龍陵縣司法局2016年度部門決算

目錄：

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

（一）基本情況

1．主要職能。龍陵縣司法局是縣人民政府主管全縣普法、人民調解、安置幫教、社區矯正、律師公證、法律援助、法律服務等工作的職能部門。

2．機構人員情況。內設6個股室：辦公室、宣傳股、基層股、法律援助股、公證處、社區矯正大隊，派出機構為10個鄉鎮司法所，單位定編人數29人，其中：政法編制28人，工勤編制1人。

3．機構人員當年變動情況及原因。年末實有人數27人，其中：在職人員27人，臨時工3人。

（二）2016年度重點工作任務介紹

2016年，是全面建成小康社會決勝階段的開局之年，龍陵縣司法局在縣委、縣政府、縣委政法委的正確領導和市局的精心指導下，堅持抓班子、帶隊伍、強素質、樹形象，全面提高司法行政干部隊伍作風和能力建設，充分發揮服務經濟社會發展職能作用，主動服務和融入全縣戰略，把防控風險、服務發展和破解難題、補齊短板擺到更加突出的位置，強華思想政治和紀律作風建設，在搶抓機遇中辦實事、在維護穩定中增和諧、在服務經濟民生中求實效，為龍陵實現跨越式發展營造了安全穩定的社會環境、公平正義的法治環境。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，單位名稱為：龍陵縣司法局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣司法局2016年末實有人員編制29人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制1人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員1人）。

離退休人員10人。其中：退休10人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛11輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣司法局2016年度收入合計4170323.65元。其中：財政撥款收入4170323.65元，占總收入的100%；與上年對比財政撥3538700元增31%，主要原因分析為人員工資增加，行政運行經費增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣司法局2016年度支出合計4123823.65元。其中：基本支出元，占總支出的61.91％；項目支出1570667.00元，占總支出的38.08％。與上年對比實際支出3635800.00元增13.42%,主要原因分析人員工資增加，行政運行經費支出增加。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障龍陵縣司法局機關、鄉鎮司法所等機構正常運轉的日常支出2553156.65元。與上年對比實際支出1648600.00元增加30.11%，主要原因分析人員工資增加，行政運行經費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出2375984.32元占基本支出的93.1％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6.9％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障龍陵縣司法局機構、鄉鎮司法所為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1570667.00元。與上年對比項目支出1385900.00元，增加184767。00元，增加13.33%,主要原因分析項目業務數量增加，導致基層司法業務項目支出增加。具體項目開支及開展工作情況基層司法業務項目支出為80000.00元，普法宣傳業務項目支出140000.00元，法律援助業務項目支出250000.00元，其他司法支出業務380667.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣司法局2016年度一般公共預算財政撥款支出4123823.65元,占本年支出合計的100%。與上年對比實際支出3635800.00元增13.42%,主要原因分析是一般公共預算財政人員工資增加，行政運行經費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業支出551359.19元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.37%，主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

2.公共安全支出3572464.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.63%。主要用于正常的人員經費、辦公開支。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣司法局2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為370000元，支出決算為150110.1元，完成預算的40.57%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為99000.1元，完成預算的26.76%；公務接待費支出決算為51100.00元，完成預算的13.81%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是部門認真貫徹落實八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。部門采取有效措施，加強公務用車管理，規范公務接待活動等，使得“三公”經費各單項支出均比當年支出預算有所下降。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少39300元，下降31.30%。其中：公務用車運行維護費99000.10元,較上年125600元下降26600元，減少21.18%；公務接待51100.00元,較上年63800.00元下降12700.00元，減少20%，減少原因為：嚴格執行“八項”規定，厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待；從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理，從嚴控制用車費用，嚴禁公車私用。今年我局的接待費用全部用于市局、各縣局到我局檢查工作及十個基層司法所到局機關辦業務產生的接待費用。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行維護費支出99000.10元，占“三公”經費的65.95%；公務接待費支出51100.00元，占“三公”經費的34.05%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出99000.1元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出99000.1元，開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。主要用于開展法制宣傳、社區矯正、法律援助、基層司法等業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出51100.00元。其中：國內接待費支出51100.00元，共安排國內公務接待157批次，接待人次970人。主要用于開展法制宣傳教育、社區矯正、法律援助、基層司法等業務發生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣司法局2016年機關運行經費支出177172.33元，與上年151252.16元對比，增加25920.17元,主要原因分析本年度人員工作增加，正常辦公經費增加。部門機關運行經費主要用于局機關正常的辦公經費、人員差旅費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、公車補貼等。

（二）其他重要事項情況說明

2016年度嚴格按照龍陵縣政府采購管理的有關規定，申請辦理政府采購相關手續，計劃納入一般公共預算財政撥款資金采購284234.00元，其中貨物采購273602.00元，服務采購10632.00元；實際支出一般公共預算財政撥款資金采購金額為258377.56元，其中貨物采購250707.00元，服務采購7670.56元，完成采購預算的90.9%。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。