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龍陵縣司法局2022年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣司法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是貫徹黨中央、國務院制定的司法行政工作方針、政策和法律、法規；結合實際擬定全縣司法行政工作的具體政策和規范性文件；編制全縣司法行政工作的中長期規劃、年度工作計劃并組織實施。

二是制定全縣的法治宣傳教育與依法治縣規劃并組織實施；指導各鄉鎮、各行業的法治宣傳與依法治理工作。

三是參與有關地方性法規、政府規章的研究、起草；負責司法行政機關行政復議和行政訴訟應訴工作。

四是指導、監督全縣的律師工作、公正工作；指導全縣的法律顧問、社會法律咨詢服務機構工作。

五是指導、管理全縣社區矯正工作。

六是指導、監督人民調解、鄉（鎮）司法所、基層法律服務、鄉鎮社會矛盾調處、刑釋解教人員安置幫教等工作。

七是負責全縣法律援助工作；指導、監督“12348”法律服務、法律援助專用電話建設和服務等工作。

八是負責全縣司法行政系統后勤物資裝備的管理工作；指導、監督全縣司法行政系統的財務工作；負責司法行政系統內部審計和直屬單位的國有資產管理工作。

九是指導、監督全縣司法行政系統隊伍建設和思想政治工作；負責局領導班子建設工作；負責本系統招錄和調入人員的審核，公證和律師系統專業技術職務評聘等人事工作；負責全縣司法行政系統黨風廉政建設和反腐的宣傳教育以及違法違紀查處工作；負責全縣司法行政系統的警務督察工作。

十是承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他

（二）2022年度重點工作任務概述

1.堅持從嚴從緊帶隊伍，打造司法行政鐵軍

突出一個“學”字，狠抓隊伍素質提升。一是理論學習中心組帶頭學。局黨組堅持率先垂范，堅持以習近平法治思想為指導，深入“學習貫徹《習近平談治國理政》第四卷，《習近平總書記關于基層黨建和黨員教育重要論述摘編》”，持續鞏固教育整頓和黨史學習教育成果，不斷提升領導干部思想素質和理論水平，政治站位不斷提高，截至目前，組織召開黨組理論學習中心組11次。二是黨組織集中學。堅持發揮黨組織的引領作用，狠抓黨員干部學習教育，致力構建學習型干部隊伍。通過“主題黨日+活動”，法治宣傳，志愿服務等，努力創新學習方式，以學強干，以干促學。三是黨員干部自主學。充分重視自學效果提升，運用“學習強國”等網絡化、信息化平臺，擴大理論學習的覆蓋面受益面。結合公務員平時考核等，將干部自學作為考核評價重要組成部分，深化學習效果。

突出一個“嚴”字，打造清廉政法鐵軍。一是抓實黨風廉政建設責任制工作。一以貫之抓好領導班子作風建設，貫徹落實民主集中制，保證議事決策言路暢通、公正透明，注重發揮班子成員的率先垂范作用，激發全體干警敬業精神和奉獻精神。切實加強對于黨風廉政建設和反腐倡廉工作的組織領導，定期研判黨風廉政建設工作形勢，著力從源頭上預防腐敗現象的發生。強化作風革命效能建設，加強工作人員管理監督，嚴格考勤、出差和接待等日常管理。結合實際持續完善執法司法制約監督機制、正風肅紀長效機制等，織牢織密制度的“籠子”。二是抓牢意識形態工作。積極宣傳司法行政故事，弘揚主旋律，傳遞正能量。強化輿論引導應對，防范意識形態風險，特別是網絡意識形態領域風險。加強重大輿情風險排查防范，落實“三同步”要求，精準研判，及時科學有效應對，最大限度防止負面炒作，今年未發生任何網絡意識形態事件。

2.深入推進法治政府建設，加強行政執法管理

統籌依法治縣，以更強擔當搞好協調推進。加強全面依法治縣工作謀劃，研究貫徹落實省市相關文件精神，完成落實黨政主要負責人履行推進法治建設第一責任人職責暨法治政府建設督察整改任務，起草《龍陵縣法治政府建設實施綱要（2021—2025年）》，統籌推進法治政府建設，協調召開了全面依法治縣工作會議和全面依法治縣委員會第四次會議。

