龍陵縣司法局2018年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

五、省對下轉項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、基本支出預算變動的主要原因

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排

（三）國有資產占用情況

（四）“三公經費”情況

龍陵縣司法局2018年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹黨中央、國務院制定的司法行政工作方針、政策和法律、法規；結合實際擬定全縣司法行政工作的具體政策和規范性文件；編制全縣司法行政工作的中長期規劃、年度工作計劃并組織實施。

2.制定全縣的法制宣傳教育與依法治縣規劃并組織實施；指導各鄉鎮、各行業的法制宣傳與依法治理工作。

3.參與有關地方性法規、政府規章的研究、起草；負責司法行政機關行政復議和行政訴訟應訴工作。

4.指導、監督全縣的律師工作、公正工作；指導全縣的法律顧問、社會法律咨詢服務機構工作。

5.指導、管理全縣社區矯正工作。

6.指導、監督人民調解、鄉（鎮）司法所、基層法律服務、鄉鎮社會矛盾調處、刑釋解教人員安置幫教等工作。

7.負責全縣法律援助工作；指導、監督“12348”法律服務、法律援助專用電話建設和服務等工作。

8.負責全縣司法行政系統后勤物資裝備的管理工作；指導、監督全縣司法行政系統的財務工作；負責司法行政系統內部審計和直屬單位的國有資產管理工作。

9.指導、監督全縣司法行政系統隊伍建設和思想政治工作；負責局領導班子建設工作；負責本系統招錄和調入人員的審核，公證和律師系統專業技術職務評聘等人事工作；負責全縣司法行政系統黨風廉政建設和反腐的宣傳教育以及違法違紀查處工作；負責全縣司法行政系統的警務督察工作。

10.承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

機構情況。內設6個股室：辦公室、宣傳股、基層股、法律援助股、公證處、社區矯正大隊，派出機構為10個鄉鎮司法所。

（三）重點工作概述

2017年，全縣司法行政系統在縣委、縣政府、縣委政法委的正確領導和市局的精心指導下，以黨的群眾路線教育實踐活動為統攬，深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神和黨的十九大精神，按照省委、省政府20號、市委12號文件、省廳安排的7個方面27項重點任務及全市司法局長座談會議要求，加強基層基礎工作和隊伍建設，充分發揮司法行政職能作用，為促進社會和諧穩定作出了積極貢獻。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截止2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制 29人，事業編制0人。在職實有25人，其中： 財政全供養 25人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 427.84萬元，其中：一般公共預算427.84萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 447.84萬元，其中:本年收入427.84萬元，上年結轉收入20.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款427.84萬元（本級財力427.84萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 427.84萬元。本級財力安排支出 427.84萬元，其中，基本支出427.84萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，2018年龍陵縣司法局部門預算427.84萬元，其中本級財政安排經費427.84萬元，支出427.84萬元，其中：般公共服務支出362.40萬元，社會保障與就業65.43萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，主要用于工資福利支出373.47萬元，（其中：基本支出373.47萬元，項目支出0萬元）；商品和服務支出52.74萬元（其中：基本支出52.74萬元，項目支出0萬元）；對個人和家庭的補助1.62萬元（其中：基本支出1.62萬元，項目支出0萬元）。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門不涉及此項，無。

（二）與中央配套事項

本部門不涉及此項，無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門不涉及此項，無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）2018年龍陵縣司法局部門預算427.84萬元，其中基本支出427.84萬元。較上年206.74萬元增加221.1萬元，變動原因為人員工資增加，故基本支出增加。

（二）變動原因為人員工資增加，故養老保險繳費支出增加。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年龍陵縣司法局部門預算427.84萬元，其中項目支出0萬元，較上年70.0萬元減少70.0萬元，變動原因為財政核準增加人員工資，故核減項目支出專項業務經費。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

無

（二）機關運行經費安排

2018年龍陵縣司法局機關辦公費6.0萬元，公車運行維護費9.45萬元，公務接待費用7.0萬元。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）“三公經費”情況

2018年龍陵縣司法局“三公經費”預算數為16.45萬元，其中公務接待費用7.0萬元，公車運行維護費用為9.45萬元，較上年年初預算數32.0萬元相比減少15.5萬元。

變動原因為：嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待；從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理，從而嚴控制用車費用，嚴禁公車私用，但因車輛陳舊，維修費較高，具體變動為：

1.因公出國境費用： 無

2.公務接待費用：比上年預算數減少4.0萬元，原因為簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝。

3.公務用車購置及運行費：減少11.55萬元，原因為公車改革車輛公開拍賣，公車保留輛減少。