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龍陵縣司法局2025年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣司法局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣司法局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《中共龍陵縣委辦公室 龍陵縣人民政府關于印發<龍陵縣司法局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（龍辦發﹝2019﹞39號）文件，龍陵縣司法局為縣人民政府正科級工作部門，履行下列工作職能：

一是貫徹黨中央、國務院制定的司法行政工作方針、政策和法律、法規；結合實際擬定全縣司法行政工作的具體政策和規范性文件；編制全縣司法行政工作的中長期規劃、年度工作計劃并組織實施。

二是制定全縣的法治宣傳教育與依法治縣規劃并組織實施；指導各鄉鎮、各行業的法治宣傳與依法治理工作。

三是參與有關地方性法規、政府規章的研究、起草；負責司法行政機關行政復議和行政訴訟應訴工作。

四是指導、監督全縣的律師工作、公證工作；指導全縣的法律顧問、社會法律咨詢服務機構工作。

五是指導、管理全縣社區矯正工作。

六是指導、監督人民調解、鄉（鎮）司法所、基層法律服務、鄉鎮社會矛盾調處、刑釋解教人員安置幫教等工作。

七是負責全縣法律援助工作；指導、監督“12348”法律服務、法律援助專用電話建設和服務等工作。

八是負責全縣司法行政系統后勤物資裝備的管理工作；指導、監督全縣司法行政系統的財務工作；負責司法行政系統內部審計和直屬單位的國有資產管理工作。

九是指導、監督全縣司法行政系統隊伍建設和思想政治工作；負責局領導班子建設工作；負責本系統招錄和調入人員的審核，公證和律師系統專業技術職務評聘等人事工作；負責全縣司法行政系統黨風廉政建設和反腐的宣傳教育以及違法違紀查處工作；負責全縣司法行政系統的警務督察工作。

十是承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置7個內設機構，包括：辦公室、法治調研與督察股、社區矯正管理股、行政復議和應訴股、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股；

所屬股級事業單位1個，為龍陵縣行政復議服務中心。

派出機構為10個鄉鎮司法所，分別為：龍山司法所、鎮安司法所、龍江司法所、龍新司法所、臘勐司法所、象達司法所、平達司法所、勐糯司法所、碧寨司法所、木城司法所。所屬單位為0個。

（三）重點工作概述

一是持續加強政治建設。把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神作為首要政治任務，不斷完善自身的先進性、純潔性，保持自身的創造力、凝聚力和戰斗力。積極探索學習教育新形式，以激發隊伍活力、提升干部能力為中心，提升黨員干部促進司法行政事業發展的能力。

二是統籌推進法治建設。全面細化落實“一規劃兩綱要”，將深入學習宣傳貫徹習近平法治思想納入各級黨委（黨組）理論學習中心組學習。推動法律顧問全覆蓋，更加有效發揮作用。落實“雙隨機、一公開”機制，深入開展重點行政執法領域、涉企行政執法領域、鄉鎮行政執法監督檢查工作，推優化法治營商環境。全面實施“八五”普法規劃，組織普法講師團積極開展普法宣傳活動，督促執法單位落實“誰執法誰普法”責任制。組織好年度普法考試和新任科級干部法律知識考試等工作。開展民主法治示范村（社區）創建活動，逐步提升達標率。

三是著力強化安保維穩。強化特殊人群監管，加強分類教育，加強“智慧矯正”應用，健全遠程視頻會見機制，切實加強社區矯正對象的日常監管，嚴防脫管漏管。加強刑滿釋放人員過渡性安置，強化人民調解隊伍業務學習培訓。完善預防化解矛盾糾紛工作機制，參與推進訴源治理，深入探索“訴調”“公調”“訪調”對接，強化“三調聯動”，建立調解專業人才信息庫。持續深化行政復議體制改革，依法辦理行政復議與行政訴訟，推動辦案質量和水平的全面提升。重點落實五項改革舉措，推行陽光復議，拓寬群眾參與、監督案件審理渠道。加強行政機關負責人出庭應訴工作，有效化解行政爭議。

四是全面優化法律服務。進一步優化法治營商環境，為全縣重點工作防范重大風險，提供精準法律服務和法治保障。持續做好法治保障和法律服務工作，組織法律服務專班深入企業，及時為企業發展提供精準法律服務。完善“一村（社區）一法律顧問”制度，為群眾提供法律咨詢、開展法治宣傳、參與人民調解、協助或提供法律援助，讓群眾在家門口享受到專業、高效、便捷的法律服務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制35人，其中：政法專項編制31人，工勤人員編制1人，事業編制3人。在職實有39人，其中：財政全額保障31人，財政差額補助8人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入6,389,716.45元，其中：一般公共預算6,389,716.45元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0。