嚴格法治把關，以更高標準當好參謀助手。一是行政復議工作。截至目前，龍陵縣共受理行政復議案件2件，審結2件。駁回復議申請2件，無糾錯案件。2022年來全縣的行政訴訟案件共43件，其中已開庭33件，機關負責人出庭率達100%，行政機關負責人出庭應訴工作得到有效落實。二是行政執法協調監督工作。深入貫徹落實《中華人民共和國行政處罰法》，采取各種生動有效的方式，積極宣傳行政處罰法內容，讓人民群眾知法、學法、守法、用法。有效加快法治龍陵和法治政府建設，不斷細化完善相關制度標準，依法行政的能力和水平得到提高。認真組織案卷評查。2022年全縣行政執法部門開展案件自查2834件，其中行政許可類2012件，行政處罰類822件。按照不低于本轄區各行政執法部門自查案卷總數5%的抽查比例共計抽143件案卷，評查行政許可案卷99件，優秀案卷99件，行政處罰案卷44件，優秀案卷41件，合格案卷3件。嚴格做好行政執法證件管理工作。3月19日，龍陵縣2022年第一批行政執法人員網上考試在龍陵縣職業高級中學舉行，報名參加考試考生358人，合格319人，通過率89.1%，目前，考試通過人員已全部取得云南省行政執法證，另外，換證工作已通過云南省行政執法證件管理系統進行信息錄取并提交換證流程，提交上級審核進入制證階段。

強化普法工作，更大力度抓好法治宣傳。一是安排部署全縣普法依法治理工作。印發了年度普法依法治理工作要點，成立了“八五”普法講師團。并進一步推動了“誰執法誰普法”普法責任制落實，進一步加強了鄉（鎮）村（社區）法治文化建設和法治鄉村建設。二是基層依法治理工作有序開展。以“民主法治示范村(社區)”創建為載體，深化法治鄉村建設，助力鄉村振興。截至目前，現有省級民主法治示范村（社區）6個，市級民主法治示范村(社區)2個。落實農村“法律明白人”“農村法治示范戶”培養工程。10月17日深入全縣10個鄉（鎮）開展全縣民主法治示范村普法骨干、法律明白人、學法用法示范戶示范培訓，并安排部署各鄉鎮自行開展專題培訓，落實分級負責培訓制度，推動數量和質量雙達標，提高了基層普法工作者的法律素養，增強法治觀念，促使依法治理工作取得有效進展，現有“法治帶頭人”90人、“法律明白人”363余人、學法用法示范戶242戶。三是加大法治文化陣地建設，今年新建村級法治文化陣地7個，投資35萬元。截至目前，全縣共開展各類普法宣傳活動130余場次，新媒體發布相關信息160余條，發放宣傳資料5000余份，宣傳品800余份，解答群眾咨詢800余人次，受教育群眾達280000人次。

3.著力強化“四個專項行動”，提升社會治理水平

以打通服務群眾“最后一公里”為目標，助推司法所建設提檔升級。縣司法局圍繞“六個嚴防、三個確保”總體目標，充分發揮調解在預防化解矛盾糾紛中的“第一道防線”作用，以實際行動確保黨的二十大勝利召開營造安全穩定的社會環境。認真貫徹《云南省矛盾糾紛多元化解條例》，在全縣范圍內開展矛盾糾紛大排查大化解專項行動，制定實施方案，成立工作領導小組，明確專人負責。各級調解組織堅持源頭預防、源頭治理、主動排查、主動化解，聚焦社會治安、鄉村治理、邊境治理等領域，重點關注婚戀糾紛、林地糾紛、鄰里糾紛等占比大的矛盾糾紛。從源頭上預防和化解矛盾糾紛，做到矛盾糾紛調處率達100％，調解成功率95％以上，最大限度預防和減少“民轉刑”及命案案件的發生，重點抓好矛盾排查化解和命案可防可控工作，做到轄區內矛盾糾紛100%排查到位，實在化解不了的要100%上報相關部門，并通過引導勸解，將風險降到最低。截至目前，全縣累計調解矛盾糾紛297件，調解成功292件，調解成功率為98.32%，簽訂協議191件（書面協議191件），調解協議已履行292件，調解協議申請司法確認9件，調解協議涉及金額256.01萬元。累計開展矛盾糾紛排查1985次，排查發現矛盾糾紛74件，預防糾紛30件。充分發揮了人民調解在矛盾糾紛排查化解中的“第一道防線”作用。

