監(jiān)督索引號(hào)53052300431600000

龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關(guān)于龍陵縣人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（龍辦發(fā)〔2019〕36號(hào)）精神，設(shè)立龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局，為縣人民政府工作部門，正科級(jí)單位，履行下列工作職責(zé)：

1.貫徹落實(shí)國家和省、市關(guān)于人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂龍陵縣人力資源和社會(huì)保障發(fā)展規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)方案，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。負(fù)責(zé)人力資源市場(chǎng)、職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)、管理、監(jiān)督。

3.負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂全縣就業(yè)發(fā)展、高校畢業(yè)生就業(yè)、農(nóng)民工、殘疾人等培養(yǎng)和激勵(lì)的規(guī)劃實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制。完善公共就業(yè)服務(wù)體系和職業(yè)資格制度，建立就業(yè)援助和面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度。

4.健全完善覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，擬訂基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦法、職工工傷保險(xiǎn)辦法、失業(yè)保險(xiǎn)辦法并監(jiān)督實(shí)施。貫徹實(shí)施被征地農(nóng)民社會(huì)保障政策。貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金監(jiān)督和管理制度。匯總審核社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金收繳、支付、管理、運(yùn)營的管理辦法，對(duì)社保基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6.貫徹落實(shí)“人才強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，擬訂人才培養(yǎng)、引進(jìn)、管理、使用、激勵(lì)等相關(guān)規(guī)劃、辦法和措施。負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才、高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培訓(xùn)、培養(yǎng)和選拔等工作。

7.貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)工人、事業(yè)單位工作人員的工資收入分配、調(diào)整、福利、離退休政策和參加工作時(shí)間的認(rèn)定工作。貫徹執(zhí)行地方性津貼和補(bǔ)貼政策。負(fù)責(zé)參保人員正常退休或提前退休審批、審核工作。負(fù)責(zé)企業(yè)薪酬調(diào)查分析工作。發(fā)布本地區(qū)最低勞動(dòng)工資標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工作人員及其他在職參保人員勞動(dòng)能力鑒定。

8.會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理政策，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

9.貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動(dòng)相關(guān)工作的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

10.負(fù)責(zé)全縣勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁工作。擬訂全縣構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系實(shí)施細(xì)則，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。組織實(shí)施禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織開展勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

11.負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理縣級(jí)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái)和信息系統(tǒng)。負(fù)責(zé)全縣人力資源和社會(huì)保障綜合統(tǒng)計(jì)、信息發(fā)布工作。

12.負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位干部職工、工人人事檔案和保險(xiǎn)檔案及文書檔案管理工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、專業(yè)技術(shù)人員管理股、工資福利股、法制監(jiān)察股、農(nóng)民工工作股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、信訪仲裁股、社會(huì)保險(xiǎn)股、社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心、公共就業(yè)和人才服務(wù)中心。

所屬非獨(dú)立核算的事業(yè)單位3個(gè)，分別是：

1.龍陵縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心。

2.龍陵縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院。

3.龍陵縣人力資源市場(chǎng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2023年，龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局將深入貫徹落實(shí)黨的二十大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣全會(huì)精神和各級(jí)人社部門工作要求，堅(jiān)持民生為本、致力鄉(xiāng)村振興工作主線，把穩(wěn)就業(yè)作為重中之重，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)保障、人才人事、勞動(dòng)關(guān)系、行風(fēng)建設(shè)等工作。著力促發(fā)展、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，有效發(fā)揮人力資源和社會(huì)保障的基礎(chǔ)性作用，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的民生保障和人才支撐和智力支持。

