監督索引號53052300431600000

龍陵縣人力資源和社會保障局2019年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購預算情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣人力資源和社會保障局2019年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍發〔2010〕24號）精神，設立龍陵縣人力資源和社會保障局，為縣人民政府工作部門，正科級單位，履行下列工作職責：

1．貫徹執行人力資源和社會保障法律、法規、政府規章、事業發展規劃和有關政策，并負責組織實施和監督檢查。

2．組織實施人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立統一規范的人力資源市場。制定人力資源服務機構的市場準入制度，指導和監督管理職業中介機構，負責對人力資源市場進行監督檢查。

3．負責促進就業工作，組織實施統籌城鄉的就業發展規劃和政策。完善公共就業服務體系，建立就業援助制度，完善職業資格制度，統籌建立城鄉勞動者職業培訓制度。牽頭落實高校畢業生就業政策，會同有關部門執行高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

4．統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。組織實施并監督落實城鄉養老、失業、醫療、工傷、生育等社會保險及其補充保險的政策、標準。貫徹執行社會保險關系轉續辦法和統籌辦法，統籌機關、企事業單位基本養老保險政策，逐步提高基金統籌層次。會同有關部門執行社會保險及其補充保險基金的管理和監督制度，審核、匯總社會保險基金預決算。貫徹執行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社會保險基金進行監督和管理。

5．負責就業、失業和社會保險基金的預測預警和信息引導，編制應對預案，實施預防、調節和控制，保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

6．會同有關部門實施機關、事業單位人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策，貫徹執行機關、企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制。

7．會同有關部門實施事業單位人事制度改革，貫徹執行事業單位人員和機關工勤人員管理辦法。組織實施專業技術人員管理政策，負責專業技術人員繼續教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業技術人才選拔和培養工作。

8．組織實施軍隊轉業干部安置政策和安置計劃，負責軍隊轉業干部教育培訓工作。貫徹執行部分企業軍隊轉業干部解困和穩定政策。負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。

9．負責行政機關公務員綜合管理，組織實施有關人員調配政策和特殊人員安置政策，會同有關部門實施國家榮譽制度和政府獎勵制度。

10．會同有關部門實施農民工工作綜合性政策和規劃，協調、推動農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

11．統籌執行勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制。貫徹執行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處相關案件。

12．貫徹執行引進智力規劃、政策、管理辦法和出國培訓工作管理辦法，負責出國（境）培訓年度計劃管理，負責審批、審核出國（境）培訓項目，組織實施重點出國（境）培訓項目。

13．承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

龍陵縣人力資源和社會保障局內設11個機構：辦公室、公務員管理股（軍隊自主擇業和軍轉干部管理辦公室）、專業技術人員管理股（縣職稱改革辦公室）、工資福利股、法制監察股（勞動保障監察大隊）、農民工工作股、社會保障基金監督管理股、信訪仲裁股、組織人事股、縣社會保險事業管理中心、縣人才交流勞動就業服務中心（創業小額貸款擔保中心）；下屬參公管理事業單位一個（龍陵縣醫療保險管理局）；所屬事業單位3個（龍陵縣城鄉居民社會養老保險中心、龍陵縣人力資源市場、龍陵縣人事爭議仲裁院）

（三）重點工作概述

1.主要工作目標:

(1)就業創業。預測2019年開發就業崗位4700個，城鎮新增就業3800人，城鎮登記失業人數1400人，城鎮登記失業率控制在4%以內，新增轉移就業農村勞動力1.3萬人次。

(2)社會保險。預測2019年城鎮職工基本養老保險參保2.28萬人，城鄉居民養老保險參保18.19萬人，城鎮職工基本醫療保險參保1.7萬人，城鄉居民基本醫療保險參保28萬人，失業保險參保1.1萬人，工傷保險參保1.96萬人，生育保險參保1.33萬人。

(3)其它工作。預測2019年企業勞動合同簽訂率達96%，企業集體合同簽訂率達80%，勞動人事爭議仲裁結案率達100%，企業退休人員管理服務率達100%，勞動保障舉報投訴案件結案率達96%。

2.重點工作:

