監督索引號53052300431600000

龍陵縣人力資源和社會保障局2020年部門預算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、 預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、 省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占用情況

十、龍陵縣人力資源和社會保障局2020年部門預算表

第二部分 公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍辦發〔2019〕36號）精神，設立龍陵縣人力資源和社會保障局，為縣人民政府工作部門，正科級單位，履行下列工作職責：

1.貫徹落實國家和省、市關于人力資源和社會保障事業發展規劃，擬訂龍陵縣人力資源和社會保障發展規劃，并負責組織實施和監督檢查。

2.擬訂全縣人力資源市場發展規劃和人力資源流動方案，建立統一規范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。負責人力資源市場、職業中介機構的指導、管理、監督。

3.負責全縣促進就業創業工作，擬訂全縣就業發展、高校畢業生就業、農民工、殘疾人等培養和激勵的規劃實施細則，并組織實施。負責全縣就業、失業的預測預警和信息引導，實施預防、調節和控制。完善公共就業服務體系和職業資格制度，建立就業援助和面向城鄉勞動者的職業培訓制度。

4.健全完善覆蓋全縣城鄉的社會保障體系，擬訂基本養老保險統籌辦法、職工工傷保險辦法、失業保險辦法并監督實施。貫徹實施被征地農民社會保障政策。貫徹執行社會保險及其補充保險基金監督和管理制度。匯總審核社會保險基金預決算草案。貫徹執行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社?；疬M行監督和管理。

5.負責就業、失業和社會保險基金的預測預警和信息引導，編制應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

6.貫徹落實“人才強縣”戰略，擬訂人才培養、引進、管理、使用、激勵等相關規劃、辦法和措施。負責專業技術人才、高技能人才、農村實用人才的培訓、培養和選拔等工作。

7.貫徹執行機關工人、事業單位工作人員的工資收入分配、調整、福利、離退休政策和參加工作時間的認定工作。貫徹執行地方性津貼和補貼政策。負責參保人員正常退休或提前退休審批、審核工作。負責企業薪酬調查分析工作。發布本地區最低勞動工資標準。負責機關、企事業單位工作人員及其他在職參保人員勞動能力鑒定。

8.會同有關部門實施事業單位人事制度改革，貫徹執行事業單位人員和機關工勤人員管理辦法。組織實施專業技術人員管理政策，負責專業技術人員繼續教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。

9.貫徹落實農民工工作綜合性政策和規劃，協調、推動相關工作的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

10.負責全縣勞動、人事爭議調解仲裁工作。擬訂全縣構建和諧勞動關系實施細則，完善勞動關系協調機制。組織實施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織開展勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處違法案件。

11.負責規劃、建設、管理縣級人力資源和社會保障服務平臺和信息系統。負責全縣人力資源和社會保障綜合統計、信息發布工作。

12.負責全縣事業單位干部職工、工人人事檔案和保險檔案及文書檔案管理工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

龍陵縣人力資源和社會保障局內設10個機構：辦公室、專業技術人員管理股、工資福利股、法制監察股、農民工工作股、社會保險基金監督股、信訪仲裁股、社會保險股、社會保險事業管理中心、公共就業和人才服務中心；所屬事業單位3個（龍陵縣城鄉居民社會養老保險中心、龍陵縣勞動人事爭議仲裁院、龍陵縣人力資源市場）。

（三）重點工作概述

2019年，龍陵縣人力資源和社會保障工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，全面貫徹落實黨的十九大精神，堅持穩中求進的工作總基調，堅持推動高質量跨越式發展，開拓創新，扎實工作，努力開創人力資源和社會保障事業新局面。

一是就業創業呈現新亮點。全年開發就業崗位5680個，城鎮新增就業4609人，期末登記失業人數1354人, 城鎮登記失業率為3.3%；培訓農村勞動力31595人次，新增轉移就業農村勞動力9512人；發放創業貸款扶持創業1921戶2.66億元，帶動就業2424人。二是社會保障取得新拓展。全年城鎮職工基本養老保險參保2.55萬人，工傷保險參保1.99萬人，失業保險參保1.18萬人，城鄉居民社會養老保險參保18.14萬人。三是人事人才凸顯新服務。深入推進事業單位分類改革、收入分配制度和職稱制度改革，積極做好各項人才服務工作，全年共招聘事業單位工作人員99人；開展就業援助、高校畢業生招聘、“百日行動”等招聘活動9場，提供就業崗位2440個，進場求職2300多人次。四是勞動關系構建新和諧。全年共接待群眾來訪及政策咨詢2000余人次，辦結率100%；新簽訂勞動合同1177份，簽訂率達99%；新簽集體合同6份，涉及職工536人；主動監察用人單位238戶，督促新簽勞動合同1000余份，督促25戶用人單位繳納社會保險費38萬元，涉及勞動者590人；共接到農民工工資投訴舉報案件29件，結案29件，為365名農民工追回被拖欠工資423萬元；受理勞動爭議仲裁案件10件，其中，仲裁裁決案件5件，案外調解5件，結案率100%。五是行業扶貧創出新特色。全年培訓建檔立卡貧困勞動力12644人次，新增轉移就業建檔立卡貧困勞動力3823人；建成“就業扶貧車間”3個，吸納農村勞動力85人，其中，建檔立卡貧困勞動力22人；持續開發鄉村公共服務崗位1000個，吸納建檔立卡貧困勞動力1000人；全縣符合條件的建檔立卡人員100%參加城鄉居民社會養老保險。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2019年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制37人，其中：行政編制20人，事業編制17人。在職實有62人，其中：財政全供養62人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入10664616.02元，其中：一般公共預算10664616.02元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，其他收入0.00元。上年結轉0.00元。

