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龍陵縣司法局2022年預算公開目錄

第一部分 縣司法局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 縣司法局2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本次下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.部門政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分縣司法局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣司法局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2012〕63號）精神，設立龍陵縣司法局為縣人民政府工作部門，為參加編制部門預算的單位，并履行下列工作職能：

一是貫徹黨中央、國務院制定的司法行政工作方針、政策和法律、法規；結合實際擬定全縣司法行政工作的具體政策和規范性文件；編制全縣司法行政工作的中長期規劃、年度工作計劃并組織實施。

二是制定全縣的法治宣傳教育與依法治縣規劃并組織實施；指導各鄉鎮、各行業的法治宣傳與依法治理工作。

三是參與有關地方性法規、政府規章的研究、起草；負責司法行政機關行政復議和行政訴訟應訴工作。

四是指導、監督全縣的律師工作、公證工作；指導全縣的法律顧問、社會法律咨詢服務機構工作。

五是指導、管理全縣社區矯正工作。

六是指導、監督人民調解、鄉（鎮）司法所、基層法律服務、鄉鎮社會矛盾調處、刑釋解教人員安置幫教等工作。

七是負責全縣法律援助工作；指導、監督“12348”法律服務、法律援助專用電話建設和服務等工作。

八是負責全縣司法行政系統后勤物資裝備的管理工作；指導、監督全縣司法行政系統的財務工作；負責司法行政系統內部審計和直屬單位的國有資產管理工作。

九是指導、監督全縣司法行政系統隊伍建設和思想政治工作；負責局領導班子建設工作；負責本系統招錄和調入人員的審核，公證和律師系統專業技術職務評聘等人事工作；負責全縣司法行政系統黨風廉政建設和反腐的宣傳教育以及違法違紀查處工作；負責全縣司法行政系統的警務督察工作。

十是承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

局機關內設7個股室：辦公室、法治調研與督察股、社區矯正管理股、行政復議和應訴股、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股；局屬事業單位為龍陵縣公證處；派出機構為10個鄉鎮司法所。

（三）重點工作概述

2021年，龍陵縣司法局在縣委、縣政府和上級司法行政機關的正確領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面深入學習貫徹黨的十九大、十九屆四中、五中全會精神和習近平總書記考察云南時的重要講話精神。認真履職盡責，把防控風險、服務發展和補齊短板擺在更加突出的位置，切實提高司法行政工作能力和水平，為全縣經濟平穩健康發展、社會和諧穩定提供了堅強有力的法治保障。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：政法專項編制31人，工勤編制1人，事業編制2人。在職實有33人，其中：財政全供養30人，財政部分供養3人，非財政供養0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年龍陵縣司法局部門財務總收入497.58萬元，其中：一般公共預算財政撥款497.58萬元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比增加13.83萬元，增長28.59%。主要原因分析：基本支出收入468.08萬元，比上年預算基本支出收入461.25萬元增加6.83萬元，增長1.48%，主要原因為人員增加，并且本年有退休人員，導致人員經費增加，具體為2040601行政運行支出收入增加1.96萬元，增長0.52%； 2080501行政單位離退休收入減少2.05萬元，降低85.06%；2080505機關事業單位養老保險繳費支出收入增加2.47萬元，增長5.97%；2080506機關事業單位職業年金繳費支出收入增加6.0萬元，純增100%；2080801死亡撫恤收入增加0.65萬元，純增100%；2101101行政單位醫療支出收入增加0.08萬元，增長0.33%；2101103公務員醫療補助收入增加0.03萬元，增長0.27%。預算項目支出收入29.5萬元，比上年預算項目支出收入22.5萬元增加7萬元，增長31.11%，主要是2040604基層司法業務收入與上年持平；2040605普法宣傳收入增加10萬元，純增100%；2040610社區矯正收入減少5萬元，降低33.33%；2040612法制建設收入增加2萬元，純增100%。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入497.58萬元，其中:本年收入497.58萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款497.58萬元（本級財力497.58萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加13.83萬元，增長28.59%。主要原因分析：2022年預算基本支出收入468.08萬元，比上年預算基本支出收入461.25萬元增加6.83萬元，增長1.48%，主要原因為人員增加，并且本年有退休人員，導致人員經費增加，具體為2040601行政運行支出收入增加1.96萬元，增長0.52%； 2080501行政單位離退休收入減少2.05萬元，降低85.06%；2080505機關事業單位養老保險繳費支出收入增加2.47萬元，增長5.97%；2080506機關事業單位職業年金繳費支出收入增加6.0萬元，純增100%；2080801死亡撫恤收入增加0.65萬元，純增100%；2101101行政單位醫療支出收入增加0.08萬元，增長0.33%；2101103公務員醫療補助收入增加0.03萬元，增長0.27%。預算項目支出收入29.5萬元，比上年預算項目支出收入22.5萬元增加7萬元，增長31.11%，主要是2040604基層司法業務收入與上年持平；2040605普法宣傳收入增加10萬元，純增100%；2040610社區矯正收入減少5萬元，降低33.33%；2040612法制建設收入增加2萬元，純增100%。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出497.58萬元。財政撥款安排支出497.58萬元，其中：基本支出468.08萬元，比上年預算增加6.84萬元，增長1.48%，主要原因分析人員工資支出增加；機關事業單位養老保險繳費支出增加；行政事業單位醫療支出增加；職業年金記實增加。項目支出29.5萬元，比上年預算增加7萬元，增長31.11%，主要原因為：本年預算安排項目支出中增加2040605普法宣傳支出10萬元，增加2040612法制建設支出2萬元，減少2040610社區矯正支出5萬元。

