一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況。

龍陵縣自然資源局下設辦公室、自然資源開發利用和權益股、耕地保護管理股、自然資源確權登記股、礦產資源地質管理股、國土空間城鄉規劃股、法規股7個職能股（室）、1個龍陵縣自然資源綜合行政執法大隊（副科級事業單位）、10個鄉鎮自然資源所和5個財政全額撥款事業單位（土地收購儲備交易中心、土地整理中心、不動產登記中心、規劃管理中心、黃龍玉管理開發服務中心）。

2.主要職能。

對全縣自然資源開發利用和保護進行監管，建立空間規劃體系并監督實施，履行全民所有各類自然資源資產所有者職責，統一調查和確權登記，建立自然資源有償使用制度，負責測繪和地質勘查行業管理等。

3.人員情況。

我局年末干部職工在職人數總計76人，其中：行政人員12人，機關工勤2人，參公管理事業人員26人，非參公事業人員36人。人員情況與2021年對比年末在職人數減少2人（新招錄1人，轉隸1人，調出2人，在職死亡2人）。

（二）部門績效目標的設立情況

根據《龍陵縣自然資源局2022年部門工作要點》，結合部門職能職責，圍繞縣委、縣政府中心工作，整理歸納出2022年龍陵縣自然資源局部門績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2022年總收入30243805.82元，其中本年收入29868342.05元，占總收入98.76%；上年結轉結余收入375463.77元，占總收入1.24%。

2.2022年總支出29868342.05元，基本支出11375713.31元，占總支出38.09%；項目支出18492628.74元，占總支出61.91%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制訂了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我局通過對財政資金使用情況、項目立項、實施管理、績效表現情況自我評價，了解相關資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。

（二）自評組織過程

1.準備階段（2022年3月1日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2022年4月1日——11月30日）

根據績效自評工作通知，安排績效自評工作，制訂評價指標體系；組織項目績效自評并上報自評報告；上報龍陵縣財政局審核。

3.總結階段（2022年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

2022年總收入30243805.82元,其中本年收入29868342.05元，占總收入98.76%；上年結轉結余收入375463.77元，占總收入1.24%。2022年總支出29868342.05元，基本支出11375713.31元，占總支出38.09%；項目支出18492628.74元，占總支出61.91%，基本支出里人員支出9886958.12元，日常公用經費支出1488755.19元。

（二）過程情況分析

2022年，我局根據部門職能職責，圍繞縣委、縣政府工作開展本年度各項工作，年初做好工作計劃及預算，制訂合理的績效目標，實施階段出現調整，根據相關規定進行變更調整，各項工作實施后及時總結自評。

（三）產出情況分析

1.科學謀劃，規劃引領管控作用得到充分發揮。一是國土空間規劃編制穩步推進。二是村莊規劃編制有序推進。全縣需編制“多規合一”實用性村莊規劃104個，其中2021年編制33個、2022年編制41個、2023年編制30個。三是做好規劃服務保障。注重對城市功能布局、風貌特色、基礎設施、產城融合發展等方面的規劃引導和管控，提升城市品質。

2.節約集約，要素保障服務能力顯著提升。一是土地要素保障扎實推進。2022年以來完成供地72宗23.6906公頃，實現土地收益12118.2839萬元。審批臨時用地10宗80.0823公頃，審查備案設施農業項目用地192宗10.1593公頃。取得農轉征項目批復1個5.8528公頃，取得集體建設用地批復5個8.2785公頃。二是節約集約利用水平進一步提高。嚴格建設用地總量控制，積極盤活存量，深入開展批而未供和閑置土地處置攻堅行動，截至目前已完成處置129.8415畝，完成市級下達處置任務數的33.79%。三是大力開展土地整治。勐糯鎮大寨等3個村土地整治（補充耕地）項目、平達等2個鄉鎮橄欖寨等4個村土地整治（補充耕地）項目完成入庫備案，入庫數量指標1853.96畝，糧食產能111.24萬公斤。臘勐鎮沙子坡等2個村國土綜合整治（提質改造）項目、勐糯等2個鄉（鎮）溝心寨等4個村國土綜合整治（提質改造）項目通過市級評審，計劃今年年底前開工建設，計劃新增耕地3.086公頃，新增耕地率1.65%，計劃提質改造面積138.0248公頃，計劃新增糧食產能23.6萬公斤，估算總投資4488.44萬元。

3.提質增效，保障人民群眾福祉能力進一步提升。一是不動產登記提質提速。2022年辦理不動產權證3586本，不動產權證明1198份，完成商品房預告及預抵押登記475份，完成抵押注銷399份，完成首套房查詢1430份，協助人民法院辦理查封登記44宗，提供查詢服務2340余人次。二是地質災害防治工作成效卓顯。2022年發生地質災害災情5起，受災人員28人，直接經濟損失39萬元，險情7起，威脅人員38人，潛在經濟損失220萬元，無人員傷亡，有力地維護了人民群眾的生命財產安全。

4.綠色發展，礦產資源管理工作進一步加強。一是認真開展過期礦業權清理及分類處置工作。已按照省市要求完成第一階段清理工作，采礦許可證過期38個，擬注銷23個。二是認真開展礦業權聯勘聯審和礦山生態綜合評估工作。2022年以來組織開展礦業權各類保護區及規劃審查及聯勘聯審18宗，開展礦業權生態評估8宗。

5.嚴格執法，自然資源得到切實有效保護。嚴厲打擊違法違規行為。2022年立案查處各類自然資源違法案件86件（土地案件59件、礦產案件27件），收繳罰沒款327.73萬元，沒收硅石礦316.89噸，沒收普通建筑用砂石料94立方米，拆除建筑物552.45平方米，沒收建筑物構筑物17719.03平方米，向紀委監委移交涉嫌違紀問題線索13件，向林草部門移送違法線索13件，有效遏制了自然資源違法行為多發高發勢頭，形成了強大震懾。

（四）效果情況分析

通過績效自評，2022年度我局較好地完成了年初設定的各項績效目標，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在的問題：部門對績效評價工作的重視度不夠，重要性認識有待進一步提高。項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

（二）整改情況：我部門已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是資金支出更加合理，預算執行更加科學；二是促進單位規范使用項目資金；三是制訂了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制。

六、主要經驗及做法

通過對整體支出績效評價工作，讓牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念深入人心，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制訂項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我局嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

七、其他需說明的情況

本單位無其他需要說明的情況。