監(jiān)督索引號(hào)53052300632401000

龍陵縣自然資源局2022年度部門決算

目錄

第一部分 龍陵縣自然資源局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣自然資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。落實(shí)自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪信息管理有關(guān)政策。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)工作。

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等工作。

4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織編制自然資源發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)自然資源節(jié)約集約利用管理工作，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估工作，開展自然資源利用評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，嚴(yán)格執(zhí)行國土空間用途管制制度。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé)。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

7.負(fù)責(zé)對(duì)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃實(shí)施統(tǒng)一管理，依法對(duì)規(guī)劃區(qū)建設(shè)用地范圍內(nèi)的建筑工程、市政工程、管線工程、建筑立面裝修、戶外廣告設(shè)施、城市雕塑、景觀小品等各類建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃管理，為各類建設(shè)項(xiàng)目用地提供規(guī)劃設(shè)計(jì)條件，并核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》和《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。

8.負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的建設(shè)工程、市政工程驗(yàn)線、基礎(chǔ)核驗(yàn)、規(guī)劃核實(shí)、規(guī)劃驗(yàn)收等批后管理，出具規(guī)劃核實(shí)意見。

9.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出備選項(xiàng)目。

10.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。執(zhí)行耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度。

11.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并執(zhí)行。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

12.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并實(shí)施。組織地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，組織實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐職責(zé)。

13.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)動(dòng)態(tài)儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理工作。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

14.負(fù)責(zé)國土空間地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理、負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。

15.執(zhí)行黨中央國務(wù)院和省委省政府、市委市政府、縣委縣政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的方針政策、決策部署及法律法規(guī)。承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。承辦自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃管理的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府開展自然資源行政執(zhí)法工作。

16.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理龍陵縣林業(yè)和草原局。

17.完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.科學(xué)謀劃，規(guī)劃引領(lǐng)管控作用得到充分發(fā)揮。一是國土空間規(guī)劃編制穩(wěn)步推進(jìn)。充分發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，從嚴(yán)控制建設(shè)用地、礦產(chǎn)資源開發(fā)利用活動(dòng)。同時(shí)強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田保護(hù)等對(duì)自然資源開發(fā)利用活動(dòng)的剛性管控約束。目前，國土空間規(guī)劃各項(xiàng)工作均按照上級(jí)工作安排部署有序推進(jìn)中，“三區(qū)三線”劃定工作正在國家、省、市統(tǒng)一工作安排部署有序推進(jìn)中，目前第二次修改數(shù)據(jù)已匯交省廳。龍陵縣擬定的9個(gè)專題研究已完成，縣級(jí)文本已完成框架搭建，待“三區(qū)三線”劃定成果獲批后及時(shí)組織修改完善。截至目前，龍陵縣共承諾納入國土空間規(guī)劃的項(xiàng)目78個(gè)，面積558.4682公頃，承諾納入國土空間規(guī)劃宅基地149戶，面積2.3922公頃。承諾的項(xiàng)目均已劃入城鎮(zhèn)開發(fā)邊界或村莊建設(shè)邊界，單獨(dú)選址均已按照“三區(qū)三線”劃定規(guī)則進(jìn)行銜接。二是村莊規(guī)劃編制有序推進(jìn)。全縣需編制“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃104個(gè)，其中2021年編制33個(gè)、2022年編制41個(gè)、2023年編制30個(gè)。2021年33個(gè)村莊規(guī)劃編制成果已通過審查。2022年41個(gè)行政村中19個(gè)村已完成入村實(shí)地調(diào)研、收集資料、現(xiàn)狀分析、村民座談等規(guī)劃基礎(chǔ)性工作，正在開展規(guī)劃編制；22個(gè)村規(guī)劃編制工作在有序推進(jìn)中。三是做好規(guī)劃服務(wù)保障。注重對(duì)城市功能布局、風(fēng)貌特色、基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)城融合發(fā)展等方面的規(guī)劃引導(dǎo)和管控，提升城市品質(zhì)。積極主動(dòng)服務(wù)城鄉(xiāng)建設(shè)，做好美麗縣城、鄉(xiāng)村振興、城市建設(shè)等項(xiàng)目選址及規(guī)劃審查，切實(shí)發(fā)揮城鄉(xiāng)規(guī)劃引領(lǐng)管控作用。

