監督索引號53052300131500000

龍陵縣司法局2019年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣司法局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹黨中央、國務院制定的司法行政工作方針、政策和法律、法規；結合實際擬定全縣司法行政工作的具體政策和規范性文件；編制全縣司法行政工作的中長期規劃、年度工作計劃并組織實施。

2.制定全縣的法制宣傳教育與依法治縣規劃并組織實施；指導各鄉鎮、各行業的法制宣傳與依法治理工作。

3.參與有關地方性法規、政府規章的研究、起草；負責司法行政機關行政復議和行政訴訟應訴工作。

4.指導、監督全縣的律師工作、公正工作；指導全縣的法律顧問、社會法律咨詢服務機構工作。

5.指導、管理全縣社區矯正工作。

6.指導、監督人民調解、鄉（鎮）司法所、基層法律服務、鄉鎮社會矛盾調處、刑釋解教人員安置幫教等工作。

7.負責全縣法律援助工作；指導、監督“12348”法律服務、法律援助專用電話建設和服務等工作。

8.負責全縣司法行政系統后勤物資裝備的管理工作；指導、監督全縣司法行政系統的財務工作；負責司法行政系統內部審計和直屬單位的國有資產管理工作。

9.指導、監督全縣司法行政系統隊伍建設和思想政治工作；負責局領導班子建設工作；負責本系統招錄和調入人員的審核，公證和律師系統專業技術職務評聘等人事工作；負責全縣司法行政系統黨風廉政建設和反腐的宣傳教育以及違法違紀查處工作；負責全縣司法行政系統的警務督察工作。

10.承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

機構情況。內設6個股室：辦公室、宣傳股、基層股、法律援助股、公證處、社區矯正大隊，派出機構為10個鄉鎮司法所。

（三）重點工作概述

2019年，全縣司法行政系統在縣委、縣政府、縣委政法委的正確領導和市局的精心指導下，以黨的群眾路線教育實踐活動為統攬，深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神和黨的十九大精神，按照省委、省政府20號、市委12號文件、省廳安排的7個方面27項重點任務及全市司法局長座談會議要求，加強基層基礎工作和隊伍建設，充分發揮司法行政職能作用，為促進社會和諧穩定作出了積極貢獻。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：政法編制 28人，工勤編制1人，事業編制2人。在職實有28人，其中： 財政全供養 25人，財政部分供養3人，非財政供養0人。

離退休人員 10人，其中： 離休 0人，退休 10人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年龍陵縣司法局部門財務總收入 4434003.77元，其中：一般公共預算財政撥款4434003.77元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年龍陵縣司法局部門財政撥款收入4434003.77元，其中:本年收入4434003.77元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4434003.77元（本級財力4434003.77元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出4434003.77元。財政撥款安排支出 4434003.77元，其中，基本支出4434003.77元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共預算支出。2040601款公共安全行政運行支出3667446.33元；2080501款歸口管理的行政單位離退休24484.00元，2080505款機關事業單位基本養老保險繳費支出447475.20元； 2082799款其他財政對社會保險基金的補助32400.00元；2101101款行政單位醫療172703.20元；2101103款公務員醫療補助89495.04元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出4434003.77元，項目支出0元）。工資福利支出3929782.25元；商品和服務支出483737.52元；對個人和家庭的補助支出20484.00元。

五、“三公”經費預算情況

2019年龍陵縣司法局部門“三公”經費財政撥款預算安排110000.00元，比上年預算減少54500.00元，同比下降33.13%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費40000.00元，比上年預算減少30000.00元，同比下降42.86%。主要原因是嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費70000.00元，比上年預算減少24500.00元，同比下降25.93%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費70000.00元，減少24500.00元，同比下降25.93%，主要是從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理，從而嚴控制用車費用，嚴禁公車私用，但因車輛陳舊，維修費較高。

六、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為4434003.77元，與上年預算4278360.64元相比，增加155643.13元，同比增長3.64%。其中，公共安全支出3667446.33元，與上年3624014.24元相比，增加43432.09元，增長1.2%；社會保障和就業支出504359.20元，與上年654346.40元相比，減少149987.20元，下降22.92%；衛生健康支出262198.24元，與上年0元相比增加262198.24元，增長100%。經費主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費483737.52元，比上年預算489322.24減少5584.72元，同比下降1.14%，占基本支出的10.91％，主要是我局辦公經費、工會經費減少。

（二）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣司法局及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣司法局無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表（縣本級）1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購預算表 1-12

龍陵縣司法局

2019年2月22日

監督索引號53052300131500111