監督索引號53052300131501000

目錄

第一部分 龍陵縣司法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣司法局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍辦發〔2019〕39號）精神，設立龍陵縣司法局為縣人民政府工作部門，為參加編制部門預算的單位，并履行下列工作職能：

一是貫徹黨中央、國務院制定的司法行政工作方針、政策和法律、法規；結合實際擬定全縣司法行政工作的具體政策和規范性文件；編制全縣司法行政工作的中長期規劃、年度工作計劃并組織實施。

二是制定全縣的法治宣傳教育與依法治縣規劃并組織實施；指導各鄉鎮、各行業的法治宣傳與依法治理工作。

三是參與有關地方性法規、政府規章的研究、起草；負責司法行政機關行政復議和行政訴訟應訴工作。

四是指導、監督全縣的律師工作、公證工作；指導全縣的法律顧問、社會法律咨詢服務機構工作。

五是指導、管理全縣社區矯正工作。

六是指導、監督人民調解、鄉（鎮）司法所、基層法律服務、鄉鎮社會矛盾調處、刑釋解教人員安置幫教等工作。

七是負責全縣法律援助工作；指導、監督“12348”法律服務、法律援助專用電話建設和服務等工作。

八是負責全縣司法行政系統后勤物資裝備的管理工作；指導、監督全縣司法行政系統的財務工作；負責司法行政系統內部審計和直屬單位的國有資產管理工作。

九是指導、監督全縣司法行政系統隊伍建設和思想政治工作；負責局領導班子建設工作；負責本系統招錄和調入人員的審核，公證和律師系統專業技術職務評聘等人事工作；負責全縣司法行政系統黨風廉政建設和反腐的宣傳教育以及違法違紀查處工作；負責全縣司法行政系統的警務督察工作。

十是承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務介紹

2020年，龍陵縣司法局在縣委、縣政府和上級司法行政機關的正確領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面深入學習貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神和習近平總書記考察云南時的重要講話精神。堅持黨對司法行政工作的領導，堅持以人民為中心的思想，堅持穩中求進的工作總基調，圍繞中心，服務大局，按照“一個統籌、三大職能”（統籌協調全面依法治國，全面履行行政執法、刑罰執行、公共法律服務等職能）的要求，全面推進掃黑除惡專項斗爭，加強三項保障建設，著力推進法治龍陵、法治政府、法治社會一體建設，著力回應人民群眾在民主、法治、公平、正義、安全、環境等方面日益增長的法治需求，著力推進司法行政全面深化改革，強化隊伍正規化、專業化、職業化建設，履行好司法行政維護社會安全穩定、促進社會公平正義、服務龍陵跨越發展的職責使命。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入我部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2020年末實有人員編制33人。其中：行政編制31人（含政法專項編制30人、行政工勤編制1人），事業編制2人；在職在編實有行政人員27人（含政法專項編制26人，工勤人員1人），事業人員1人。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣司法局2020年度收入合計8385579.51元。其中：財政撥款收入8385579.51元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加3571884.71元，增加74.2%，主要原因分析：行政運行減少454419.17元；一般行政管理事務增加2590000.00元；基層司法業務增加757663.55元；普法宣傳增加82540.00元；法律援助增加485000.00元；社區矯正增加152520.00元；其他司法支出增加137600.00元；行政單位離退休減少400.00元； 機關事業單位基本養老保險繳費5985.24元；機關事業單位職業年金繳費增加33251.20元；死亡撫恤減少250428.00元；社會福利事業單位增加32400.00元；行政單位醫療增加5271.65元；事業單位醫療增加3078.28元，公務員醫療補助減少8178.04元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣司法局部門2020年度支出合計7216289.51元。其基本支出4180255.96元，占總支出的57.93%，項目支出3036033.55元，占總支出的42.07%。上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比2020年財政撥款支出7216289.51元,比上年支出增加2283555.49元，增長46.29%。支出中基本支出4180255.96元占全部撥款比重49.85%；比去年4813694.80元下降13.16%；項目支出3036033.55元，比去年119039.22元增長2450.45%。主要原因分析：一是退休人員減少、死亡撫恤人員減少造成基本支出減少；二是2020年未發放政府績效和鄉鎮崗位補貼造成人員工資減少；三是項目支出增加是因為：新增我單位業務用房建設項目資金2590000.00元，財政2019年末未將結余資金作為財政應返還額度，2020年有財政應返還額度結余。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障龍陵縣司法局正常運轉的日常支出4180255.96元。與上年對比減少633438.84元，下降13.16%，主要原因分析：基本支出中人員經費減少675933.77元。一是工資福利支出減少425505.77元，其中基本工資減少48756.00元、津貼補貼減少61212.00元、獎金減少425177.00元、績效工資增加9360.00元、機關事業單位基本養老保險繳費增加5985.24元、職業年金繳費增加33251.2元、職工基本醫療保險繳費增加8349.93元、公務員醫療補助繳費減少8178.04元、其他社會保障繳費減少17094.54元、住房公積金增加5965.44元、其他工資福利支出增加72000.00元；二是對個人和家庭的補助減少250428.00元，其中死亡撫恤減少250428.00元。公用經費支出增加42494.93元，其中辦公費增加39795.91元；印刷費增加10355.20；郵電費增加8984.68元；差旅費增加3570.00元；公務接待費減少862.00元；勞務費減少39304.64元；委托業務費減少31891.74；工會經費增加44747.52元；其他交通費增加7500.00元；其他商品和服務支出減少400.00元。公用經費支出增加42494.93元，其中辦公費增加39795.91元；印刷費增加10355.20；郵電費增加8984.68元；差旅費增加3570.00元；公務接待費減少862.00元；勞務費減少39304.64元；委托業務費減少31891.74；工會經費增加44747.52元；其他交通費增加7500.00元；其他商品和服務支出減少400.00元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障龍陵縣司法局為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3036033.55元，比去年增加2916994.33元，增長2450.45%。主要原因分析行政運行減少20000.00元，一般行政管理事務增加2590000.00元，基層司法業務增加111934.33元，普法宣傳增加82540.00元，法律援助辦案經費增加150000.00元，社區矯正增加2520.00元。