2.節(jié)約集約，要素保障服務(wù)能力顯著提升。一是土地要素保障扎實(shí)推進(jìn)。積極主動(dòng)做好全縣重大項(xiàng)目及前期項(xiàng)目規(guī)劃選址、規(guī)劃審查、用地預(yù)審、建設(shè)用地指標(biāo)爭取、用地報(bào)批、征地拆遷等要素保障工作，全力保障重大項(xiàng)目建設(shè)。2022年以來完成供地72宗23.6906公頃，實(shí)現(xiàn)土地收益12118.2839萬元。審批臨時(shí)用地10宗80.0823公頃，審查備案設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目用地192宗10.1593公頃。取得農(nóng)轉(zhuǎn)征項(xiàng)目批復(fù)1個(gè)5.8528公頃，取得集體建設(shè)用地批復(fù)5個(gè)8.2785公頃，全速推動(dòng)項(xiàng)目落地，有力的化解了建設(shè)用地供需矛盾，推動(dòng)了項(xiàng)目建設(shè)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資源保障和服務(wù)。二是節(jié)約集約利用水平進(jìn)一步提高。嚴(yán)格建設(shè)用地總量控制，積極盤活存量，深入開展批而未供和閑置土地處置攻堅(jiān)行動(dòng)。市級(jí)下達(dá)龍陵縣批而未供土地處置基數(shù)為1536.9367畝，處置任務(wù)目標(biāo)為384.2342畝，截至目前已完成處置129.8415畝，完成市級(jí)下達(dá)處置任務(wù)數(shù)的33.79%。目前龍陵縣無監(jiān)測通報(bào)認(rèn)定的閑置土地。三是大力開展土地整治。勐糯鎮(zhèn)大寨等3個(gè)村土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目、平達(dá)等2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)橄欖寨等4個(gè)村土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目完成入庫備案，入庫數(shù)量指標(biāo)1853.96畝，糧食產(chǎn)能111.24萬公斤。臘勐鎮(zhèn)沙子坡等2個(gè)村國土綜合整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目、勐糯等2個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）溝心寨等4個(gè)村國土綜合整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目通過市級(jí)評(píng)審，計(jì)劃今年年底前開工建設(shè)，計(jì)劃新增耕地3.086公頃，新增耕地率1.65%，計(jì)劃提質(zhì)改造面積138.0248公頃，計(jì)劃新增糧食產(chǎn)能23.6萬公斤，估算總投資4488.44萬元。

3.提質(zhì)增效，保障人民群眾福祉能力進(jìn)一步提升。一是不動(dòng)產(chǎn)登記提質(zhì)提速。2022年辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證3586本，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證明1198份，完成商品房預(yù)告及預(yù)抵押登記475份，完成抵押注銷399份，完成首套房查詢1430份，協(xié)助人民法院辦理查封登記44宗，提供查詢服務(wù)2340余人次。二是地質(zhì)災(zāi)害防治工作成效卓顯。認(rèn)真開展地質(zhì)災(zāi)害隱患巡查排查和防災(zāi)方案編制工作，完成全縣地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)巡查排查工作，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)部門編制完成地質(zhì)災(zāi)害防災(zāi)減災(zāi)方案及應(yīng)急預(yù)案?？h、鄉(xiāng)、村三級(jí)逐級(jí)成立了地質(zhì)災(zāi)害防治工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門認(rèn)真開展宣傳培訓(xùn)、群測群防、應(yīng)急演練、應(yīng)急處置等工作。2022年發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害災(zāi)情5起，受災(zāi)人員28人，直接經(jīng)濟(jì)損失39萬元，險(xiǎn)情7起，威脅人員38人，潛在經(jīng)濟(jì)損失220萬元，無人員傷亡，有力地維護(hù)了人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