1.落實(shí)各項(xiàng)政策措施，全力穩(wěn)就業(yè)促增收。深入實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。用好就業(yè)政策，堅(jiān)持減負(fù)、穩(wěn)崗、擴(kuò)就業(yè)并舉，著力提升就業(yè)質(zhì)量和水平。一是全力抓好農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)。以農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)“百日行動(dòng)”和“紅色勞務(wù)”工作機(jī)制為抓手，充分發(fā)揮人力資源機(jī)構(gòu)、勞務(wù)經(jīng)紀(jì)人、務(wù)工帶頭人等的作用，通過開展返鄉(xiāng)人員監(jiān)測(cè)、崗位信息推送、舉辦線上線下招聘會(huì)、開展就業(yè)政策宣傳等，多措并舉促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)，確保2023年農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)保持在12萬人以上，脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)保持在2.31萬人以上。二是穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力職業(yè)技能培訓(xùn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)“技能云南”行動(dòng)和市、縣實(shí)施方案，以返鄉(xiāng)農(nóng)民工、脫貧勞動(dòng)力、易地搬遷勞動(dòng)力等群體為重點(diǎn)，以促進(jìn)就業(yè)為目的，結(jié)合我縣特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)用工需求，加大職業(yè)技能培訓(xùn)力度，提高農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)技能。2023年，人社部門計(jì)劃開展職業(yè)技能培訓(xùn)4000人以上。三是扎實(shí)做好重點(diǎn)群體就業(yè)幫扶。緊盯高校畢業(yè)生、失業(yè)人員、脫貧勞動(dòng)力、易地搬遷勞動(dòng)力、就業(yè)困難人員等各類就業(yè)困難群體，通過開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位、城鎮(zhèn)公益性崗位，深入推進(jìn)云南省“萬名青年見習(xí)計(jì)劃”等，促進(jìn)就業(yè)困難群體就業(yè)，保持零就業(yè)家庭動(dòng)態(tài)清零，全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)達(dá)5000人以上，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率始終控制在4.2%以內(nèi)。四是加大創(chuàng)業(yè)扶持力度。加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策宣傳力度，鼓勵(lì)返鄉(xiāng)農(nóng)民工、城鎮(zhèn)失業(yè)人員、高校畢業(yè)生等各類群體自主創(chuàng)業(yè)，符合條件的按規(guī)定提供創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款支持創(chuàng)業(yè)，確保發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.05億元以上，扶持創(chuàng)業(yè)不少于700人。

2.做實(shí)做優(yōu)社保服務(wù)，全力推進(jìn)社會(huì)保障體系建設(shè)。做實(shí)做優(yōu)社保服務(wù)，全力推進(jìn)社會(huì)保障體系建設(shè)。一是持續(xù)推進(jìn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面增效。持續(xù)鞏固擴(kuò)面成果，強(qiáng)化數(shù)據(jù)共享比對(duì)和動(dòng)態(tài)管理，繼續(xù)實(shí)施社保服務(wù)“康乃馨”行動(dòng)，發(fā)揮社保服務(wù)先鋒隊(duì)作用，深入開展社保“三出三進(jìn)三深入”常態(tài)化上門服務(wù)。摸清法定參保人群中未參保人員底數(shù)，精準(zhǔn)鎖定參保擴(kuò)面對(duì)象，扎實(shí)開展社保擴(kuò)面“九個(gè)一批”專項(xiàng)行動(dòng)，基本實(shí)現(xiàn)法定參保人員全覆蓋。推進(jìn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面增效掛鉤聯(lián)系“包保”工作機(jī)制落實(shí)，著力提高企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保占比。力爭2023年城鎮(zhèn)職工新增參保人數(shù)1500人以上，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)穩(wěn)中有升。三是按時(shí)足額發(fā)放社會(huì)保險(xiǎn)待遇。落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇發(fā)放及調(diào)整政策，準(zhǔn)確核定各險(xiǎn)種待遇，及時(shí)兌現(xiàn)到位。三是加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防控。充分應(yīng)用好部門數(shù)據(jù)共享，做好數(shù)據(jù)比對(duì)工作，完善內(nèi)控制度，確保基金安全。四是持續(xù)落實(shí)助企紓困政策。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)助企紓困政策，穩(wěn)住市場(chǎng)主體，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.持續(xù)加強(qiáng)人才人事管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。緊緊圍繞人才強(qiáng)縣戰(zhàn)略，統(tǒng)籌推進(jìn)各類人才隊(duì)伍建設(shè)。深化人才發(fā)展體制機(jī)制改革，優(yōu)化人才培養(yǎng)、使用、引進(jìn)、評(píng)價(jià)、激勵(lì)機(jī)制。統(tǒng)籌做好事業(yè)單位工作人員考核、招聘、崗位設(shè)置、職稱評(píng)審、工資福利待遇等工作，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的人才支撐和智力支持。