以維護安全穩定為重點，強化社區矯正監管力度。截至10月，共接收社區矯正對象128人，解除84人，終止4人，現在冊社區矯正對象160人，精神障礙患者矯正對象0人。矯正類別為：緩刑153人，假釋4人，暫予監外執行3人。安置幫教接收刑滿釋放材料163份，刑滿釋放人員報到163人，社區矯正期滿解除對象與刑滿釋放人員納入安置幫教221人，目前在冊安置幫教人員1351人。有8名精神障礙患者安置幫教人員，均落實了管控措施，2人在保山市第三人民醫院住院治療，1人在保山市民政醫院住院治療，其余5人在家按時服藥，村委會、村醫、司法所不定期走訪，情緒穩定。受理遠程探視申請115次，成功開展遠程探視幫教82次，參與探視人員273人次。截至2022年10月，共接受委托調查評估115人，出具調查評估意見115份，適用社區矯正104人。違反社區矯正監督管理規定給予書面訓誡1人，書面警告4人，提請撤銷緩刑收監執行2人，涉嫌漏罪收監執行1人，涉嫌重新犯罪1人，刑事拘留1人。目前我縣社區矯正對象無脫管、漏管、虛管情況發生，無感染疫情等情況發生。

4.持續優化法律服務，圍繞中心加速發展

法律援助工作。一是嚴格按照《中華人民共和國法律援助法》以及法律援助工作的有關要求，認真開展法律援助工作，截至10月底，全縣共受理、指派法律援助案件73件，解答群眾法律咨詢760余次970余件，及時給以答復。法律援助案件辦理和法律問題解答，維護了當事人的合法權益。二是對2021年及2022年上半年辦理的法律援助案件卷宗進行檢查和案件評查，發現問題及時提出整改意見，提高辦案服務質量。

公證工作。按照屬地管理原則，加強保山市天平公證處駐龍陵縣辦事處的監督管理工作，依法開展公證服務事項。截至10月，共辦理小額繼承、法定繼承等公證服務230多件，極大的方便了群眾的公證需求。

律師管理工作。一是加強管理，提升服務質量。全縣有律師事務所2家，職業律師23名；全縣黨政機關配備公職律師單位3家（行政執法機關2家），有公職律師6名。截至9月底，職業律師辦理法律服務事項1680項，其中代寫法律文書79件，代理訴訟案件532件（民事訴訟325件、刑事訴訟55件、行政訴訟63件、非訴16件、法律援助案件73件），擔任法律顧問234家，提供法律咨詢1069件；公職律師為所在單位參與討論決定重大事項提供法律意見14件。二是督促律所律師完成2021年年檢和律師考核、年檢工作，云南若在律師事務所和云南坤業律師事務所及律師，2021年度考核均為合格和稱職。三是嚴格按照一村（社區）一律師法律顧問工作簽約要求，抓實一村（社區）一律師法律顧問工作，對律師變動的村，及時與村（社區）、律所溝通，調整律師簽約村（社區），沒有因律師退休、辭職發生村（社區）法律顧問空缺情況發生。四是加強管理，扎實開展一村（社區）一律師法律服務工作。律師法律顧問累計為村（社區）提供法律服務310多個小時；采用微視頻、法律知識講座、以案釋法、座談等方式開展《中華人民共和國憲法》《中華人民共和國民法典》等法律法規公益宣傳活動12場次，受益群眾1200余人次；參加村（社區）公益性志愿服務活動29人6場次；協助村（社區）委會起草、審核、修訂村規民約、合同和其它管理規定160多件次，其中開展村規民約（居民公約）合法性審查121件，村規民約（居民公約）合法性審查率100%；參與開展矛盾糾紛排查9次，指導、參與調解矛盾糾紛12件次；為村（居）民提供法律咨詢、解答、引導等法律服務700多（件）次。五是積極組織開展“萬名律師進街下鄉活動”和“我為群眾辦實事”公益活動，為龍陵縣第三中學、象達鎮勐蚌小學捐資30000元，用以教育事業發展；開展公益法律服務15次；辦理法律援助案件73件。