財政撥款安排支出主要用于一般公共預算支出和項目支出。

按功能科目分類情況功能科目分組情況為：基本支出2040601款公共安全行政運行支出378.31萬元，2080501款歸口管理的行政單位離退休0.36萬元，2080505款機關事業單位基本養老保險繳費支出44.02萬元，2080506款機關事業單位職業年金繳費支出6.00萬元，2080801款死亡撫恤支出0.65萬元，2081005社會福利事業單位支出3.24萬元，2101101款行政單位醫療23.98萬元，2101102款事業單位醫療0.51萬元，2101103款公務員醫療補助11.00萬元；項目支出：2040604公共安全基層司法業務款支出7.5萬元，2040610社區矯正款支出10.00萬元,2040605普法宣傳款支出10.00萬元，2040612法制建設款支出2.00萬元。

按經濟分類情況經濟分類分組情況為：基本支出中工資支出315.75萬元，各類保險85.89萬元，勞務費3.24萬元，臨時人員保險7.2萬元，辦公費11.1萬元，印刷費1萬元，接待費3.3萬元，公務用車運行維護費7萬元，租車費1.29萬元，工會經費5.5萬元，行政人員公務交通補貼25.8萬元，退休人員經費0.36萬元，遺屬補助0.65萬元；項目支出勞務費12.5萬元，郵電費6萬元，租賃費1萬元，印刷費4萬元，電費1萬元，維修（護）費5萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額0.6萬元，其中：政府采購貨物預算0.6萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣司法局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計10.3萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣司法局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣司法局2022年公務接待費預算為3.3萬元，與上年持平，預計產生國內公務接待批次約為118次，接待約590人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣司法局2022年公務用車購置及運行維護費為7.0萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費7.0萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣司法局共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目4個，財政預算安排29.5萬元，編制績效指標4個，其中：重點項目4個，財政預算安排29.5萬元，編制績效指標4個。2022年龍陵縣司法局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

（一）人民調解“以案定補”專項經費

1.立項依據

《保山市司法局關于“構建基層大調解格局”走在全省前列實施方案的通知》保司發〔2015〕31號和《龍陵縣人民調解“以案定補”工作實施方案》（龍辦發〔2020〕32號）。

2.項目實施單位

龍陵縣司法局

3.項目基本概況

用于保障龍陵縣2022年人民調解“以案定補”案件補助及發放。

4.項目實施內容

根據《保山市司法局關于“構建基層大調解格局”走在全省前列實施方案的通知》保司發〔2015〕31號，《龍陵縣人民調解“以案定補”工作實施方案》龍辦發〔2020〕32號，將“以案定補”納入本級財政預算，2022年預計完成符合“以案定補”補助案件300件，按照日常補助的平均標準250元/件，全年需要配套資金7.5萬元。

5.資金安排情況

2022年預計完成符合“以案定補”案件300件，按照日常補助的平均標準250元/件，全年需要配套資金7.5萬元，納入縣級財政統籌安排。

6.項目實施計劃

2022年11月底以前由各鄉鎮司法所收集符合“以案定補”案件卷宗，進行初審并整理案件資料上報縣司法局人民參與和促進法治股；12月由縣司法局組織專人對全縣“以案定補”卷宗進行復核；12月底分鄉鎮將資金撥付到位，由鄉鎮財政所按照符合名冊統一發放。

7.項目實施成效

一是積極推動我縣人民調解工作順利開展；二是提高村（社區）、小組調解矛盾糾紛的積極性，為保障“瑣事不出組、小事不出村”提供物質基礎；三是通過“以獎代補”的形式，推行矛盾糾紛就地化解和源頭治理工作機制，為市域社會治理和命案防控工作奠定基礎。

