第二部分 公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據(jù)《龍陵縣人民政府辦公室關于印發(fā)龍陵縣司法局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（龍政辦發(fā)〔2012〕63號）精神，設立龍陵縣司法局為縣人民政府工作部門，為參加編制部門預算的單位，并履行下列工作職能：

一是貫徹黨中央、國務院制定的司法行政工作方針、政策和法律、法規(guī)；結合實際擬定全縣司法行政工作的具體政策和規(guī)范性文件；編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計劃并組織實施。

二是制定全縣的法治宣傳教育與依法治縣規(guī)劃并組織實施；指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)的法治宣傳與依法治理工作。

三是參與有關地方性法規(guī)、政府規(guī)章的研究、起草；負責司法行政機關行政復議和行政訴訟應訴工作。

四是指導、監(jiān)督全縣的律師工作、公證工作；指導全縣的法律顧問、社會法律咨詢服務機構工作。

五是指導、管理全縣社區(qū)矯正工作。

六是指導、監(jiān)督人民調解、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所、基層法律服務、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會矛盾調處、刑釋解教人員安置幫教等工作。

七是負責全縣法律援助工作；指導、監(jiān)督“12348”法律服務、法律援助專用電話建設和服務等工作。

八是負責全縣司法行政系統(tǒng)后勤物資裝備的管理工作；指導、監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)的財務工作；負責司法行政系統(tǒng)內部審計和直屬單位的國有資產(chǎn)管理工作。

九是指導、監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設和思想政治工作；負責局領導班子建設工作；負責本系統(tǒng)招錄和調入人員的審核，公證和律師系統(tǒng)專業(yè)技術職務評聘等人事工作；負責全縣司法行政系統(tǒng)黨風廉政建設和反腐的宣傳教育以及違法違紀查處工作；負責全縣司法行政系統(tǒng)的警務督察工作。

十是承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

內設7個股室：辦公室、法治調研與督察股、社區(qū)矯正管理股、行政復議和應訴股、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、公共法律服務管理股；設有政治處、公證處，派出機構為10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。

（三）重點工作概述

2020年，龍陵縣司法局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央政法工作會議、全國司法廳（局）長會議、省委十屆六次全會、省委政法工作會議、全省司法行政工作會議、市委四屆五次全會、市委政法工作會議、全市司法行政工作會議、縣委十三屆六次全會、縣委政法工作會議精神，認真學習貫徹習近平總書記全面依法治國新理念新思想新戰(zhàn)略，堅持黨對司法行政工作的領導，堅持以人民為中心的思想，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，圍繞中心，服務大局，按照“一個統(tǒng)籌、三大職能”（統(tǒng)籌協(xié)調全面依法治國，全面履行行政執(zhí)法、刑罰執(zhí)行、公共法律服務等職能）的要求，全面推進掃黑除惡專項斗爭，加強三項保障建設，著力推進法治龍陵、法治政府、法治社會一體建設，著力回應人民群眾在民主、法治、公平、正義、安全、環(huán)境等方面日益增長的法治需求，著力推進司法行政全面深化改革，強化隊伍正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設，履行好司法行政維護社會安全穩(wěn)定、促進社會公平正義、服務龍陵跨越發(fā)展的職責使命。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：政法專項編制 30人，工勤編制1人，事業(yè)編制2人。在職實有28人，其中： 財政全供養(yǎng) 25人，財政部分供養(yǎng)3人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 9人，其中： 離休 0人，退休 9人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年龍陵縣司法局部門財務總收入 522.14萬元，其中：一般公共預算財政撥款522.14元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比增加78.74萬元，增加17.76%。主要原因分析：基本支收入比上年預算增56.24萬元，同比增長12.68%，主要是2040601行政運行支出收入增加52.45萬元，增加14.30%；2080501行政單位離退休支出收入減少0.04萬元，減少1.63%；2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出收入減少3.35萬元，減少7.5%；21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出收入增加7.17萬元，增加27.35%。項目支出收入：比上年預算增22.5萬元，同比增長100%，主要是2020年度縣本級財政配套必要的項目經(jīng)費支出收入，2019年未配套。

（二）財政撥款收入情況

2019年龍陵縣司法局部門財政撥款收入522.14萬元，其中:本年收入522.14萬元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 522.14萬元（本級財力 522.14萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。