4.突出源頭防控，全力推進(jìn)和諧勞動(dòng)關(guān)系構(gòu)建。一是持續(xù)抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》的宣傳貫徹落實(shí)。持續(xù)對(duì)《條例》進(jìn)行全方位多渠道宣傳，引導(dǎo)和規(guī)范農(nóng)民工自覺遵守單位規(guī)章制度和法律法規(guī)，依法維護(hù)自身合法權(quán)利。二是發(fā)揮治理欠薪聯(lián)席會(huì)議制度作用。強(qiáng)化業(yè)務(wù)溝通和協(xié)作配合，壓緊壓實(shí)屬地政府、成員單位和項(xiàng)目企業(yè)主體責(zé)任，認(rèn)真推進(jìn)治理欠薪機(jī)制落實(shí)。三是認(rèn)真落實(shí)舉報(bào)投訴案件處理和日常執(zhí)法檢查。強(qiáng)化線索排查及隱患分析研判，做好欠薪隱患事件防范及應(yīng)急處置，加強(qiáng)欠薪易發(fā)頻發(fā)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)專人24小時(shí)值班值守，保持舉報(bào)投訴電話24小時(shí)暢通，確保欠薪問題第一時(shí)間接收、第一時(shí)間核處，努力把問題解決在萌芽狀態(tài)。持續(xù)開展專項(xiàng)整治行動(dòng)，嚴(yán)格按照省市工作要求，部門聯(lián)動(dòng)，在全縣范圍內(nèi)持續(xù)開展集中整治拖欠農(nóng)民工工資問題專項(xiàng)行動(dòng)。加強(qiáng)勞動(dòng)保障監(jiān)察行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作，堅(jiān)決依法打擊懲處欠薪行為，在全社會(huì)形成嚴(yán)肅懲治拖欠農(nóng)民工工資行為的強(qiáng)大震懾。確保2023年勞動(dòng)人事爭議調(diào)解成功率在85%以上，勞動(dòng)人事爭議仲裁結(jié)案率100%，勞動(dòng)保障監(jiān)察舉報(bào)投訴案件結(jié)案率96%以上，拖欠農(nóng)民工工資舉報(bào)投訴案件結(jié)案率98%以上。

5.抓實(shí)行業(yè)職責(zé)，全力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果服務(wù)鄉(xiāng)村振興。充分發(fā)揮就業(yè)增收、社保兜底、技能幫扶、人才支撐作用，重點(diǎn)抓好鄉(xiāng)村就業(yè)創(chuàng)業(yè)、易地扶貧搬遷就業(yè)幫扶，助力鄉(xiāng)村振興。

6.全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，落實(shí)主體責(zé)任。持續(xù)落實(shí)管黨治黨主體責(zé)任，加強(qiáng)廉政建設(shè)，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，抓好意識(shí)形態(tài)陣地管理。深化人社惠民政策落實(shí)與黨的建設(shè)工作目標(biāo)同向、部署同步、工作同力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；所屬單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制38人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制18人。在職實(shí)有55人，其中：財(cái)政全額保障55人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入11716598.86元，其中：一般公共預(yù)算11716598.86元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對(duì)比增加1854743.85元，增長18.81%，主要原因?yàn)槠髽I(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)補(bǔ)助資金增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入11716598.86元，其中:本年收入11716598.86元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11716598.86元（本級(jí)財(cái)力11716598.86元，專項(xiàng)收入0.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加1854743.85元，增長18.81%，主要原因?yàn)槠髽I(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)補(bǔ)助資金增加。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入 0.00元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。

與上年對(duì)比，與一年持平。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出11716598.86元。財(cái)政撥款安排支出11716598.86元，其中：基本支出9350598.86元，與上年對(duì)比增加1079743.85元，增長13.05%，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T工資增長，退休人員職業(yè)年金記實(shí)部分較上年增加282000.00元；項(xiàng)目支出2366000.00元，與上年對(duì)比增加775000.00元，增長48.71%，主要原因?yàn)槠髽I(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)補(bǔ)助資金較上年增加675000.00元，2023年增加事業(yè)單位人事考試考務(wù)費(fèi)100000.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況