與上年部門財務總收入7,646,654.44元對比減1,256,937.99元，同比降16.44%，主要原因是2024年預算含上年結轉項目資金，2025年預算不含上年結轉項目資金，導致項目收入減少較多。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入6,389,716.45元，其中:本年收入6,389,716.45元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6,389,716.45元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年部門財政撥款收入7,646,654.44元對比減1,256,937.99元，同比降16.44%，主要原因是2024年預算含上年結轉項目資金，2025年預算不含上年結轉項目資金，導致項目收入減少較多。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出6,389,716.45元。財政撥款安排支出6,389,716.45元，其中：基本支出6,104,716.45元，與上年5,736,245.04元對比增加368,471.41元，主要原因為人員增加，正常工資增資，導致工資、各類保險增加；項目支出285,000元，與上年1,910,409.4元對比減少1,625,409.4元，主要原因是2024年項目預算含上年結轉項目資金，2025年不含上年結轉項目資金，導致項目收入減少較多。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：

1.204公共安全支出5,029,779.92元，具體為：2040601公共安全支出—司法—行政運行4,647,125.48元為基本支出，主要用于發放在職人員工資、日常辦公產生的各類辦公費用、接待費、公務用車運行維護費、在職人員公務交通補貼、工會經費等。2040604公共安全支出—司法—基層司法業務75,000.00元為項目支出，為本級預算發放人民調解“以案定補”專項補貼。2040605公共安全支出—司法—普法宣傳100,000.00元為項目支出，主要為本級預算普法宣傳工作產生的印刷費、電費等。2040610公共安全支出—司法—社區矯正100,000.00元為項目支出，主要為本級預算社區矯正監管經費，主要用于社區矯正工作中產生的郵電費、勞務費等。2040612公共安全支出—司法—法制建設10,000.00元為項目支出，主要為本級預算行政人員執法考試考場租賃費。2040650公共安全支出—司法—事業運行97,654.44元為基本支出，主要用于發放事業人員工資、工會經費、會議費等。

2.社會保障就業支出891,204.48元，具體為：2080501社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—行政單位離退休7,200.00元為基本支出，為退休人員公用經費，用于2025年春節慰問退休人員。2080505社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位基本養老保險繳費支出570,804.48元為基本支出，用于繳納在職人員養老保險單位部分。2080506社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—機關事業單位職業年金繳費支出270,000.00元為基本支出，用于支付以前年度調出縣外及退休人員職業年金記實部分。2081005社會保障和就業支出—社會福利—社會福利事業單位43,200.00元為基本支出，用于支付臨時聘用人員保險。

3.衛生健康支出468,732.05元，具體為：2101101衛生健康管理支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療272,761.57元為基本支出，用于支付在職人員基本醫保及生育保險。2101102衛生健康管理支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療5,878.76元為基本支出，用于支付在職人員基本醫保及生育保險。2101103衛生健康管理支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助177,029.12元為基本支出，用于支付在職人員公務員醫保繳費。2101199衛生健康管理支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出13,062.60元為基本支出，用于支付在職人員工傷保險及失業保險。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額4,5000.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算4,5000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣司法局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計103,000.00元，較上年增加0元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣司法局2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣司法局2025年公務接待費預算為33,000.00元，較上年增加0元，118次，接待約590人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣司法局2025年公務用車購置及運行維護費為70,000.00元，較上年增加0元，其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元；公務用車運行維護費70,000.00元，較上年增加0元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年龍陵縣司法局共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排285,000.00元，編制績效指標4個，其中：重點項目4個，財政預算安排285,000.00元，編制績效指標4個。2025年龍陵縣司法局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

（一）人民調解“以案定補”專項經費

1.立項依據

《保山市司法局關于“構建基層大調解格局”走在全省前列實施方案的通知》保司發〔2015〕31號和《龍陵縣人民調解“以案定補”工作實施方案》（龍辦發〔2020〕32號）。

2.項目實施單位

龍陵縣司法局

3.項目基本概況

用于保障龍陵縣2025年人民調解“以案定補”案件補助及發放。

4.項目實施內容

根據《保山市司法局關于“構建基層大調解格局”走在全省前列實施方案的通知》保司發〔2015〕31號，《龍陵縣人民調解“以案定補”工作實施方案》龍辦發〔2020〕32號，將“以案定補”納入本級財政預算，2024年預計完成符合“以案定補”補助案件300件，按照日常補助的平均標準250元/件，全年需要配套資金75,000.00元。

5.資金安排情況

2024年預計完成符合“以案定補”案件300件，按照日常補助的平均標準250元/件，全年需要配套資金75,000.00元，納入縣級財政統籌安排。

6.項目實施計劃

2025年11月底以前由各鄉鎮司法所收集符合“以案定補”案件卷宗，進行初審并整理案件資料上報龍陵縣司法局人民參與和促進法治股；12月由龍陵縣司法局組織專人對全縣“以案定補”卷宗進行復核；12月底分鄉鎮將資金撥付到位，由村級會計委托站按照相關名冊統一發放。7.項目實施成效

一是積極推動我縣人民調解工作順利開展；二是提高村（社區）、小組調解矛盾糾紛的積極性，為保障“瑣事不出組、小事不出村”提供物質基礎；三是通過“以獎代補”的形式，推行矛盾糾紛就地化解和源頭治理工作機制，為市域社會治理和命案防控工作奠定基礎。

