監(jiān)督索引號(hào)53052300131501000

龍陵縣司法局2019年度部門決算

第一部分 龍陵縣司法局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)龍陵縣司法局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（龍政辦發(fā)〔2012〕63號(hào)）精神，設(shè)立龍陵縣司法局為縣人民政府工作部門，為參加編制部門預(yù)算的單位，并履行下列工作職能：

一是貫徹黨中央、國務(wù)院制定的司法行政工作方針、政策和法律、法規(guī)；結(jié)合實(shí)際擬定全縣司法行政工作的具體政策和規(guī)范性文件；編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

二是制定全縣的法治宣傳教育與依法治縣規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)的法治宣傳與依法治理工作。

三是參與有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章的研究、起草；負(fù)責(zé)司法行政機(jī)關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。

四是指導(dǎo)、監(jiān)督全縣的律師工作、公證工作；指導(dǎo)全縣的法律顧問、社會(huì)法律咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)工作。

五是指導(dǎo)、管理全縣社區(qū)矯正工作。

六是指導(dǎo)、監(jiān)督人民調(diào)解、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所、基層法律服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)矛盾調(diào)處、刑釋解教人員安置幫教等工作。

七是負(fù)責(zé)全縣法律援助工作；指導(dǎo)、監(jiān)督“12348”法律服務(wù)、法律援助專用電話建設(shè)和服務(wù)等工作。

八是負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)后勤物資裝備的管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)的財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)和直屬單位的國有資產(chǎn)管理工作。

九是指導(dǎo)、監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；負(fù)責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)招錄和調(diào)入人員的審核，公證和律師系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘等人事工作；負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐的宣傳教育以及違法違紀(jì)查處工作；負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)的警務(wù)督察工作。

十是承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，龍陵縣司法局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會(huì)和中央政法工作會(huì)議、全國司法廳（局）長會(huì)議、省委十屆六次全會(huì)、省委政法工作會(huì)議、全省司法行政工作會(huì)議、市委四屆五次全會(huì)、市委政法工作會(huì)議、全市司法行政工作會(huì)議、縣委十三屆六次全會(huì)、縣委政法工作會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記全面依法治國新理念新思想新戰(zhàn)略，堅(jiān)持黨對(duì)司法行政工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心的思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，圍繞中心，服務(wù)大局，按照“一個(gè)統(tǒng)籌、三大職能”（統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全面依法治國，全面履行行政執(zhí)法、刑罰執(zhí)行、公共法律服務(wù)等職能）的要求，全面推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，加強(qiáng)三項(xiàng)保障建設(shè)，著力推進(jìn)法治龍陵、法治政府、法治社會(huì)一體建設(shè)，著力回應(yīng)人民群眾在民主、法治、公平、正義、安全、環(huán)境等方面日益增長的法治需求，著力推進(jìn)司法行政全面深化改革，強(qiáng)化隊(duì)伍正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)，履行好司法行政維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、服務(wù)龍陵跨越發(fā)展的職責(zé)使命。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入我部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

我部門2019年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制31人（含政法專項(xiàng)編制30人、行政工勤編制1人），事業(yè)編制2人；在職在編實(shí)有行政人員24人（含政法專項(xiàng)編制22人工勤人員1人），事業(yè)人員1人。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣司法局部門2019年度收入合計(jì)4813694.80元。其中：財(cái)政撥款收入4813694.80元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少949826.51元，減少16.48%。原因在于財(cái)政資金調(diào)度困難，造成項(xiàng)目支出資金未能及時(shí)撥付使用。