2023年基本支出申請(qǐng)安排9350598.86元，其中：人員經(jīng)費(fèi)8231582.38元；公用經(jīng)費(fèi)943016.48元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)176000.00元。

2.項(xiàng)目支出情況

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排3個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)2366000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目3個(gè)，資金共計(jì)2366000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：2013201行政運(yùn)行支出3737074.22元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出；2013299其他組織事務(wù)支出64800.00元，主要用于三支一扶人員生活補(bǔ)助支出；2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)支出3622346.14元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出；2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出2266000.00元，主要用于企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)支出；2080501行政單位離退休支出188600.00元，主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬生活補(bǔ)助及離休人員生活補(bǔ)貼；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出824403.84元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出341000.00元，主要用于退休人員職業(yè)年金記實(shí)部分；2101101行政單位醫(yī)療支出274226.44元，主要用于行政在職人員基本醫(yī)療繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出115474.75元，主要用于事業(yè)在職人員基本醫(yī)療繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出257922.96元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分組：基本支出9350598.86元，項(xiàng)目支出2366000.00元。

基本支出分別為：301工資福利支出8231582.38元，其中：30101基本工資2250420.00元、30102津貼補(bǔ)貼2116536.00元、30103獎(jiǎng)金643595.00元、30107績效工資863628.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)824403.84元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)341000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)389701.19元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)257922.96元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)37975.39元、30199其他工資福利支出506400.00元；302商品和服務(wù)支出943016.48元，其中：30201辦公費(fèi)249000.00元、30205水費(fèi)4000.00元、30206電費(fèi)16000.00元、30207郵電費(fèi)30000.00元、30211差旅費(fèi)60000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)2000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)59000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)89586.48元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80000.00元、30239其他交通費(fèi)用340830.00元、30299其他商品和服務(wù)支出126000.00元；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助176000.00元，其中：30305生活補(bǔ)助176000.00元。

項(xiàng)目支出分別為：302商品和服務(wù)支出341000.00元，其中：30201辦公費(fèi)341000.00元；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2025000.00元，其中：30309獎(jiǎng)勵(lì)金2025000.00元。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況

2023年基本支出申請(qǐng)安排0.00元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0.00元；公用經(jīng)費(fèi)0.00元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.00元。

2.項(xiàng)目支出情況

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0.00元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，政府采購預(yù)算總額98000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算20000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算78000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)139000.00元，較上年減少15000.00元，下降9.74%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年相同，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為59000.00元，較上年相同。國內(nèi)公務(wù)接待批次約為40次，共計(jì)接待約620人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為80000.00元，較上年減少15000.00元，下降15.79%。減少的原因?yàn)椋何覇挝粡膰?yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規(guī)范單位因公用車管理，從而嚴(yán)控制用車費(fèi)用。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80000.00元，較上年減少15000.00元，下降15.79%。減少的原因?yàn)椋何覇挝粡膰?yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規(guī)范單位因公用車管理，從而嚴(yán)控制用車費(fèi)用。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2366000.00元，編制績效指標(biāo)3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2366000.00元，編制績效指標(biāo)3個(gè)。2023年我單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

具體詳見附件：龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排943016.48元，較上年對(duì)比減少76231.04元，下降7.48%，占基本支出的10.09%，主要原因?yàn)?023年人員較上年減少2人，人頭經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他交通費(fèi)用減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局部門資產(chǎn)總額33817464.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)637691.64元，固定資產(chǎn)9548902.70元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)23630869.75元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6422206.51元，下降15.96%，主要原因?yàn)椋菏芡写碣Y產(chǎn)減少，其中固定資產(chǎn)減少203188.70元。處置房屋建筑物987.64平方米，賬面原值328920.73元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)10項(xiàng)，賬面原值50349.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入4700361.98元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年部門預(yù)算表

詳見附件龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局2023年預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052300431600111