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龍陵縣自然資源局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。落實自然資源和國土空間規劃及測繪信息管理有關政策。

2.負責自然資源調查監測評價。執行自然資源調查監測評價指標體系和統計標準，落實統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。負責自然資源調查監測評價工作。

3.負責自然資源統一確權登記工作。執行各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。建立健全自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等工作。

4.負責自然資源資產有償使用工作。執行國家全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表。執行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳有關資產收益。

5.負責自然資源的合理開發利用。組織編制自然資源發展規劃，負責自然資源節約集約利用管理工作，承擔政府公示自然資源價格，承擔自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

6.負責建立空間規劃體系并監督實施。推進主體功能區制度，組織編制并監督實施國土空間規劃和有關專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局，嚴格執行國土空間用途管制制度。組織編制城鄉規劃并監督實施，承擔城鄉規劃管理職責。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。

7.負責對縣城規劃區內規劃實施統一管理，依法對規劃區建設用地范圍內的建筑工程、市政工程、管線工程、建筑立面裝修、戶外廣告設施、城市雕塑、景觀小品等各類建設項目實施規劃管理，為各類建設項目用地提供規劃設計條件，并核發《建設項目選址意見書》《建設用地規劃許可證》《建設工程規劃許可證》和《鄉村建設規劃許可證》。

8.負責縣城規劃區內的建設工程、市政工程驗線、基礎核驗、規劃核實、規劃驗收等批后管理，出具規劃核實意見。

9.負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。牽頭實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出備選項目。

10.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。執行耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。落實耕地占補平衡制度。

11.負責管理地質勘查行業和地質工作。編制地質勘查規劃并執行。按照權限管理有關地質勘查項目。組織實施礦產資源勘查、地質礦產勘查專項。負責地質災害預防和治理，監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

12.負責落實綜合防災減災規劃有關要求，組織編制地質災害防治規劃并實施。組織地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，組織實施地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐職責。

13.負責礦產資源管理工作。負責礦產動態儲量管理及壓覆礦產資源管理工作。按照權限負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采特定礦種、優勢礦產的調控及有關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。

14.負責國土空間地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理、負責測量標志保護。

15.執行黨中央國務院和省委省政府、市委市政府、縣委縣政府關于自然資源和國土空間規劃的方針政策、決策部署及法律法規。承辦上級交辦督辦的自然資源違法案件。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪違法案件。承辦自然資源開發利用和國土空間規劃管理的行政復議和行政應訴工作。指導鄉鎮人民政府開展自然資源行政執法工作。

16.統一領導和管理龍陵縣林業和草原局。

17.完成縣委縣政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.規劃引領管控作用發揮明顯。一是國土空間規劃編制審批入庫工作情況。縣級國土空間規劃已上報市級待審批，數據庫和重點建設項目清單已入庫備案。鄉鎮級國土空間規劃已完成規劃草案，正在開展征求意見階段工作。二是村莊規劃編制和審批情況。2021—2022年度編制的74個村莊規劃已全部完成審批，2023年市級下達龍陵縣村莊規劃編制任務41個，目前已全部完成審批工作，3個年度的村莊規劃審批率為100%。

2.要素保障服務能力顯著提升。一是扎實抓好土地要素保障服務。2023年以來組卷上報各類建設項目用地4242.6015畝，完成供地49宗585.0057畝，實現土地收益5.04億元，審批臨時用地11個批次136.53畝，審查備案設施農業項目用地187宗371.98畝，為全縣經濟社會高質量發展提供了堅實有力的要素保障服務。二是強力推進土地節約集約利用。扎實開展批而未供和閑置土地處置攻堅行動，圓滿完成了市級下達的處置任務，有力促進了節約集約用地?？h本級處置批而未供土地316.9005畝(不含園中園)，完成處置基數任務的30.49%（處置率）；龍陵園中園處置批而未供土地199.908畝，完成處置基數任務的55.7%（處置率）；縣本級完成1宗178.554畝閑置土地處置，龍陵園中園原中科鋼研項目3宗202.1895畝閑置土地已從土地市場監測監管系統內撤銷有關供地手續。

3.保障人民群眾福祉能力進一步提升。一是營商環境得到進一步優化。不動產登記歷史遺留問題得到及時有效化解，不動產登記提質提速，2023年以來辦理不動產權證4798本，不動產權證明1331份。全縣累計完成宅基地登記資料匯交55351宗，累計完成農村房地一體不動產調查及登記發證14000宗。二是地質災害防治工作成效卓顯。及時印發《龍陵縣2023年度地質災害防災減災方案》《龍陵縣突發地質災害應急預案》，明確防治任務、重點和保障措施。進入汛期以來，各級各部門認真開展宣傳培訓、群測群防、應急演練、應急處置等工作，2023年以來未發生地質災害傷亡事故，有力地維護了人民群眾的生命財產安全。