（二）社區矯正專項工作經費

1.立項依據

根據《保山市人民政府辦公室關于進一步加強社區矯正工作的通知》保政辦電〔2017〕51號，以社區矯正人員實有在冊人數為準，按照人均不低于800元的標準納入本級財政預算。

2.項目實施單位

龍陵縣司法局

3.項目基本概況

用于保障龍陵縣2025年在冊社區矯正人員的管控和教育等各項支出，確保管控人員無脫管、無漏管。

4.項目實施內容

用于保障我縣社區矯正工作的正常開展。進一步提高人民群眾對社區矯正工作的滿意度，最大限度履行職能服務民生，保障全縣社區矯正人員的正常管控，不出現脫管、漏管，不斷提高社會公眾或服務對象的滿意度。

5.資金安排情況

以社區矯正人員實有在冊人數為準，按照人均不低于800元的標準納入本級財政預算。全年需要配套資金100,000元，納入縣級財政統籌安排。

6.項目實施計劃

2025年每月十個鄉鎮司法所按時上報社區矯正對象管控工作開展情況到龍陵縣司法局社區矯正管理股；2025年3月、6月、9月、12月由龍陵縣司法局組織專人對十個鄉鎮司法所開展社區矯正對象管控檢查。

7.項目實施成效

一是積極推動我縣社區矯正人員管控工作順利開展；二是進一步提高對社區矯正人員重新犯罪的管控力度，保障社會安全穩定；三是進一步提高人民群眾對社區矯正工作的滿意度；四是，最大限度履行職能服務民生，保障全縣社區矯正人員的正常管控，不出現脫管、漏管。

（三）普法宣傳專項工作經費

1.立項依據

根據《法治宣傳第八個五年規劃通知》(龍發﹝2021﹞30號)，按全縣2022年末人口總數，人均不低于1元的標準安排普法宣傳工作經費人均1元，全年需配套資金100,000元。

2.項目實施單位

龍陵縣司法局

3.項目基本概況

用于保障龍陵縣全縣人民法治宣傳各項工作的支出，進一步落實“八五”普法規劃，營造良好的法治環境。

4.項目實施內容

用于保障龍陵縣全縣人民法治宣傳各項工作的支出，進一步落實“八五”普法規劃，營造良好的法治環境，不斷提高社會公眾或服務對象的滿意度。

5.資金安排情況

按全縣2024年末人口總數，人均不低于1元的標準安排普法宣傳工作經費人均1元，全年配套資金100,000元。

6.項目實施計劃

2025年每月開展一次普法宣傳活動，由龍陵縣司法局組織專人對十個鄉鎮司法所開展法治宣傳活動進行督查問效。

7.項目實施成效

一是積極推動我縣法治宣傳工作順利開展；二是進一步提高對全縣青少年法治宣傳力度，保障社會安全穩定；三是進一步提高人民群眾對法治宣傳工作的滿意度；四是最大限度履行職能服務民生，營造良好的法治環境，不斷提高社會公眾或服務對象的滿意度。

（四）法制建設專項工作經費

1.立項依據

根據《中華人民共和國行政復議法》、《國務院辦公廳關于加強和改進行政應訴工作的意見》國辦發〔2016〕54號、《云南省人民政府辦公廳關于加強和改進行政應訴工作的實施意見》文號云政辦發〔2016〕138號將本級發生的行政復議所需工作經費納入本級財政預算，包括行政予以與應訴、行政執法監督、執法管理、執法考試所產生費用10,000元。

2.項目實施單位

龍陵縣司法局

3.項目基本概況

用于保障全縣行政復議與應訴工作正常開展，保障全縣執法人員參與考試費用，有序推進我縣法治政府建設。

4.項目實施內容

保障全縣行政復議與應訴工作正常開展，保障全縣執法人員參與考試費用，有序推進我縣法治政府建設，不斷提高社會公眾或服務對象的滿意度。

5.資金安排情況

全年需要配套資金10,000元，納入縣級財政統籌安排。

6.項目實施計劃

2025年組織全縣有需要人員進行行政執法考試1次；預計2025年6月、12月由龍陵縣司法局組織專人對十個鄉鎮司法所開展法治政府建設工作進行一次督查。

7.項目實施成效

保障全縣行政復議與應訴工作正常開展，保障全縣執法人員參與考試費用，有序推進我縣法治政府建設。提高全縣群眾對法治建設工作的認可和滿意程度。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣司法局2025年機關運行經費安排617,534.56元，與上年614,798.16元增加2,736.4元，主要原因為人員增加，工會經費、其他交通費用增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣司法局資產總額24,546,713.86元，其中，流動資產18,737,321.58元，固定資產1,056,135.15元，對外投資及有價證券0元，在建工程4,744,332.08元，無形資產8,925.05元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少4,902,243.64元，其中固定資產減少988,278.22元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

附件：2025年部門預算公開表

監督索引號53052300131500111