具體項目開支及開展工作情況：資本性支出（基本建設）類2590000.00元，其中房屋建筑物構建支出300000.00元、基礎設施建設支出2290000.00元；基層司法業務支出210973.55元，普法宣傳支出82540.00元，法律援助支出150000.00元，社區矯正支出2520.00元。項目開展工作情況：保障龍陵縣司法局為完成特定的行政工作任務，用于專項業務工作的經費支出。主要包括：基層司法業務、社區矯正人員的管理、全縣普法宣傳工作、法律援助等工作。進一步提高人民群眾對司法行政工作的滿意度，最大限度履行職能服務民生，不斷提高社會公眾或服務對象的滿意度。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣司法局2020年度一般公共預算財政撥款支7216289.51元，占本年支出合計的100%，與上年對比增加2283555.49元，增長46.29%。一般公共預算財政撥款支出中基本支出4180255.96元，比去年減633438.84元，下降13.16%；項目支出3036033.55元，比去年增2916994.33元，增長2450.45%。主要原因分析：一是退休人員減少、死亡撫恤人員減少造成基本支出減少；二是2020年未發放政府績效和鄉鎮崗位補貼造成人員工資減少；三是項目支出增加是因為：新增我單位業務用房建設項目資金2590000.00元，財政2019年末未將結余資金作為財政應返還額度，2020年有財政應返還額度結余。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出6454238.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.44%。主要用于：行政運行支出3418205.25元，占總支出的47.37%；一般行政管理事務支出2590000.00元，占總支出的35.89%；基層司法業務支出210973.55元，占總支出的2.92%；普法宣傳支出82540.00元，占總支出的1.14%；法律援助支出150000.00元，占總支出的2.08%；社區矯正支出2520.00元，占總支出的0.03%；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出454805.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.3%。主要用于：行政單位離退休支出24084.00元，占總支出的0.33%；機關事業單位基本養老保險繳費支出353517.12元，占總支出的4.90%；機關事業單位職業年金繳費支出44804.48元，占總支出的0.62%；社會福利事業單位支出32400.00元，占總支出的0.45%；

9.衛生健康（類）支出307245.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.26%。主要用于：行政單位醫療支出193314.19元，占總支出的2.68%；事業單位醫療支出3078.28元，占總支出的0.04%；公務員醫療補助支出110852.64元，占總支出的1.54%；