(1)進一步做好就業創業工作。一是認真落實省市各項就業政策。深入實施“高校畢業生就業創業促進計劃”，開展就業援助專項行動，精準施策，確保零就業家庭動態清零。二是加強技能培訓。以棚戶區改造人員和建檔立卡貧困戶為重點，把用工需求與培訓工作銜接起來，加強部門聯動，整合培訓資源和項目資金，扎實開展技能扶貧培訓，實現訂單、定向、定崗培訓。三是加大農村勞動力轉移力度。以服務龍陵園中園招用工為重點，積極組織農村勞動力，特別是大中專以上文化程度的勞動力到轉移到園區就業，實現農村富余勞動力有序、有效轉移。四是加強創業工作力度。整合創業扶持政策，加大“三項貸款”和“兩個十萬”微型企業扶持力度，實現創業帶動就業8000人。

(2)繼續加大社會保險擴面征繳力度。一是做好擴面參保工作。加強宣傳力度，督促用人單位為職工繳納社會保險，努力擴大各項社會保險覆蓋面。二是構建多層次的社會保障體系。繼續完善各種養老保險制度的轉移接續辦法，進一步推進被征地農民養老保險、城鄉居民醫保整合工作，強力推進高風險行業，尤其是建筑、水利、公路鐵路按項目參加工傷保險工作，維護用人單位和職工的合法權益。三是加強基金征繳。認真執行《云南省社會保險征繳稽核操作規程》，依法依規開展征繳稽核工作，做到應繳盡繳，增強基金保障能力。

(3)進一步抓好人事人才工作。一是做好年度考核工作。以平時考核和年終考核相結合的方式，認真組織做好機關事業單位的考核工作，依據考核結果進行表彰和獎勵。二是做好機關事業單位招考招聘的各項工作，嚴格把入口關，使招考招聘工作更加公開、公平、公正。三是完善事業單位專業技術人員聘用工作，積極推薦上報職稱評審工作和完成初級職稱評審工作。

(4)切實保護勞動者合法權益。以規范勞動力市場秩序為重點，加大常規巡視監察力度，主動監察各類用人單位，有針對性地開展對各類用人單位勞動合同簽訂、工資發放制度的建立，維護進城務工農民工及其他勞動者合法權益、社會保險擴面征繳、禁止使用童工、女職工權益保護等專項執法監察工作，努力做到勞動爭議仲裁結案率達100%，勞動合同簽訂率達100%。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制89人，其中：行政編制53人，事業編制36人。在職實有72人，其中：財政全供養72人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入10473565.81元，其中：一般公共預算10473565.81元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元。上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入10473565.81元，其中:本年收入 10473565.81元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10473565.81元（本級財力10473565.81元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產）有償使用收入0元），政府性基金財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 10473565.81元。財政撥款安排支出10473565.81元，其中，基本支出10357965.81元，項目支出115600元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按功能科目分組，一般公共服務支出3257120.4元，其中人力資源事務支出3257120.4元；社會保障和就業支出6604241.41元，其中：人力資源和社會保障管理事務支出5396821.41元，行政事業單位離退休支出1207420元；醫療衛生與計劃生育支出612204元，其中; 行政事業單位醫療612204元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

按經濟科目分組，基本支出10357965.81元，其中：工資福利支出9069609.81元，商品和服務支出1267596元，對個人和家庭的補助支出20760元；項目支出115600元。

五、“三公”經費預算情況

2019年龍陵縣人力資源和社會保障局部門“三公”經費財政撥款預算安排185900元，與上年預算數相同。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，與上年預算數相同。

（二）公務接待費

安排公務接待費90900元，與上年預算數相同。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費95000元，與上年預算數相同，其中：公務用車購置費0元，與上年預算數相同；公務用車運行維護費95000元，與上年預算數相同。

六、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為10357965.81元，比上年預算減115807.39元，同比下降1.11%，主要是人員減少導致導經費及工資減少。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為115600元，比上年預算增115600元，同比增長100%，主要是離退休人員生活補貼納入項目預算。其中：離退休人員生活補貼項目支出115600元，主要用于離退休人員生活補貼的發放,其中:生活補貼47772元；遺屬補助6900元；地方性津貼補差29772元；護理費7200元；2017年離休人人員提標補助24000元。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1267596元，比上年預算減76265.2元，同比減5.68%，占基本支出的12.24％，主要是人員減少導致導公辦經費減少。

（二）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣人力資源和社會保障局采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣人力資源和社會保障局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排115600元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排115600元，編制績效指標1個。2019年龍陵縣人力資源和社會保障局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門財政撥款支出明細表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.對下績效目標表1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購預算表 1-12

龍陵縣人力資源和社會保障局

2019年2月25日

監督索引號53052300431600111

(此件公開發布)