5.落實責任嚴格防控，筑牢嚴密防線

一是認真做好疫情防控卡點工作。縣司法局積極參與卡點值班值守工作，各司法所所長是各鄉鎮疫情防控卡點帶班領導，和所有參戰人員一起嚴格落實各項工作措施，堅決杜絕各類風險因素經堵卡點流入龍陵，同時做好群眾釋疑解難工作，不因堵卡防控工作給群眾帶來的不便引起群眾不解或引發矛盾，共參與檢查5000余輛，向群眾講解防疫知識10000余人次。同時，抽調1名工作人員參與縣疫情防控指揮部工作。二是認真做好社區矯正疫情防控工作。組織社區矯正對象學習疫情防控知識20余次，和社區矯正對象簽訂疫情防控承諾書，不參與偷越國（邊）境承諾書，社區矯正對象守法承諾書，社區矯正對象周報告身體情況，通過強有力的監管，社區矯正對象思想穩定、身體正常，都在矯正小組的領導下安心從事經營生產活動，做到社區矯正工作安全穩定。三是認真做好安置幫教疫情防控工作。和被安置幫教對象簽訂疫情期間遵紀守法承諾書，目前我所安置幫教對象思想穩定、身體正常，都在各安置幫教小組的領導下安心從事農業生產活動。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置7個股室，包括：辦公室、法治調研與督察股、社區矯正管理股、行政復議和應訴股、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股；

所屬事業單位1個為龍陵縣行政復議服務中心；

派出機構為10個，分別為：龍山司法所、鎮安司法所、龍江司法所、龍新司法所、臘勐司法所、象達司法所、平達司法所、勐糯司法所、碧寨司法所、木城司法所。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣司法局2022年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，事業單位1個。分別為：龍陵縣司法局和龍陵縣行政復議服務中心，其中，龍陵縣行政復議服務中心不獨立核算，納入局機關核算。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣司法局2022年末實有人員編制35人。其中：行政政法編制31人，含行政工勤編制1人，事業編制3人；在職在編實有行政政法編制人員27人，行政工勤人員1人，事業人員3人。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣司法局2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開08表）為空表。