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣司法局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為103000.00元，支出決算為103000.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為70000.00元，完成預算的67.96%；公務接待費支出決算為33000.00元，完成預算的32.04%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少862.00元，下降2.55%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算為0元，與上年持平；公務接待費支出決算減少862.00元，下降2.55%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因2020年我單位嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府規定要求接待，嚴格按照相關規定使用公車，杜絕公車私用、私車公養等問題，故年終決算數與年初預算相比出現逐年減少的趨勢。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出70000.00元，占67.96%；公務接待費支出33000.00元，占32.04%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出70000.00元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出70000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于開展鄉鎮司法行政各項工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出33000.00元。其中：

國內接待費支出33000.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次591人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省司法廳、市司法局到我單檢查工作、鄉鎮司法所到局機關參加會議、辦理各項業務等公務發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣司法局2020年機關運行經費支出514926.75元，與上年增加42494.93元，增長8.99%。主要原因分析：其他支出均呈現減小的趨勢，增加的主要原因為干部職工統發工資中的公務交通補貼計入其他交通費，導致日常公用經費支出增加。其中:行政單位龍陵縣司法局，2020年機關運行經費支出514926.75元，與上年增加42494.93元，增長8.99%。部門機關運行經費主要用于部門機關運行經費主要用于開展司法行政工作的辦公費、租賃費、公務接待費、公車運行維護費、干部職工統發工資中的公務交通補貼費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，龍陵縣司法局資產總額2919832.00元，其中，流動資產180482.00元，固定資產2739350.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增減少171920.31元，其中固定資產增加32970.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額11880.00元，其中：政府采購貨物支出11880.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

項目一：

1.項目名稱：龍陵縣司法局業務用房建設項目

2.項目基本情況：因該資金涉密未能公開。

項目二：

1.項目名稱：基層司法業務-人民調解案件補助經費（該項目部分資金涉密未能全部公開）

2.項目基本情況：

用于保障我縣人民調解工作的正常開展。進一步提高人民群眾對人民調解工作的滿意度，最大限度履行職能服務民生。不斷提高社會公眾或服務對象的滿意度。

3.項目績效自評工作開展情況

按照中央政法轉移支付資金使用的范圍和方向，年初完成項目儲備，由縣級財政統一撥付使用。主要是做好2020年人民調解“以案定補”統計及發放工作，2020年12月將龍陵縣2018—2020年“以案定補”案件經費兌現完畢，累計補助案件376件。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：

項目資金合計61130.00元，具體指標為:龍財行〔2020〕1號：人民調解“以案定補”專項經費61130.00元。

②項目資金執行情況:

項目資金合計：61130.00元，2020年縣級財政配套資金61130.00元，本年度已全部支付完畢。主要用于保障全縣符合“以案定補”的人民調解案件進行案件補助，以提高非公職的人民調解員參與糾紛調解的積極性，保障全縣人民調解工作有序開展。

③項目資金管理情況。

嚴格省司法廳相關資金使用文件及縣級指標文件使用，在使用過程中，強化監督，確保專款專用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：優

②效益指標完成情況：優

③滿意度指標完成情況：優

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

績效目標已完成。在下一步工作中，將積極與財政部門溝通，提前梳理本年度欲撥付的人民調解案件補助資金。

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算

嚴格按照相關規定要求，按照公開規定自行向社會公開我單位2020年度部門決算相關內容。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過開展我單位績效自評工作，加強了人民調解辦案補助，提高了全縣非公職的人民調解員參與糾紛調解的積極性，保障全縣人民調解工作有序開展，切實保障全縣人民群眾權益。通過績效自評對以后資金的撥付有了相關的依據和參考，有利于年初預算資金的測算，確保資金使用有績效、有目的、有根據。根據資金用途和項目的目標任務，將具體任務落實到相關鄉鎮司法所，責任到人。