二、支出決算情況說明

龍陵縣司法局部門2019年度支出合計(jì)4932734.02元。其中：基本支出4813694.80元，占總支出的97.59%；項(xiàng)目支出119039.22元，占總支出的2.41%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少8.25%。支出中基本支出4813694.8元，占全部撥款比重100%比去年4358993.00元增加10.43%；項(xiàng)目支出119039.22元，屬上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入,比去年1017140.31元減少88.03%。從支出結(jié)構(gòu)看除基本支出略有增加外，項(xiàng)目支出減少幅度較大。原因一是人員工資增加支出，所以工資福利支出增加；二是厲行節(jié)約，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)報(bào)銷支出，商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少；三是由于財(cái)政資金調(diào)度困難，造成項(xiàng)目支出資金未能及時(shí)撥付使用。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣司法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4813694.80元。與上年對(duì)比增加10.12%，其中人員經(jīng)費(fèi)支出增加232340.1元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加222361.7元。主要原因分析人員工資增加支出，所以工資福利支出增加，基本支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.19%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.81%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣司法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出119039.22元。與上年1017140.31元對(duì)比減少898101.09元，下降88.03%，主要原因分析：由于財(cái)政資金調(diào)度困難，造成項(xiàng)目支出資金未能及時(shí)撥付使用。具體項(xiàng)目開支：項(xiàng)目支出減898101.09元，其中：1.基層司法業(yè)務(wù)減175072.78元；2.普法宣傳項(xiàng)目減100000.00元；3.法律援助項(xiàng)目減300000.00元；4.其他司法支出減343028.31元；5.行政運(yùn)行增20000.00元。商品和服務(wù)支出減少755489.09元，其中印刷費(fèi)減94853.00元、手續(xù)費(fèi)減3730.5元、水費(fèi)減556.00元、電費(fèi)減1965.00元、郵電費(fèi)減17946.68元、差旅費(fèi)減74608.81元、維修維護(hù)費(fèi)減200400.00元、會(huì)議費(fèi)增10000.00元、培訓(xùn)費(fèi)減11709.00元、勞務(wù)費(fèi)減292431.79、委托業(yè)務(wù)費(fèi)減67028.31、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減260.00元。項(xiàng)目開展工作情況：保障司法局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：基層司法業(yè)務(wù)、社區(qū)矯正人員的管理、全縣普法宣傳工作、法律援助等工作。進(jìn)一步提高人民群眾對(duì)司法行政工作的滿意度，最大限度履行職能服務(wù)民生，不斷提高社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象的滿意度。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣司法局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4932734.02元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少443399.29元，下降8.25%。其中：基本支出增加454701.80元。其中人員經(jīng)費(fèi)支出增加232340.1元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加222361.7元。項(xiàng)目支出減少898101.09元，主要為：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加20000.00元，基層司法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少175072.78元；普法宣傳經(jīng)費(fèi)減少100000.00元；法律援助經(jīng)費(fèi)減少300000.00元；其他司法支出減343028.31元，主要原因分析：一是人員工資增加支出，所以工資福利支出增加；二是厲行節(jié)約，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)報(bào)銷支出，商品和服務(wù)支出及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少；三是由于財(cái)政資金調(diào)度困難，造成項(xiàng)目支出資金未能及時(shí)撥付使用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出3991663.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.92%。其中：基本支出增加454701.80元。其中人員經(jīng)費(fèi)支出增加232340.1元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加222361.7元。項(xiàng)目支出減少898101.09元，主要為：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加20000.00元，基層司法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少175072.78元；普法宣傳經(jīng)費(fèi)減少100000.00元；法律援助經(jīng)費(fèi)減少300000.00元；其他司法支出減343028.31元。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出633997.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.85%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、死亡撫恤、其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出307073.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.23%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣司法局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為110000.00元，支出決算為103862.00元，完成預(yù)算的94.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為70000.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為33862.00元，完成預(yù)算的84.66%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照縣政府規(guī)定要求接待，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定使用公車，杜絕公車私用、私車公養(yǎng)等問題，故年終決算數(shù)與年初預(yù)算相比出現(xiàn)逐年減少的趨勢(shì)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少1741.00元，下降1.65%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加4874.00元，增長7.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6615.00元，下降16.34%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：我單位嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照縣政府規(guī)定要求接待，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定使用公車，杜絕公車私用、私車公養(yǎng)等問題，故年終決算數(shù)與年初預(yù)算相比出現(xiàn)逐年減少的趨勢(shì)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出70000.00元，占67.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出33862.00元，占32.60%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出70000.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出70000.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展司法行政各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作以及開展脫貧攻堅(jiān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出33862.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出33862.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次621人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省司法廳、市司法局到我單檢查工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所到局機(jī)關(guān)參加會(huì)議、辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)等公務(wù)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣司法局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出472431.82元，與上年對(duì)比增加日常公用經(jīng)費(fèi)支出增222361.7元，增加90.02%其中辦公費(fèi)減14993.44元；租賃費(fèi)減2200.00元；公務(wù)接待費(fèi)減6615.00元；勞務(wù)費(fèi)增55253.76元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)增32198.62元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)減49932.24元；公車運(yùn)行費(fèi)增加5134.00元；其它交通費(fèi)增加203916.00元，其它商品和服務(wù)支出減400元。主要原因分析其他支出均呈現(xiàn)減小的趨勢(shì)，增加的主要原因?yàn)楦刹柯毠そy(tǒng)發(fā)工資中的公務(wù)交通補(bǔ)貼計(jì)入其他交通費(fèi)，導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開展司法行政工作的辦公費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、干部職工統(tǒng)發(fā)工資中的公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣司法局部門資產(chǎn)總額3091752.31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)337472.31元，固定資產(chǎn)2754280.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少812720.00元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少812720.00元，固定資產(chǎn)增加0元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額5028.18元,其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出5028.18元，占政府采購支出總額的100%；授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱：