龍陵縣司法局2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》（公開09表）為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣司法局2022年度收入合計7,108,291.02元。其中：財政撥款收入7,108,291.02元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加2,299,080.39元，增長47.81%。其中：財政撥款收入增加2,299,080.39元，增長47.81%；上級補助收入增加0.00元；事業收入增加0.00元；經營收入增加0.00元；附屬單位上繳收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。主要原因是：一是人員增加及工資調標提高，導致工資及各類保險收入增加，其中基本收入增加758,589.85元，二是上級下達項目資金增加，導致項目收入增加1,540,490.54元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣司法局2022年度支出合計7,108,291.02元。其中：基本支出5,295,388.05元，占總支出的74.50%；項目支出1,812,902.97元，占總支出的25.50%；上繳上級支出0.00元；經營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計增加2,181,743.98元，增長44.29%。其中：基本支出增加758,589.85元，增長16.72%；項目支出增加1,423,154.13元，增長365.15%；上繳上級支出增加0.00元；經營支出增加0.00元；對附屬單位補助支出增加0.00元。主要原因為：一是人員增加和調資增加收入導致基本支出增加758,589.85元，具體為工資福利支出增加770,756.75元，對個人和家庭的補助資金2,600.00元，公用經費減少14,766.90元。二是上級下達項目較多，項目資金支出較多，導致項目支出增加1,413,154.13元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣司法局機關正常運轉的日常支出5,295,388.05元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4,786,563.85元，占基本支出的90.39％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費508,824.20元，占基本支出的9.61％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣司法局完成特定的司法行政工作任務，用于專項業務工作的經費支出1,812,902.97元。其中：基本建設類項目支出410,312.40元，具體用于為補助縣司法局業務用房建設項目缺口，此項目房屋已建成驗收，2022年9月底搬入辦公，部分附屬工程仍在建設中。其他司法工作的經費支出1,402,590.57元，其中：其他共產黨事務支出30,000.00元用于2022年春節慰問十鄉鎮司法所；基層司法業務支出384,635.76元，用于支付司法行政業務相關的勞務派遣人員經費、差旅費、辦公耗材、水電費、郵電費等支出；普法宣傳支出656622.73元，用于支付普法宣傳相關的印刷費、差旅費、材料費、2021年及2022年新建法治文化廣場等支出；公共法律服務支出92800.00元，用于支付2020年法律援助辦案補貼；社區矯正支出139032.08元，用于社區矯正人員監管相關的差旅費、郵電費、相關設備維護費、勞務派遣人員經費等支出；法制建設支出16000元，用于支付司法行政業務相關的勞務派遣人員經費、郵電費支出；其他司法業務支出83500.00元，用于支付司法行政業務產生的郵電費。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣司法局2022年度一般公共預算財政撥款支出7,108,291.02元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加2,181,743.98元，增長44.29%，主要原因為：一是人員增加和調資增加收入導致基本支出增加758,589.85元，具體為工資福利支出增加770,756.75元，對個人和家庭的補助資金2,600.00元，公用經費減少14,766.90元。二是上級下達項目較多，項目資金支出較多，導致項目支出增加1,423,154.13元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出30,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.42%。用于2022年春節慰問十鄉鎮司法所。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出6,386,680.27元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.85%。主要用于人員工資，日常公用經費，司法行政業務工作支出；具體為：行政運行4,603,777.30元，基層司法業務384,635.76元，普法宣傳656,622.73元，公共法律服務92,800.00元，社區矯正139,032.08元，法制建設16,000.00元，其他司法業務493,812.40元。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出400,611.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.64%。其中：行政單位離退休3,600.00元為退休人員經費支出，機關事業單位基本養老保險繳費支出397,011.52元為在職職工基本養老保險繳費。

9.衛生健康（類）支出290,999.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.09%。主要用于行政事業單位醫療繳費支出，其中：行政單位醫療184,930.21元，事業單位醫療5,055.82元，公務員醫療補助101,013.20元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為103,000.00元，支出決算為103,000.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算70,000.00元，占總支出決算的67.96%；公務接待費支出決算33,000.00元，占總支出決算的32.04%，具體是國內接待費支出決算33,000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣司法局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為103,000.00元，支出決算為103,000.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為70,000.00元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為33,000.00元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數較上年無增減變動。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算較上年無增減變動。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于開展司法行政工作時，到上級部門開會、培訓等、到鄉鎮、村、社區開展督查、檢查、考核等工作時使用車輛產生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市級單位到我單位檢查指導工作、鄉鎮司法所到局機關參加會議、辦理業務等發生的公務接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣司法局2022年機關運行經費支出508,824.20元，比上年減少14,766.90元，下降2.82%,主要原因分析資金困難，實際支出司法業務辦公費減少較多。部門機關運行經費主要用于：辦公費27,733.20元，印刷費4,366.00元，公務接待費33,000.00元，勞務費72,000.00元，工會經費25,875.00元，公務用車運行維護費70,000.00元，公務交通補貼272,250.00元，退休人員公用經費3,600.00元。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣司法局資產總額32930415.70元，其中，流動資產27,176,069.04元，固定資產2,599,805.95元，對外投資及有價證券0元，在建工程3,106,640.71元，無形資產47,900.00元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少199,720.00元，其中固定資產減少199,720.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產34項，賬面原值199,720.00元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額404,849.90元，其中：政府采購貨物支出395,796.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出9,053.90元。授予中小企業合同金額399,979.00元，占政府采購支出總額的98.80%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

四、其他重要事項情況說明

我單位無需要說明的情況。

五、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300131501111