與上年對比增加191050.21元，增長1.82%，主要原因為一般公共服務支出增加55133.49元，社會保障和就業支出增加129626.10元，衛生健康支出增加6290.62元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入10664616.02元，其中:本年收入 10664616.02元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10664616.02元（本級財力10664616.02元，專項收入0.00元，執法辦案補助0.00元，收費成本補償0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，國有資源（資產）有償使用收入0.00元），政府性基金財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營預算財政撥款0.00元。

與上年對比增加191050.21元，增長1.82%，主要原因為一般公共服務支出增加55133.49元，社會保障和就業支出增加129626.10元，衛生健康支出增加6290.62元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 10664616.02元。財政撥款安排支出10664616.02元，其中，基本支出9614616.02元，與上年對比減少743349.79元，下降7.18%，主要是因為原屬我局醫保中心因機構改革，連人帶編劃入新成立的龍陵縣醫療保障局。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費；項目支出1050000.00元,與上年對比增加934400.00元，增長808.30%，主要是企業退休人員獨生子女費及移交地方管理的企業退休人員管理費用納入項目預算。其中： 企業退休人員獨生子女費項目支出960000.00元，主要用于企業退休人員獨生子女費支付；移交地方管理的企業退休人員管理費項目支出90000.00元，主要用于企業退休人員管理等方面。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按功能科目分組，2011001行政運行支出3213253.89元，主要用于工資福利支出及商品和服務支出；2011099 其他人力資源事務支出99000.00元，主要用于三支一扶人員生活補助支出；2080109社會保險經辦機構支出4751846.23元，主要用于工資福利支出及商品和服務支出；2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出1050000.00元，主要用于企業退休人員獨生子女費及移交地方管理的企業退休人員管理費用；2080501行政單位離退休168372.00元，主要用于退休人員公用經費、機關事業單位職工遺屬生活補助及離休人員生活補貼；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出763649.28元，主要用于在職人員基本養老保險繳費支出；2101101行政單位醫療支出326298.04元，主要用于行政在職人員基本醫療繳費支出；2101102事業單位醫療支出101284.26元，主要用于事業在職人員基本醫療繳費支出；2101103公務員醫療補助支出190912.32元，主要用于在職人員公務員醫療補助支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按經濟科目分組，基本支出9614616.02元，項目支出1050000.00元。

基本支出分別為：301工資福利支出8263167.86元，其中：30101基本工資2201280.00元、30102津貼補貼2829768.00元、30103獎金1286300.00元、30107績效工資546840.00元、30108機關事業單位基本養老保險繳費763649.28元、30110職工基本醫療保險繳費415234.30元、30111公務員醫療補助繳費190912.32元、30112其他社會保障繳費16835.96元、30114醫療費12348.00元；302商品和服務支出1091276.16元，其中：30201辦公費241900.00元、30205水費4000.00元、30206電費15000.00元、30207郵電費47000.00元、30211差旅費100000.00元、30217公務接待費61100.00元、30218工會經費95456.16元、30231公務用車運行維護費95000.00元、30239其他交通費用424620.00元、30299其他商品和服務支出7200.00元；303對個人和家庭的補助260172.00元，其中：30305生活補助239412.00元、30399其他對個人和家庭的補助20760.00元。

項目支出分別為：302商品和服務支出90000.00元，其中：30201辦公費90000.00元；303對個人和家庭的補助960000.00元，其中：30309獎勵金960000.00元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本單位不涉及此項公開事項。

（二）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計156100.00元，較上年減少29800.00元，下降16.03%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2020年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2020年公務接待費預算為61100.00元，較上年減少29800.00元，下降32.78%，國內公務接待批次為38次，共計接待611人次。

主要原因是本部門嚴格執行“八項”規定，公務消費認真按照縣政府要求接待，堅持厲行節約，簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2020年公務用車購置及運行維護費為95000.00元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務用車運行維護費95000.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2020年龍陵縣人力資源和社會保障局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排1050000.00元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排1050000.00元，編制績效指標2個。2020年我單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣人力資源和社會保障局部門2020年機關運行經費安排1091276.16元，與上年對比減176319.84元，下降13.91%，主要原因是機構改革人員減少導致經費減少。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、龍陵縣人力資源和社會保障局單位2020年部門預算表

1.部門財務收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門財政撥款收支總體情況表

5.部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

6.部門基本支出情況表

7.部門政府性基金預算支出情況表

8.財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

9.部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

10.本級項目支出績效目標表（本次下達）

11.本級項目支出績效目標表（另文下達）

12.對下轉移支付績效目標表

13.部門政府采購情況表

龍陵縣人力資源和社會保障局

2020年2月25日

監督索引號53052300431600111

（此件公開發布）