司法行政辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)：包括行政運(yùn)行、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、其他司法支出等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目基本情況：

司法行政辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)是用于保障我縣司法行政機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：基層司法業(yè)務(wù)、社區(qū)矯正人員的管理、全縣普法宣傳等工作。進(jìn)一步提高人民群眾對(duì)司法行政工作的滿意度，最大限度履行職能服務(wù)民生，不斷提高社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象的滿意度。

3.項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況，前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：

推動(dòng)我縣司法行政的基層司法各項(xiàng)業(yè)務(wù)、社區(qū)矯正人員的管理、全縣普法宣傳等工作。一是充分發(fā)揮人民調(diào)解工作在維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定中的“第一道防線”作用。二是充分發(fā)揮社區(qū)矯正和安置幫教職能，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。三是進(jìn)一步落實(shí)“七五”普法規(guī)劃，營造良好的法治環(huán)境。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：

資金合計(jì)99039.22元，具體為：龍財(cái)行〔2018〕121號(hào)司法行政機(jī)關(guān)中央政法轉(zhuǎn)移支付重點(diǎn)項(xiàng)目資金99039.22元；該項(xiàng)資金為2018年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況:

2019年累計(jì)收到上級(jí)撥入中央政法監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金1294800.00元。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目資金500000.00元；收到上級(jí)撥入中央政法監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金594800.00元，其中辦案業(yè)務(wù)費(fèi)392600.00萬元，裝備經(jīng)費(fèi)202200.00元；收到中央補(bǔ)助法律援助辦案經(jīng)費(fèi)150000.00元；收到中央和省級(jí)政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付掃黑除惡重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20000.00元；收到省對(duì)下司法專項(xiàng)資金30000.00元，以上資金指標(biāo)額度已全部下達(dá)，但是由于縣級(jí)財(cái)政調(diào)撥困難，均未能支出。項(xiàng)目一支出資金99039.22元，該項(xiàng)資金為2018年度結(jié)轉(zhuǎn)資金

③項(xiàng)目資金管理情況:

嚴(yán)格按年初計(jì)劃進(jìn)行，強(qiáng)化監(jiān)督，并按單位財(cái)務(wù)管理制度管理以及《云南省財(cái)政廳 云南省司法廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<司法行政機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法>的通知》要求控制資金支出范圍。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況：優(yōu)。

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：優(yōu)。

②效益指標(biāo)完成情況：優(yōu)。

③滿意度指標(biāo)完成情況：優(yōu)。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無。

6.績效自評(píng)結(jié)果 ：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：

嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》第十四條規(guī)定要求按照公開規(guī)定要求自行向社會(huì)公開我單位2019年度部門決算相關(guān)內(nèi)容。

8.績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議：

我單位無建議。

9.其他需說明的問題：

我單位無其他需要說明的問題。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱：

掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目基本情況：

掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)是用于保障我縣司法行政機(jī)關(guān)為完成掃黑除惡工作任務(wù)形成的經(jīng)費(fèi)支出。主要包括：宣傳經(jīng)費(fèi)、下鄉(xiāng)開展掃黑除惡工作形成的車輛使用費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食費(fèi)等。進(jìn)一步提高人民群眾對(duì)安全感滿意度，最大限度履行職能服務(wù)民生。

3.項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況，前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況：

推動(dòng)我縣司法行政配合相關(guān)部門完成掃黑除惡工作。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①項(xiàng)目資金到位情況：

資金合計(jì)20000.00元，具體為：龍財(cái)行〔2018〕90號(hào)調(diào)整下達(dá)2017年政法轉(zhuǎn)移支付資金20000.00元；該項(xiàng)資金為2018年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況:

2019年累計(jì)收到上級(jí)撥入中央政法監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金1294800.00元。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目資金500000.00元；收到上級(jí)撥入中央政法監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金594800.00元，其中辦案業(yè)務(wù)費(fèi)392600.00萬元，裝備經(jīng)費(fèi)202200.00元；收到中央補(bǔ)助法律援助辦案經(jīng)費(fèi)150000.00元；收到中央和省級(jí)政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付掃黑除惡重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)20000.00元；收到省對(duì)下司法專項(xiàng)資金30000.00元，以上資金指標(biāo)額度已全部下達(dá)，但是由于縣級(jí)財(cái)政調(diào)撥困難，均未能支出。項(xiàng)目二支出資金20000.00元，該項(xiàng)資金為2018年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