（二）社區矯正專項工作經費

1.立項依據

根據《保山市人民政府辦公室關于進一步加強社區矯正工作的通知》保政辦電〔2017〕51號，以社區矯正人員實有在冊人數為準，按照人均不低于800元的標準納入本級財政預算。

2.項目實施單位

龍陵縣司法局

3.項目基本概況

用于保障龍陵縣2022年在冊社區矯正人員的管控和教育等各項支出，確保管控人員無脫管、無漏管。

4.項目實施內容

用于保障我縣社區矯正工作的正常開展。進一步提高人民群眾對社區矯正工作的滿意度，最大限度履行職能服務民生，保障全縣社區矯正人員的正常管控，不出現脫管、漏管，不斷提高社會公眾或服務對象的滿意度。

5.資金安排情況

以社區矯正人員實有在冊人數為準，按照人均不低于800元的標準納入本級財政預算。全年需要配套資金10萬元，納入縣級財政統籌安排。

6.項目實施計劃

2022年每月十個鄉鎮司法所按時上報社區矯正對象管控工作開展情況到縣司法局社區矯正管理股；2022年3月、6月、9月12月由縣司法局組織專人對十個鄉鎮司法所開展社區矯正對象管控檢查。

7.項目實施成效

一是積極推動我縣社區矯正人員管控工作順利開展；二是進一步提高對社區矯正人員重新犯罪的管控力度，保障社會安全穩定；三是進一步提高人民群眾對社區矯正工作的滿意度；四是，最大限度履行職能服務民生，保障全縣社區矯正人員的正常管控，不出現脫管、漏管。

（三）普法宣傳專項工作經費

1.立項依據

根據《法治宣傳第七個五年規劃通知》(龍發﹝2017﹞4號)，按全縣2021年末人口總數，人均不低于1元的標準安排普法宣傳工作經費人均1元，全年需配套資金10萬元。

2.項目實施單位

龍陵縣司法局

3.項目基本概況

用于保障龍陵縣全縣人民法治宣傳各項工作的支出，進一步落實“八五”普法規劃，營造良好的法治環境。

4.項目實施內容

用于保障龍陵縣全縣人民法治宣傳各項工作的支出，進一步落實“八五”普法規劃，營造良好的法治環境，不斷提高社會公眾或服務對象的滿意度。

5.資金安排情況

按全縣2021年末人口總數，人均不低于1元的標準安排普法宣傳工作經費人均1元，全年配套資金10萬元。

6.項目實施計劃

2022年每月開展一次普法宣傳活動，由縣司法局組織專人對十個鄉鎮司法所開展法治宣傳活動進行督查問效。

7.項目實施成效

一是積極推動我縣法治宣傳工作順利開展；二是進一步提高對全縣青少年法治宣傳力度，保障社會安全穩定；三是進一步提高人民群眾對法治宣傳工作的滿意度；四是最大限度履行職能服務民生，營造良好的法治環境，不斷提高社會公眾或服務對象的滿意度。

（四）法制建設專項工作經費

1.立項依據

根據《中華人民共和國行政復議法》、《國務院辦公廳關于加強和改進行政應訴工作的意見》國辦發〔2016〕54號、《云南省人民政府辦公廳關于加強和改進行政應訴工作的實施意見》文號云政辦發〔2016〕138號將本級發生的行政復議所需工作經費納入本級財政預算，包括行政予以與應訴、行政執法監督、執法管理、執法考試所產生費用2萬元。

2.項目實施單位

龍陵縣司法局

3.項目基本概況

用于保障全縣行政復議與應訴工作正常開展，保障全縣執法人員參與考試費用，有序推進我縣法治政府建設。

4.項目實施內容

保障全縣行政復議與應訴工作正常開展，保障全縣執法人員參與考試費用，有序推進我縣法治政府建設，不斷提高社會公眾或服務對象的滿意度。

5.資金安排情況

全年需要配套資金2萬元，納入縣級財政統籌安排。

6.項目實施計劃

2022年組織全縣有需要人員進行行政執法考試2次；2022年6月、12月由縣司法局組織專人對十個鄉鎮司法所開展法治政府建設工作進行一次督查。

7.項目實施成效

保障全縣行政復議與應訴工作正常開展，保障全縣執法人員參與考試費用，有序推進我縣法治政府建設。提高全縣群眾對法治建設工作的認可和滿意程度。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣司法局2022年機關運行經費58.59萬元，比上年預算增加0.02萬元，同比增長0.03%，占基本支出的12.52％，主要原因分析是我局人員增加故其他交通費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，縣司法局資產總額284.74萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產279.95萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產4.79萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加6.02萬元，其中固定資產增加6.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分縣司法局2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：縣司法局部門預算（預算公開表）。

監督索引號53052300131500111