9.其他需說明的問題

我單位無其他需要說明的問題。

項目三：

1.項目名稱：普法宣傳業務經費

2.項目基本情況：因該指標文件涉密未能公開。

項目四：

1.項目名稱：法律援助辦案經費

2.項目基本情況

用于保障我縣法律援助工作的正常開展。進一步提高人民群眾對法律援助工作的滿意度，最大限度履行職能服務民生。不斷提高社會公眾或服務對象的滿意度。

3.項目績效自評工作開展情況

按照中央政法轉移支付資金使用的范圍和方向，年初完成項目儲備，由縣級財政統一撥付使用。一是完成符合法律援助案件補助的統計、歸類及相關準備工作；二是完成法律援助標準界定的前期準備工作；三是按規范程序完成法律援助案件的審核及發放準備工作。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：

項目資金合計485000.00元，具體指標為:龍財行〔2019〕80號：中央補助法律援助辦案經費150000.00元；涉密指標文件1中：公共法律服務體系建設專項經費150000.00元；涉密指標文件2中：中央補助法律援助專項經費和公共法律服務機器人項目經費185000.00萬。

②項目資金執行情況:

項目資金執行合計150000.00元，其中2019結轉中央補助專項經費150000.00元，本年度已全部支付完畢；主要用于補助我縣2019年承辦法律援助案件的律師、法律服務工作者的勞務費。2019年累計發放法律援助補助150000.00元，補助案件232件。

③項目資金管理情況。

嚴格按省司法廳相關資金使用文件及縣級指標文件使用，在使用過程中，強化監督，確保專款專用。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況：優

②效益指標完成情況：優

③滿意度指標完成情況：優

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

因財政統籌資金困難，未能及時撥付剩余資金。在下一步工作中，將積極與財政部門溝通，提前梳理本年度欲撥付的法律援助案件補助資金，上報財政協商解決。

6.績效自評結果：優

7.結果公開情況和應用打算

嚴格按照相關規定要求，按照公開規定自行向社會公開我單位2020年度部門決算相關內容。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

通過開展我單位績效自評工作，加強了法律援助辦案補助，提高了辦案人員辦理案件的積極性，推動全縣法律援助工作有序開展，真正做到“應援則援”，切實保障全縣人民群眾權益。通過績效自評對以后資金的撥付有了相關的依據和參考，有利于年初預算資金的測算，確保資金使用有績效、有目的、有根據。根據資金用途和項目的目標任務，將具體任務落實到相關股室，責任到人。

9.其他需說明的問題

我單位無其他需要說明的問題。

項目五：

1.項目名稱：社區矯正工作經費

2.項目基本情況：因該指標文件涉密未能公開。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①機構情況

部門決算單位構成：納入龍陵縣司法局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，事業單位0個，其他單位0個。內設7個股室：辦公室、法治調研與督察股、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股、公證處、社區矯正管理股，派出機構為10個鄉鎮司法所。

②基本職能

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣司法局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍辦發〔2019〕39號）精神，設立龍陵縣司法局為縣人民政府工作部門，為參加編制部門預算的單位，并履行下列工作職能：

一是貫徹黨中央、國務院制定的司法行政工作方針、政策和法律、法規；結合實際擬定全縣司法行政工作的具體政策和規范性文件；編制全縣司法行政工作的中長期規劃、年度工作計劃并組織實施。

二是制定全縣的法治宣傳教育與依法治縣規劃并組織實施；指導各鄉鎮、各行業的法治宣傳與依法治理工作。

三是參與有關地方性法規、政府規章的研究、起草；負責司法行政機關行政復議和行政訴訟應訴工作。

四是指導、監督全縣的律師工作、公正工作；指導全縣的法律顧問、社會法律咨詢服務機構工作。

五是指導、管理全縣社區矯正工作。

六是指導、監督人民調解、鄉（鎮）司法所、基層法律服務、鄉鎮社會矛盾調處、刑釋解教人員安置幫教等工作。

七是負責全縣法律援助工作；指導、監督“12348”法律服務、法律援助專用電話建設和服務等工作。

八是負責全縣司法行政系統后勤物資裝備的管理工作；指導、監督全縣司法行政系統的財務工作；負責司法行政系統內部審計和直屬單位的國有資產管理工作。

九是指導、監督全縣司法行政系統隊伍建設和思想政治工作；負責局領導班子建設工作；負責本系統招錄和調入人員的審核，公證和律師系統專業技術職務評聘等人事工作；負責全縣司法行政系統黨風廉政建設和反腐的宣傳教育以及違法違紀查處工作；負責全縣司法行政系統的警務督察工作。