4.綠色發(fā)展，礦產(chǎn)資源管理工作進(jìn)一步加強(qiáng)。一是認(rèn)真開展過期礦業(yè)權(quán)清理及分類處置工作。已按照省市要求完成第一階段清理工作，采礦許可證過期38個(gè)，擬注銷23個(gè)，已上報(bào)政府同意注銷15個(gè)，正在開展注銷工作，過期暫未注銷8座，下一步擬注銷；暫無法辦理的礦業(yè)權(quán)9座，已及時(shí)下發(fā)通知；正在辦理延續(xù)6個(gè)。勘查許可證過期5個(gè)，暫無法清理3個(gè)，已上報(bào)市級(jí)申請(qǐng)納入自行廢止類2個(gè)。目前正在開展第二階段清理工作。二是認(rèn)真開展礦業(yè)權(quán)聯(lián)勘聯(lián)審和礦山生態(tài)綜合評(píng)估工作。2022年以來組織開展礦業(yè)權(quán)各類保護(hù)區(qū)及規(guī)劃審查及聯(lián)勘聯(lián)審18宗，開展礦業(yè)權(quán)生態(tài)評(píng)估8宗。上報(bào)辦理探礦權(quán)延續(xù)及縮小勘查面積3宗、探礦權(quán)注銷1宗，上報(bào)探礦權(quán)非申請(qǐng)注銷1宗，探礦權(quán)新立1宗，采礦權(quán)變更2宗，延續(xù)1宗。三是認(rèn)真開展打非治違工作。2022年以來開展日常動(dòng)態(tài)巡查及專項(xiàng)巡查128次，出動(dòng)執(zhí)法人員449人次，立案查處礦產(chǎn)資源領(lǐng)域違法案件34件，收繳罰沒款112.34萬元（罰款93萬元、沒收違法所得19.34萬元），沒收硅石礦339.83噸，沒收普通建筑用砂石料111立方米。

5.嚴(yán)格執(zhí)法，自然資源得到切實(shí)有效保護(hù)。一是嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為。2022年立案查處各類自然資源違法案件86件（土地案件59件、礦產(chǎn)案件27件），收繳罰沒款327.73萬元，沒收硅石礦316.89噸，沒收普通建筑用砂石料94立方米，拆除建筑物552.45平方米，沒收建筑物構(gòu)筑物17719.03平方米，向紀(jì)委監(jiān)委移交涉嫌違紀(jì)問題線索13件，向林草部門移送違法線索13件，有效遏制了自然資源違法行為多發(fā)高發(fā)勢頭，形成了強(qiáng)大震懾。二是專項(xiàng)執(zhí)法工作扎實(shí)開展。完成年度土地利用變更調(diào)查及衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作，土地衛(wèi)片執(zhí)法整改、國家自然資源督察反饋問題整改、耕地保護(hù)督察反饋問題整改工作扎實(shí)有序開展。持續(xù)鞏固“大棚房”和違建別墅問題整治整改工作成果，營造了良好的自然資源開發(fā)利用秩序。切實(shí)強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)管，成立衛(wèi)片違法圖斑整治整改工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，建立健全通報(bào)掛牌約談凍結(jié)問責(zé)“五項(xiàng)機(jī)制”，扎實(shí)開展土地違法問題專項(xiàng)整治行動(dòng)，全面從嚴(yán)遏制違法違規(guī)占用耕地行為，堅(jiān)決防止耕地“非農(nóng)化”“非糧化”。截至目前，2021年龍陵縣土地衛(wèi)片執(zhí)法涉及違法圖斑140個(gè)，面積528.52畝，占耕地面積282.82畝。截至目前已完成整改65個(gè)圖斑，面積213.6畝，占耕面積123.87畝，完成整改占耕比43.8%，違法占耕比例8.28%，已完成市級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣自然資源局共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、耕地保護(hù)管理股、自然資源確權(quán)登記股、礦產(chǎn)資源地質(zhì)管理股、國土空間城鄉(xiāng)規(guī)劃股、法規(guī)股、龍陵縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。所屬單位15個(gè)，分別是：