4.礦產資源管理工作進一步加強。一是規劃得到及時獲批實施。《龍陵縣礦產資源規劃（2021—2025年）》《龍陵縣地熱水資源保護與開發利用規劃（2021—2025年)》及時獲批實施。二是礦產資源開發利用秩序持續向好。切實加強監督管理，嚴格礦業權審批程序，嚴格落實聯勘聯審和礦山生態環境綜合評估制度，開展聯勘聯審和礦山生態環境綜合評估10宗，上報礦業權出讓計劃13宗（采礦權10個、探礦權3個），辦理采礦權延續1宗。黃龍玉礦山秩序持續穩定，扎實做好黃龍玉礦山秩序整治工作，確保了黃龍玉礦山秩序持續穩定向好。三是圓滿完成2023年度歷史遺留礦山生態修復工作。2023年上級下達龍陵縣歷史遺留礦山生態修復33個圖斑，面積20.12公頃，目前已完成修復36個圖斑，面積33.87公頃。

5.自然資源得到切實有效保護。一是圓滿完成了耕地流出問題整改恢復任務。高標準嚴要求抓實抓好2021—2022年度耕地流出問題整改恢復工作，截至目前，全縣累計完成耕地整改恢復3.91萬畝，完成市級下達3.75萬畝整改任務的105%。二是執法監管力度進一步加大。2023年以來，立案查處各類自然資源違法案件90余件（土地案件75件、礦產案件15件），收繳罰沒款172.19萬元，沒收硅石礦59.36噸，沒收普通建筑用砂石料261.20立方米，向紀委監委移交涉嫌違紀問題線索9件，向林業和草原局移送違法線索4條。有效遏制了自然資源違法行為多發高發勢頭。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

龍陵縣自然資源局共設置8個內設機構，包括：辦公室、自然資源開發利用和權益股、耕地保護管理股、自然資源確權登記股、礦產資源地質管理股、國土空間城鄉規劃股、法規股、龍陵縣自然資源綜合行政執法大隊。

在各鄉鎮下設10個自然資源所，分別是龍山自然資源所、鎮安自然資源所、龍新自然資源所、龍江自然資源所、臘勐自然資源所、碧寨自然資源所、象達自然資源所、平達自然資源所、勐糯自然資源所、木城自然資源所。10個自然資源所的財務都不獨立核算。

所屬事業單位5個，分別是：龍陵縣土地整理中心、龍陵縣土地收購儲備交易中心、龍陵縣不動產登記中心、龍陵縣規劃管理中心、龍陵縣黃龍玉開發管理服務中心。所屬5個事業單位的財務都不獨立核算。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣自然資源局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

納入龍陵縣自然資源局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣自然資源局2023年末實有人員編制78人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業編制64人（含參公管理事業編制30人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業人員23人，非參公管理事業人員34人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。

年末其他人員10人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員10人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬8人。

車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣自然資源局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣自然資源局2023年度收入合計88,128,844.31元。其中：財政撥款收入88,128,844.31元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加58,260,502.26元，增長195.06%。其中：財政撥款收入增加58,260,502.26元，增長195.06%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業收入0.00元，較上年無增減變動；經營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入0.00元，較上年無增減變動，主要原因是:一是新增項目多，資金需求大，其中土地整治項目30,640,000.00元，失地農民養老保障金14,195,790.00元，耕地開墾費8,277,520.00元，歷史遺留礦山生態修復2,600,000.00元等；二是政策性工資調整，工資福利預算數增加變動，導致2023年收入增大。

二、支出決算情況說明

龍陵縣自然資源局2023年度支出合計88,128,844.31元。其中：基本支出11,926,676.01元，占總支出的13.53%；項目支出76,202,168.30元，占總支出的86.47%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加58,260,502.26元，增長195.06%。其中：基本支出增加550,962.70元，增長4.84%；項目支出增加57,709,539.56元，增長312.07%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動，主要原因是:一是新增項目多，資金需求大，其中土地整治項目30,640,000.00元，失地農民養老保障金14,195,790.00元，耕地開墾費8,277,520.00元，歷史遺留礦山生態修復2,600,000.00元等；二是政策性工資調整，工資福利預算數增加變動，導致2023年收入增大。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣自然資源局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出11,926,676.01元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出10,818,136.45元，占基本支出的90.71％,人均152,368.12元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,108,539.56元，占基本支出的9.29％,人均12,455.50元。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣自然資源局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出76,202,168.30元。其中：基本建設類項目支出46,116,994.00元。具體項目開支及開展工作情況為：

一是地質災害防治治理項目支出13,050,347.20元。通過大力實施應急治理、工程治理等項目，盡早消除安全隱患，逐步減少隱患點數量，有力地維護了人民群眾的生命財產安全。

二是歷史遺留礦山生態修復項目支出2,700,000.00元。2023年上級下達龍陵縣歷史遺留礦山生態修復33個圖斑，面積20.12公頃，目前已完成修復36個圖斑，面積33.87公頃，圓滿完成2023年度歷史遺留礦山生態修復工作。