十是承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

③年末機構人員情況

部門、人員和車輛的編制及實有情況：內設7個股室：辦公室、法治調研與督察股、社區矯正管理股、行政復議和應訴股、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股，派出機構為10個鄉鎮司法所。

單位定編數33個，其中：政法編制30個，工勤編制1個，事業編制2個，年末實有人數32人，其中：在職人員28人，臨時工4人。

單位定編車輛2輛，2020年度車輛數2輛，較上年無增減變化。

（2）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣司法局職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》（龍辦發〔2019〕39號）精神，設立龍陵縣司法局為縣人民政府工作部門，為參加編制部門預算的單位，并履行工作職能整理歸納出2019年龍陵縣司法局重點項目績效目標。

（3）部門整體收支情況

2020年財政撥款收入8385579.51元比上年4813694.80元，增長74.20%，其中：行政運行減少454419.17元；一般行政管理事務增加2590000元；基層司法業務增加757663.55元；普法宣傳增加82540元；法律援助增加485000元；社區矯正增加152520元；其他司法支出增加137600元；行政單位離退休減少400元；機關事業單位基本養老保險繳費5985.24元； 機關事業單位職業年金繳費增加33251.20元；死亡撫恤減少250428元；社會福利事業單位增加32400元；行政單位醫療增少5271.65元；事業單位醫療增加3078.28元，公務員醫療補助減少8178.04元。

2020年財政撥款支出7216289.51元，比上年4932734.02元增長46.29%。支出中基本支出4180255.96元占全部撥款比重49.85%；比去年4813694.80元下降13.16%；項目支出3036033.55元，比去年119039.22元增長2450.45%。主要為：1.基本支出減少425505.77元，從部門經費分類來看工資福利減少425505.77元；商品和服務支出增加42494.93元；對個人和家庭的補助減250428元。從支出功能分類科目來看，行政運行減少454419.17元；行政單位離退休減少400.00元；機關事業單位基本養老保險繳費支出增加5985.24元；機關事業單位職業年金繳費支出增加33251.20元；社會福利事業單位增加32400.00元；死亡撫恤減少250428.00元；行政單位醫療增加5271.65元；事業單位醫療增加3078.28元；公務員醫療補助減少8178.04元。在基本支出中：人員經費減少675933.77元。公用經費支出增加42494.93元。2.項目支出增加2916994.33元，其中行政運行減少20000.00元，一般行政管理事務增加2590000.00元，基層司法業務增加111934.33元，普法宣傳增加82540.00元，法律援助辦案經費增加150000.00元，社區矯正增加2520.00元。

年末結轉和結余情況：本單位資金為財政撥款收入，2020年末結轉結余資金1169290.00元。其中：中央政法紀檢監察轉移支付專項資金中其他司法支出結轉137600.00元；基層司法業務結轉546690.00元；法律援助結轉335000.00元；社區矯正結轉150000.00元。

（4）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

我局通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我臺的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（2）自評指標體系（詳見附表）

（3）自評組織過程

①準備階段（2020年3月10日——3月31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

②實施階段（2020年4月1日——11月30日）

績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2020年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告，六是上報自評報告并建立相關檔案。

③總結階段（2020年12月1日——12月31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析：總分值15分，我單位得分為13分，其中目標設定7分，我單位得分7分；預算配置8分，我單位得分6分，扣分原因為：一是預算編制不夠合理、細化；二是重點支出未能及時，足額保障。

（2）過程情況分析：總分值30分，我單位得分為27分，其中預算執行7分，我單位得分4分；預算管理12分，我單位得分12分；資產管理3分，我單位得分3分；扣分原因為：開展預算績效管理水平有待提高，評價指標體系需要進一步完善。

（3）產出情況分析：總分值30分，我單位得分為30分，其中職責履行30分，我單位得分30分。

（4）效果情況分析：總分值25分，我單位得分為23分，其中履職效益25分，我單位得分23分，扣分原因為：效果履行上的經濟效益有差距。

4.存在的問題和整改情況

①各涉及項目的相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

②項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出相關工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各涉及股室的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各股室、各司法所規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

6.主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各股室、各司法所的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目涉及股室加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我局嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

7.其他需說明的情況

無需要說明的情況。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）

五、其他重要事項情況說明

我單位無需要說明的情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300131501111