與上年對比增加78.74萬元，增加17.76%。主要原因分析：基本支收入比上年預算增56.24萬元，同比增長12.68%，主要是2040601行政運行支出收入增加52.45萬元，增加14.30%；2080501行政單位離退休支出收入減少0.04萬元，減少1.63%；2080505機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出收入減少3.35萬元，減少7.5%；21011行政事業(yè)單位醫(yī)療支出收入增加7.17萬元，增加27.35%。項目支出收入：比上年預算增22.5萬元，同比增長100%，主要是2020年度縣本級財政配套必要的項目經(jīng)費支出收入，2019年未配套。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出522.14萬元。財政撥款安排支出522.14萬元，其中，基本支出499.64萬元，與上年對比增56.24萬元，同比增長12.68%，主要原因是：人員工資支出增加，單位離退休支出減少；機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出減少；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。項目支出22.5萬元，與上年對比增22.5萬元，同比增長100%，主要原因是：2020年度縣本級財政配套必要的項目經(jīng)費支出，2019年縣級未配套。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共預算支出和項目支出。其中基本支出：2040601款公共安全行政運行支出419.20萬元；2080501款歸口管理的行政單位離退休2.41萬元，2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出41.4萬元；2081005社會福利事業(yè)單位支出3.24萬元；2101101款行政單位醫(yī)療22.54萬元；2101102款事業(yè)單位醫(yī)療0.50萬元；2101103款公務員醫(yī)療補助10.35萬元。項目支出：2040604公共安全基層司法業(yè)務款支出7.5萬元，2040610社區(qū)矯正款支出15萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出499.64萬元，項目支出22.5萬元）。工資福利支出441.21萬元；商品和服務支出78.88萬元；對個人和家庭的補助支出2.05萬元。

基本支出分別為：301工資福利支出441.21萬元，其中:30101基本工資95.07萬元、30102津貼補貼191.02萬元、30103獎金70.32萬元、30107績效工資2.45萬元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費41.4萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費22.51萬元、30111公務員醫(yī)療補助繳費10.35萬元、30112其他社會保障繳費0.36萬元、30114醫(yī)療費0.53萬元、30199其他工資福利支出7.2萬元。302商品和服務支出56.38萬元，其中30201辦公費支出12.86萬元、30217公務接待費支出3.3萬元、30226勞務費支出3.24萬元、30228工會經(jīng)費支出5.18萬元、30231公務用車運行維護費支出7萬元、30239其他交通費用支出24.44萬元、30299其他商品和服務支出0.36萬元。303對個人和家庭的補助支出2.05萬元，其中30305生活補助支出2.05萬元。

項目支出分別為：302商品和服務支出22.5萬元，其中：30201辦公費5萬元、30211差旅費5萬元、30226勞務費12.5萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

（二）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金45.8萬元。其中0.8萬元為兩輛公車的車輛保險費用，45.0萬元為辦公設備及貨物采購計劃，若年度內有需要采購的物品和貨物均按照政府采購手續(xù)進行。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣司法局2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排10.3萬元，比上年預算減0.7萬元，同比下降6.36%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費3.3萬元，比上年預算減少0.7萬元，同比下降17.5%。主要原因是嚴格執(zhí)行“八項”規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，增強行政成本意識，努力提高執(zhí)行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。公務接待121批次、600人次。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費7萬元，比上年預算增0元，同比增長0%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費7萬元，比上年預算增0元，同比增長0%，主要原因是從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規(guī)范單位因公用車管理，從而嚴控制用車費用，嚴禁公車私用，但因車輛陳舊，維修費較高。公務用車購置數(shù)為0，公務用車保有輛2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2020年龍陵縣司法局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排22.5萬元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排22.5萬元，編制績效指標2個。2020年龍陵縣司法局對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣司法局2020年機關運行經(jīng)費53.14萬元，比上年預算增4.77萬元，同比增9.85%，占基本支出的10.64％，主要原因分析是我局辦公經(jīng)費、工會經(jīng)費增加，且2020年度新增非稅收入返還辦公經(jīng)費1.56萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

十、龍陵縣司法局2020年部門預算表

1.部門財務收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門財政撥款收支總體情況表

5.部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

6.部門基本支出情況表

7.部門政府性基金預算支出情況表

8.財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

9.部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

10.本級項目支出績效目標表（本次下達）

11.本級項目支出績效目標表（另文下達）

12.對下轉移支付績效目標表

13.部門政府采購情況表

監(jiān)督索引號53052300131500111