三是黃龍玉產業發展扶持專項經費支出300,000.00元。扶持黃龍玉文化傳播有限公司兩家，開展對外宣傳與交流等工作，提升黃龍玉知名度，促進相關產業發展，帶動縣域經濟持續增長。

四是土地開發利用項目支出28,529,510.44元。2023年以來組卷上報各類建設項目用地4242.60畝，完成供地49宗585.01畝，實現土地收益5.04億元，審批臨時用地11個批次136.53畝，審查備案設施農業項目用地187宗371.98畝，為全縣經濟社會高質量發展提供了堅實有力的要素保障服務。

五是國土綜合整治項目支出30,640,000.00元。2023年組織推進土地整治（提質改造）項目2個，建設規模2660.89畝，計劃土地平整面積2509.62畝，提質改造面積1954.85畝，新增耕地46.04畝；組織開展增減掛鉤項目驗收11個，共計完成投資1196.12萬元，復墾農用地543.61畝，耕地335.23畝。

六是自然資源執法工作經費支出982,310.66元。2023年以來，立案查處各類自然資源違法案件90余件（土地案件75件、礦產案件15件），收繳罰沒款1,721,900元，沒收硅石礦59.36噸，沒收普通建筑用砂石料261.20立方米。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣自然資源局2023年度一般公共預算財政撥款支出38,928,058.78元,占本年支出合計的44.17%。與上年相比增加16,102,203.03元，增長70.54%，主要原因是：一是自然資源海洋氣象等支出較上年增加10,322,854.46元；二是地質災害防治治理項目支出較上年增加5,361,699.32元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出1,197,309.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.08%。主要用于行政單位離退休費9,000.00元，機關事業單位基本養老保險支出1,063,486.40元，機關事業單位職業年金繳費支出96,093.01元，死亡撫恤28,730.00元；

9.衛生健康（類）支出1,023,040.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.63%。主要用于行政單位醫療297,673.73元，事業單位醫療229,765.61元，公務員醫療補助467,410.94元，其他行政事業單位醫療支出28,189.82元；

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出23,657,362.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的60.77%。主要用于行政運行5,534,564.54元，自然資源利用與保護12,859,884.91元，地質勘查與礦產資源管理340,500.00元，事業運行4,131,261.96元，其他自然資源事務支出791,150.66元；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出13,050,347.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的33.52%。主要用于地質災害防治13,050,347.20元；

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為230,000.00元，決算為278,651.00元，完成年初預算的121.15%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為180,000.00元，決算為240,045.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的86.15%，完成年初預算的133.36%；公務接待費支出年初預算為50,000.00元，決算為38,606.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的13.85%，完成年初預算的77.21%，具體是國內接待費支出決算38,606.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣自然資源局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為230,000.00元，支出決算為278,651.00元，完成年初預算的121.15%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為180,000.00元，決算為240,045.00元，完成年初預算的133.36%；公務接待費支出年初預算為50,000.00元，決算為38,606.00元，完成年初預算的77.21%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是龍陵縣自然資源局現有公務用車4輛，均為越野車，排量大耗油高，車齡長，維修保養頻率高；二是2023年除了常規耕地保護巡查、衛片執法、礦山綜合治理、地質災害防治、土地整治項目、地質災害治理項目、自然資源領域等外業用車外，2023年全縣耕地流出整改辦公室設在龍陵縣自然資源局，全年在各鄉鎮核查地塊，用車頻率高。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加2,561.08元，增長0.93%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算為0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加5,015.08元，增長2.13%，公務用車運行維護費增長的原因是隨著車輛老化，修理費增多，公務用車出行增多，過路費、燃油費增多；公務接待費支出決算減少2,454.00元，下降5.98%，公務接待費減少的原因是厲行節約，省吃儉用，減少接待支出。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2023年部門業務管理活動外業用車多，燃油費增加，維修費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于耕地保護巡查、礦山綜合治理、地質災害防治、自然資源領域綜合執法等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次390人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各種相關檢查及國土空間規劃編制、耕地保護、地質災害防治等工作產生發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣自然資源局2023年機關運行經費支出1,108,539.56元，比上年減少380,215.63元，下降25.54%，主要原因是2023年臨時聘用人員工資360,000.00元計入其他工資福利支出。單位機關運行經費主要用于辦公費99,000.00元，水費4,000.00元，電費18,000.00元，郵電費15,850.00元，差旅費139,167.00元，維修(護)費4,150.00元，公務接待費38,606.00元，勞務費240,500.00元，工會經費120,574.56元，公務用車運行維護費80,842.00元，其他交通費347,850.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣自然資源局資產總額101,258,742.91元，其中，流動資產4,531,132.31元，固定資產12,655,667.94元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程83,335,362.91元，無形資產736,579.75元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加52,256,794.62元，其中固定資產增加244,010.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額324,010.00元，其中：政府采購貨物支出281,041.77元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出42,968.23元。授予中小企業合同金額281,041.77元，其中：授予小微企業合同金額281,041.77元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300632401111