③項(xiàng)目資金管理情況:

嚴(yán)格按年初計(jì)劃進(jìn)行，強(qiáng)化監(jiān)督，并按單位財(cái)務(wù)管理制度管理以及《云南省財(cái)政廳 云南省司法廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<司法行政機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法>的通知》要求控制資金支出范圍。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況：優(yōu)。

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：優(yōu)。

②效益指標(biāo)完成情況：優(yōu)。

③滿意度指標(biāo)完成情況：優(yōu)。

5.績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施：無。

6.績效自評(píng)結(jié)果 ：優(yōu)。

7.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算：

嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》第十四條規(guī)定要求按照公開規(guī)定要求自行向社會(huì)公開我單位2019年度部門決算相關(guān)內(nèi)容。

8.績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議：

我單位無建議。

9.其他需說明的問題：

我單位無其他需要說明的問題。

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況：龍陵縣司法局內(nèi)設(shè)7個(gè)股室：辦公室、法治調(diào)研與督察股、社區(qū)矯正管理股、行政復(fù)議和應(yīng)訴股、普法與依法治理股、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)管理股，設(shè)有政治處、公證處；派出機(jī)構(gòu)為10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。單位定編數(shù)33個(gè)，其中：政法專項(xiàng)編制30個(gè)，工勤編制1個(gè),事業(yè)編制2個(gè)。年末實(shí)有人數(shù)28人，其中：在職人員25人，臨時(shí)工3人；單位定編車輛2輛，年末實(shí)有2輛。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況：根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)龍陵縣司法局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（龍政辦發(fā)〔2012〕63號(hào)）精神，設(shè)立龍陵縣司法局為縣人民政府工作部門，為參加編制部門預(yù)算的單位，并履行工作職能整理歸納出2019年龍陵縣司法局重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

（3）部門整體收支情況：

2019年收入為4813964.8元，比2018年收入5763521.31元，減少949826.51元，減少16.48%。其中：行政運(yùn)行收入增加72974.18元，歸口管理的行政單位離退休收入增加3860.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出收入增加11553.28元，死亡撫恤收入增加109747.00元，其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助收入減少31147.96元，行政單位醫(yī)療收入增加188042.54元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入增加119030.68元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出收入減少34857.92元，基層司法業(yè)務(wù)收入減少740000.00元，普法宣傳收入減少100000.00元，法律援助收入減少300000.00元，其他司法支出收入減少249028.31元。

2019年支出4932734.02元，比2018年支出5376133.31元，減少443399.29元，下降8.25%。其中：基本支出增加454701.80元。其中人員經(jīng)費(fèi)支出增加232340.1元；日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加222361.7元。項(xiàng)目支出減少898101.09元，主要為：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加20000.00元，基層司法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少175072.78元；普法宣傳經(jīng)費(fèi)減少100000.00元；法律援助經(jīng)費(fèi)減少300000.00元；其他司法支出減343028.31元。本年度我單位無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況：為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定預(yù)算管理相關(guān)制度。

2.績效自評(píng)工作情況

（1）績效自評(píng)目的：我局通過對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我臺(tái)的績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系

詳見附表。

（3）自評(píng)組織過程

①準(zhǔn)備階段（2019年3月10日——3月31日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②實(shí)施階段（2019年4月1日——11月30日）

下發(fā)績效自評(píng)工作通知，安排績效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織單位自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告。

③總結(jié)階段（2019年12月1日——12月31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步完善績效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評(píng)資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析：結(jié)合部門預(yù)算申報(bào)與績效目標(biāo)和實(shí)際完成情況對(duì)比分析，反映出部分科室對(duì)績效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識(shí)不足，對(duì)績效目標(biāo)設(shè)立深入研究不夠。

（2）根據(jù)單位各股室項(xiàng)目科室開展的自評(píng)情況，2019年度我局較好地完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

4.存在的問題和整改情況

（1）各股室對(duì)績效評(píng)價(jià)工作重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（2）項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來一定的困難。

針對(duì)上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

5.績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法：

通過加強(qiáng)我局預(yù)算績效管理工作，使各股室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（1）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（2）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

（3）落實(shí)資金監(jiān)管。我局嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（4）逐步規(guī)范績效評(píng)價(jià)工作。2019年，我局進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理 ，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)所有2019年縣級(jí)財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績效自評(píng)。

7.其他需說明的情況

無需要說明的情況。

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表12）

部門績效自評(píng)情況參照保財(cái)預(yù)〔2020〕95號(hào)《保山市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無需要說明的情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052300131501111