一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機(jī)構(gòu)情況。

龍陵縣自然資源局下設(shè)辦公室、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、耕地保護(hù)管理股、自然資源確權(quán)登記股、礦產(chǎn)資源地質(zhì)管理股、國土空間城鄉(xiāng)規(guī)劃股、法規(guī)股7個職能股（室）、1個龍陵縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（副科級事業(yè)單位）、10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所和5個財(cái)政全額撥款事業(yè)單位（土地收購儲備交易中心、土地整理中心、不動產(chǎn)登記中心、規(guī)劃管理中心、黃龍玉管理開發(fā)服務(wù)中心）。

2.主要職能。

（1）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。落實(shí)自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪信息管理有關(guān)政策。

（2）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。

（3）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等工作。

（4）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

（5）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織編制自然資源發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)自然資源節(jié)約集約利用管理工作，承擔(dān)政府公示自然資源價格，承擔(dān)自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

（6）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，嚴(yán)格執(zhí)行國土空間用途管制制度。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé)。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

（7）負(fù)責(zé)對縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃實(shí)施統(tǒng)一管理，依法對規(guī)劃區(qū)建設(shè)用地范圍內(nèi)的建筑工程、市政工程、管線工程、建筑立面裝修、戶外廣告設(shè)施、城市雕塑、景觀小品等各類建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃管理，為各類建設(shè)項(xiàng)目用地提供規(guī)劃設(shè)計(jì)條件，并核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》和《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。

（8）負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的建設(shè)工程、市政工程驗(yàn)線、基礎(chǔ)核驗(yàn)、規(guī)劃核實(shí)、規(guī)劃驗(yàn)收等批后管理，出具規(guī)劃核實(shí)意見。

（9）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出備選項(xiàng)目。

（10）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。執(zhí)行耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度。

（11）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并執(zhí)行。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

（12）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并實(shí)施。組織地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，組織實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐職責(zé)。

（13）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)動態(tài)儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理工作。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

（14）負(fù)責(zé)國土空間地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理、負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。

（15）執(zhí)行黨中央國務(wù)院和省委省政府、市委市政府、縣委縣政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的方針政策、決策部署及法律法規(guī)。承辦上級交辦督辦的自然資源違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。承辦自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃管理的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府開展自然資源行政執(zhí)法工作。

（16）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理龍陵縣林業(yè)和草原局。

（17）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

3.人員情況。

龍陵縣自然資源局年末干部職工在職人數(shù)總計(jì)71人，其中：行政人員12人，機(jī)關(guān)工勤2人，參公管理事業(yè)人員23人，非參公事業(yè)人員34人，離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。人員情況與2022年對比年末在職人數(shù)減少5人（新招錄2人，調(diào)出3人，退休3人，在職死亡1人）。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)龍陵縣自然資源局2023年部門工作要點(diǎn)，結(jié)合部門職能職責(zé)，圍繞縣委、縣政府中心工作，整理歸納出2023年龍陵縣自然資源局部門績效目標(biāo)：一是設(shè)定合理、明確的目標(biāo)，依據(jù)要充分，符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)情況；績效指標(biāo)要清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。二是通過在職人員控制率、“三公經(jīng)費(fèi)”變動率合理配置預(yù)算，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度和對控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。三是把控好預(yù)算完成率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率、支付進(jìn)度率，健全管理制度、完善基礎(chǔ)信息、公開預(yù)決算信息，做好預(yù)算執(zhí)行和管理，實(shí)際控制好存量資金，做到預(yù)決算管理公開透明，預(yù)算執(zhí)行及時、有效、均衡、安全。四是按實(shí)際完成率、完成及時率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率履行好職責(zé)，切實(shí)對自然資源管理工作發(fā)展帶來直接或間接社會效益，提高社會公眾或服務(wù)對象滿意度。

（三）部門整體收支情況

1.2023年總收入88504308.08元，其中本年收入88128844.31元，占總收入99.58%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入375463.77元，占總收入0.42%。

2.2023年總支出88128844.31元，基本支出11926676.01元，占總支出13.53%；項(xiàng)目支出76202168.30元，占總支出86.47%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我局通過對財(cái)政資金使用情況、項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施管理、績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（二）自評組織過程

1.準(zhǔn)備階段（2023年3月1日—30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段（2023年4月1日—11月30日）

根據(jù)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目績效自評并上報(bào)自評報(bào)告；上報(bào)龍陵縣財(cái)政局審核。

3.總結(jié)階段（2023年12月1日—31日）

總結(jié)評價工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評指標(biāo)體系。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析

2023年總收入88504308.08元,其中本年收入88128844.31元，占總收入99.58%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入375463.77元，占總收入0.42%。2023年總支出88128844.31元，基本支出11926676.01元，占總支出13.53%；項(xiàng)目支出76202168.30元，占總支出86.47%，基本支出里人員支出10818136.45元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出1108539.56元。

（二）過程情況分析

為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財(cái)務(wù)管理水平，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，開展了大量工作，行政效能顯著。具體包括：一是適時、有針對性的對相關(guān)制度進(jìn)行增補(bǔ)修訂，建立完善管理制度。二是嚴(yán)格落實(shí)制度的執(zhí)行，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，收到了較好的成效。三是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。四是通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，強(qiáng)化了會計(jì)核算工作。五是嚴(yán)格按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開部門、單位財(cái)政預(yù)決算信息。

（三）產(chǎn)出情況分析

2023年財(cái)政撥款收入決算數(shù)88128844.31元，比上年29868342.05元增加58260502.26元，增長195.06%，主要原因是當(dāng)年新增土地整治項(xiàng)目需增加資金投入30640000.00元；新增土地開發(fā)項(xiàng)目需繳納失地農(nóng)民養(yǎng)老保障金14195790.00元，耕地開墾費(fèi)8277520.00元；新增歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)工程項(xiàng)目2600000.00元等。2023年財(cái)政撥款支出決算數(shù)88128844.31元，比上年29868342.05元增加58260502.26元，增長195.06%，其中，基本支出11926676.01元，比上年11375713.31元增加550962.70元，增長4.84%，主要是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加變動所致；項(xiàng)目支出76202168.30元，比上年18492628.74元增加57709539.56元，增長312.07%，主要原因是本年新增土地整治項(xiàng)目支出30640000.00元，失地農(nóng)民養(yǎng)老保障金14195790.00元，耕地開墾費(fèi)8277520.00元，歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)2600000.00元等。通過項(xiàng)目實(shí)施，一是為全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)有力的要素保障服務(wù)；二是圓滿完成了耕地流出問題整改恢復(fù)任務(wù)；三是圓滿完成2023年度歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)工作，自然資源得到切實(shí)利用和有效保護(hù)。

（四）效果情況分析

2023年，縣自然資源局按照預(yù)算管理和支出績效的要求，嚴(yán)格對預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評審、資金申請等環(huán)節(jié)進(jìn)行審批，確保項(xiàng)目資金預(yù)算到位、執(zhí)行到位、使用到位，充分發(fā)揮預(yù)算資金效益。同時，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督，按時、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績效指標(biāo)，確保了自然資源領(lǐng)域各項(xiàng)工作的正常有序開展。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在的問題：部門對績效評價工作的重視度不夠，重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

（二）整改情況：我部門已作出工作要求，加強(qiáng)對項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制定合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時總結(jié)自評。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

通過整體支出績效自評，一是資金支出更加合理，預(yù)算執(zhí)行更加科學(xué)；二是促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；三是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過對整體支出績效評價工作，讓牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念深入人心，將評價結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。我局嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

七、其他需說明的情況

無。