第一部分 司法局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  司法局2015年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)  司法局2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  司法局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。龍陵縣司法局是縣人民政府主管全縣普法、人民調(diào)解、安置幫教、社區(qū)矯正、律師公證、法律援助、法律服務(wù)等工作的職能部門(mén)。

（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年全縣司法行政工作在縣委、縣政府、縣委政法委和市司法局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以全面學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)、習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神和全省司法行政工作會(huì)議精神為契機(jī)，以開(kāi)展“三嚴(yán)三實(shí)”和司法行政系統(tǒng)增強(qiáng)黨性、嚴(yán)守紀(jì)律、廉潔從政專(zhuān)題教育活動(dòng)為載體，充分發(fā)揮法制宣傳、人民調(diào)解、法律服務(wù)、法律保障的職能作用，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定服務(wù)，為維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的法律秩序服務(wù)，為建設(shè)社會(huì)主義法治國(guó)家服務(wù)，加強(qiáng)基層基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，推進(jìn)司法行政工作的改革和發(fā)展，為我縣全面建成小康社會(huì)創(chuàng)造和諧穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境和公正高效的法制環(huán)境。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2015年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 

部門(mén)實(shí)有人員編制29人，其中：行政編制29人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分  司法局年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  司法局年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年司法局部門(mén)（單位）決算總收入363.58萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入353.87萬(wàn)元，占總收入的97.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入9.71萬(wàn)元，占總收入的2.67%。與上年對(duì)比增加84.16萬(wàn)元，主要原因分析為2015年增加了60萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及2015年增資。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出363.58萬(wàn)元，其中：基本支出217.93萬(wàn)元，占總支出的60％；項(xiàng)目支出145.65萬(wàn)元，占總支出的40％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加103.58萬(wàn)元,主要原因分析為2015年增資以及增加了60萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出363.58萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加103.58萬(wàn)元,主要原因分析為2015年增資以及增加了60萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的40.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的34.36％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2015年用于保障司法局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出56.99萬(wàn)元。與上年對(duì)比持平。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣司法局部門(mén)（單位）2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出363.58萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加103.58萬(wàn)元,主要原因分析為2015年增資以及增加了60萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

2.公共安全（類(lèi)）支出314.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.31%。主要用于日常運(yùn)行開(kāi)支、公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出等。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出49.12萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.69%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

司法局部門(mén)（單位）2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額18.34萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.56萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出5.78萬(wàn)元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比14年決算數(shù)減少0.61萬(wàn)元，減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2015年司法局部門(mén)（單位）因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比14年決算增加/減少0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年司法局部門(mén)（單位）購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量2輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.56萬(wàn)元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.56萬(wàn)元，比14年決算減少0.1萬(wàn)元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年司法局部門(mén)（單位）共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待231批次，1852人，接待費(fèi)開(kāi)支5.78萬(wàn)元；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開(kāi)支0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)比14年決算減少0.6萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

司法局2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.19萬(wàn)元，與上年對(duì)比49.72。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

龍陵縣司法局

2016年9月14日