事制度改革，貫徹執行事業單位人員和機關工勤人員管理辦法。組織實施專業技術人員管理政策，負責專業技術人員繼續教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。

9.貫徹落實農民工工作綜合性政策和規劃，協調、推動相關工作的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

10.負責全縣勞動、人事爭議調解仲裁工作。擬訂全縣構建和諧勞動關系實施細則，完善勞動關系協調機制。組織實施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織開展勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法案件。

11.負責規劃、建設、管理縣級人力資源和社會保障服務平臺和信息系統。負責全縣人力資源和社會保障綜合統計、信息發布工作。

12.負責全縣事業單位干部職工、工人人事檔案和保險檔案及文書檔案管理工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣人力資源和社會保障局內設10個機構：辦公室、專業技術人員管理股、工資福利股、法制監察股、農民工工作股、社會保險基金監督股、信訪仲裁股、社會保險股、社會保險事業管理中心、公共就業和人才服務中心；所屬事業單位3個（龍陵縣城鄉居民社會養老保險中心、龍陵縣勞動人事爭議仲裁院、龍陵縣人力資源市場）。

（三）重點工作概述

2020年，龍陵縣人力資源和社會保障工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，緊扣全面建成小康社會目標任務，忙碌轉戰在2020的各個攻堅戰場，上半年戰疫情、忙勞務、快輸出、增就業；下半年戰脫貧、忙考務、做普查、穩就業盡顯人社責任擔當，彰顯公仆服務本色。

一是就業創業工作圓滿完成。全年開發就業崗位4651個，城鎮新增就業3869人，期末登記失業人數1561人, 城鎮登記失業率為3.8%；培訓農村勞動力30670人次，新增轉移就業農村勞動力13140人次；發放創業貸款扶持創業1117戶1.65億元，帶動就業1117人。二是社會保障取得新覆蓋。全年城鎮職工基本養老保險參保2.66萬人，工傷保險參保2.17萬人，失業保險參保1.35萬人，城鄉居民社會養老保險參保18.17萬人。三是人事人才取得新成就。深入推進事業單位分類改革、收入分配制度和職稱制度改革，積極做好各項人才服務工作，全年共招聘事業單位工作人員187人；開展招聘會10場次，提供就業崗位5766個，達成就業意向1500余人。四是勞動關系構建新和諧。全年共接待群眾來訪及政策咨詢2000余人次，辦結率100%；新簽訂勞動合同5613份，簽訂率達99%；共有213戶企業簽訂集體合同，集體合同簽訂率達93.4%；主動監察用人單位125戶，督促15戶用人單位繳納社會保險費23萬元，涉及勞動者506人；共接到農民工工資投訴舉報案件86件，結案86件，為172名農民工追回被拖欠工資582.2萬元；受理勞動爭議仲裁案件24件，其中：依法不予受理2件，仲裁裁決4件，案外調解18件，結案率100%。五是疫情防控優惠政策落地抓實。審核穩崗返還企業94戶，返還資金278.39萬元，惠及職工6055人；審核暫時性生產經營困難企業穩崗返還企業3戶，返還資金46.32萬元，惠及職工84人；補助生活困難下崗失業人員一次性基本生活補助47人0.94萬元；補助有序組織到工貿園區（園中園）或市外就業的返鄉農民工83人，金額1.66萬元；對春節期間開工生產、保障民生，且2020年2月末失業保險參保人數比2019年12月末參保人數減少（裁員率）不超過10%的企業給予獎勵11家27.4萬元；2020年，共減免養老保險費3753萬元，涉及企業212戶，惠及職工3821人；減免工傷保險198萬元，涉及企業448戶，惠及職工13405人；減免失業保險176.19萬元，涉及企業124戶，惠及職工6669人。延繳養老保險269萬，工傷保險0.12萬元。六是行業扶貧創出新特色。全年培訓建檔立貧困勞動力13075人次，新增轉移就業建檔立卡貧困勞動力2722人；新認定就業扶貧車間1家，吸納農村勞動力70人，其中：建檔立卡貧困勞動力6人；疫情期間開發鄉村公共服務崗位605個，吸納建檔立卡貧困勞動力401人；全縣符合條件的建檔立卡人員100%參加城鄉居民社會養老保險。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制37人，其中：行政編制20人，事業編制17人。在職實有59人，其中：財政全額保障59人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障7人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入964.09萬元，其中：一般公共預算964.09萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比減少102.37萬元，下降9.60%，主要原因為一般公共服務支出減少52.83萬元，社會保障和就業支出減少47.61萬元，衛生健康支出減少1.94萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入964.09萬元，其中:本年收入964.09萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款964.09萬元（本級財力964.09萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少102.37萬元，下降9.60%，主要原因為一般公共服務支出減少52.83萬元，社會保障和就業支出減少47.61萬元，衛生健康支出減少1.94萬元。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出964.09萬元。財政撥款安排支出964.09萬元，其中：基本支出830.69萬元，與上年對比下降130.77萬元，主要原因為2021年政府性績效工資不納入預算；項目支出133.40萬元，與上年對比增加28.40萬元，主要原因為移交地方管理的企業退休人員管理費補助資金較上年增加15.40萬元，企業退休人員獨生子女費補助資金較上年增加13萬元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：2013201行政運行支出275.19萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務支出；2013299其他組織事務支出3.20萬元，主要用于三支一扶人員生活補助支出；2080109社會保險經辦機構支出400.70萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務支出；2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出133.40萬元，主要用于企業退休人員獨生子女費及移交地方管理的企業退休人員管理費用；2080501行政單位離退休支出17.69萬元，主要用于退休人員公用經費、機關事業單位職工遺屬生活補助及離休人員生活補貼；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出74.00萬元，主要用于在職人員基本養老保險繳費支出；2101101 行政單位醫療支出31.19萬元，主要用于行政在職人員基本醫療繳費支出；2101102事業單位醫療支出10.22萬元，主要用于事業在職人員基本醫療繳費支出；2101103公務員醫療補助支出18.50萬元，主要用于在職人員公務員醫療補助支出。