1.龍陵縣自然資源局龍山自然資源所

2.龍陵縣自然資源局鎮(zhèn)安自然資源所

3.龍陵縣自然資源局龍江自然資源所

4.龍陵縣自然資源局臘勐自然資源所

5.龍陵縣自然資源局碧寨自然資源所

6.龍陵縣自然資源局龍新自然資源所

7.龍陵縣自然資源局象達(dá)自然資源所

8.龍陵縣自然資源局平達(dá)自然資源所

9.龍陵縣自然資源局勐糯自然資源所

10.龍陵縣自然資源局木城自然資源所

11.龍陵縣土地整理中心

12.龍陵縣土地收購儲(chǔ)備交易中心

13.龍陵縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心

14.龍陵縣規(guī)劃管理中心

15.龍陵縣黃龍玉開發(fā)管理服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣自然資源局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣自然資源局2022年末實(shí)有人員編制75人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制61人（含參公管理事業(yè)編制25人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員62人（含參公管理事業(yè)人員26人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣自然資源局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣自然資源局2022年度收入合計(jì)29,868,342.05元。其中：財(cái)政撥款收入29,868,342.05元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少46,630,202.18元，下降60.96%。其中：財(cái)政撥款收入減少46,630,202.18元，下降60.96%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因是2021年列收收回凱龍公司國有土地補(bǔ)償資金33,660,339.18元，農(nóng)村鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金10,500,000.00元，付失地農(nóng)民養(yǎng)老保障金2,681,520.00元，2022年無以上項(xiàng)目收入，所以2022年收入較2021年收入降幅較大。