財政撥款安排支出按經濟科目分組：基本支出830.69萬元，項目支出133.40萬元。

基本支出分別為：301工資福利支出674.75萬元，其中：30101基本工資217.30萬元、30102津貼補貼269.59萬元、30103獎金17.98萬元、30107績效工資34.28萬元、30108機關事業單位基本養老保險繳費74.00萬元、30110職工基本醫療保險繳費40.24萬元、30111公務員醫療補助繳費18.50萬元、30112其他社會保障繳費2.86萬元；302商品和服務支出136.12萬元，其中：30226勞務費31.60萬元，30201辦公費21.79萬元、30205水費0.40萬元、30206電費1.50萬元、30207郵電費4.70萬元、30211差旅費10.00萬元、30217公務接待費6.11萬元、30228工會經費9.25萬元、30231公務用車運行維護費9.50萬元、30239其他交通費用40.19萬元、30299其他商品和服務支出1.08萬元；303對個人和家庭的補助19.81萬元，其中：30305生活補助17.74萬元、30399其他對個人和家庭的補助2.07萬元。

項目支出分別為：302商品和服務支出24.40萬元，其中：30201辦公費24.40萬元；303對個人和家庭的補助109.00萬元，其中：30309獎勵金109.00萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計15.61萬元，較上年相同，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2021年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年相同，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2021年公務接待費預算為6.11萬元，較上年相同，國內公務接待批次約為40次，共計接待約620人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2021年公務用車購置及運行維護費為9.50萬元，較上年相同。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年相同；公務用車運行維護費9.50萬元，較上年相同。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年龍陵縣人力資源和社會保障局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排133.40萬元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排133.40萬元，編制績效指標2個。2021年我單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2021年機關運行經費安排136.12萬元，與上年對比增加26.99萬元，主要原因為勞務費增加。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分龍陵縣人力資源和社會保障局2021年部門預算表

具體詳見附件

監督索引號53052300431600111