二、支出決算情況說明

龍陵縣自然資源局2022年度支出合計(jì)29,868,342.05元。其中：基本支出11,375,713.31元，占總支出的38.09%；項(xiàng)目支出18,492,628.74元，占總支出的61.91%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少46,975,849.63元，下降61.13%。其中：基本支出增加786,685.56元，增長7.43%；項(xiàng)目支出減少47,762,535.19元，下降72.09%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因分析：基本支出增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，2021年未發(fā)放績效工資，而2022年績效工資隨月發(fā)放，并補(bǔ)發(fā)2021年7-12月份績效工資，所以2022年財(cái)政撥款收入較上年增加；項(xiàng)目支出增加的原因是2021年列支收回凱龍公司國有土地補(bǔ)償資金33,660,339.18元，農(nóng)村鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金10,500,000.00元，付失地農(nóng)民養(yǎng)老保障金2,681，520.00元，2022年無以上項(xiàng)目支出，所以2022年支出較2021年支出降幅較大。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣自然資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,375,713.31元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,886,958.12元，占基本支出的86.91％，人均130,091.55元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,488,755.19元，占基本支出的13.09％，人均14,887.55元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣自然資源局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18,492,628.74元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金項(xiàng)目7,688,647.88元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害隱患巡查排查、群測群防、應(yīng)急演練、應(yīng)急處置、工程治理等相關(guān)活動(dòng)支出，具體包括辦公費(fèi)244,283.72元、水費(fèi)3，787.10元、電費(fèi)1，667.21元、郵電費(fèi)15,317.97元、差旅費(fèi)99,740.00元、維修（護(hù)）費(fèi)80,690.00元、勞務(wù)費(fèi)56,903.50元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)791,285.50元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)170,455.49元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6,224,517.39元；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出資金7,042,486.30元，主要用于重大項(xiàng)目及前期項(xiàng)目規(guī)劃選址、規(guī)劃審查、用地預(yù)審、建設(shè)用地指標(biāo)爭取、用地報(bào)批、征地拆遷等要素保障工作支出，具體包括委托業(yè)務(wù)費(fèi)2,500,000.00元、土地補(bǔ)償4，542,486.30元；自然資源專項(xiàng)領(lǐng)域綜合資金3,761,494.56元，主要用于自然資源綜合保護(hù)利用及行政執(zhí)法工作、黃龍玉產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持、歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記等相關(guān)工作支出，具體包括辦公費(fèi)507,157.14元、郵電費(fèi)5,510.60元、166,209.00元、勞務(wù)費(fèi)82,299.82元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)100,000.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200.00元、其他交通費(fèi)用118.00元、土地補(bǔ)償2,300,000.00元、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助600,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣自然資源局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22,825,855.75元，占本年支出合計(jì)的76.42%。與上年相比減少12,457,579.52元，下降35.31%，主要原因分析：一是2021年龍陵縣鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目（一期）配套資本金10,500,000.00元，2022年無此項(xiàng)目支出；二是地質(zhì)災(zāi)害防治治理項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,233,484.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.40%。主要用于行政單位離退休費(fèi)6，000.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出961,946.24元，死亡撫恤金265,538.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出569,216.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.49%。主要用于行政單位醫(yī)療191,430.52元， 事業(yè)單位醫(yī)療223,118.06元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助154,667.44元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出13,334,507.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58.42%。主要用于行政運(yùn)行5,877,247.28元，自然資源利用與保護(hù)2,350,000.00元，自然資源調(diào)查與確權(quán)登記100,000.00元，地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查100,000.00元，地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理600,000.00元，事業(yè)運(yùn)行3,695,765.77元，其他自然資源事務(wù)支出611,494.56元。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出7,688,647.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.68%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治7,688,647.88元。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為230,000.00元，支出決算為276,089.92元，完成年初預(yù)算的120.04%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算235,029.92元，占總支出決算的85.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算41,060.00元，占總支出決算的14.87%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算41,060.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣自然資源局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為230,000.00元，支出決算為276,089.92元，完成年初預(yù)算的120.04%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為235,029.92元，完成年初預(yù)算的130.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為41,060.00元，完成年初預(yù)算的82.12%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:龍陵縣自然資源局2022年部門業(yè)務(wù)管理活動(dòng)外業(yè)用車多，燃油費(fèi)增加，維修費(fèi)增加。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加71,068.35元，增長34.66%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加79,996.35元，增長51.60%,主要原因是龍陵縣自然資源局2022年部門業(yè)務(wù)管理活動(dòng)外業(yè)用車多，燃油費(fèi)增加，維修費(fèi)增加，所以比上年支出增加79,996.35元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8,928.00元，下降17.86%,主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，加之受疫情影響公務(wù)往來活動(dòng)、會(huì)議接待減少等，導(dǎo)致接待費(fèi)較上年支出減少8,928.00元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于耕地保護(hù)巡查、礦山綜合治理、地質(zhì)災(zāi)害防治、自然資源領(lǐng)域綜合執(zhí)法等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各種相關(guān)檢查及國土空間規(guī)劃編制、耕地保護(hù)、地質(zhì)災(zāi)害防治等工作產(chǎn)生發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣自然資源局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,488,755.19元，比上年減少998,404.10元，下降40.14%,主要原因是地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)168,872.00元，水費(fèi)3,500.00元，電費(fèi)18,000.00元，郵電費(fèi)15,000.00元，差旅費(fèi)149,701.00元，維修(護(hù))費(fèi)5,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)41,060.00元，勞務(wù)費(fèi)614,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)56,522.76元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64,374.43元，其他交通費(fèi)352,725.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣自然資源局資產(chǎn)總額54,350,583.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,545,447.76元，固定資產(chǎn)17,410,876.27元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程31,560,282.97元，無形資產(chǎn)1,833,976.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,071,053.72元，其中固定資產(chǎn)減少196,247.00元。處置房屋建筑物,0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)71項(xiàng)，賬面原值279,097.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額52,224.57元，其中：政府采購貨物支出36,300.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出15,924.57元。授予中小企業(yè)合同金額36,300.00元，占政府采購支出總額的69.51%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300632401111