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龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室部門2018年度部門決算

第一部分 龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）項目整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據《龍陵縣機構編制委員會關于成立龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室的通知》（龍機編發〔2011〕1號）文件及龍陵縣機構編制委員會辦公室關于對《龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室關于成立龍陵縣黃龍玉開發管理服務中心的請示》的批復（龍機編辦發〔2011〕37號）文件精神，龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室履行下列主要工作職責：

一、負責對全縣黃龍玉資源開發與保護、市場建設與管理、人才的引進與培養等的總體規劃布局，科學、規范、合理、有序地推進黃龍玉產業發展。

二、負責協調有關職能部門開展黃龍玉礦山的巡查守護，對私挖亂采黃龍玉行為進行依法打擊和查處，有效維護黃龍玉礦區生態環境和社會穩定。

三、與縣國土資源局共同負責黃龍玉探礦勘查、采礦許可手續辦理的審核把關。

四、負責黃龍玉產品的宣傳推介協調工作。

五、負責黃龍玉加工銷售人才引進、培養和管理。

六、負責協調龍陵縣黃龍玉協會專家組對涉案黃龍玉進行價格評估并報告縣物價部門審核，為司法辦案提供服務。

七、協助安全生產監督管理部門對黃龍玉開采企業的安全生產進行監督管理。

八、協助環保部門對黃龍玉開采企業的環境保護和生態治理進行監督管理。

九、負責協調鄉、村對企業的探礦勘查、采礦生產及礦石的編號、稱重、運輸、倉儲等環節進行監督管理和黃龍玉礦石公盤銷售縣、鄉、村、農戶的收益分配工作。

十、協助市場監督管理局、物價等部門對黃龍玉市場進行規范管理，依法打擊制假售假等違法行為，維護經營者和消費者的合法權益。

十一、負責“龍陵黃龍玉雕”地理標志證明商標的審核批準、使用管理工作。

十二、完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務。

（二）2018年度重點工作任務介紹

第一，聚焦主責主業，黃龍玉產業穩步發展

1.強化園區建設，促進產業升級。總投資1.05億元、建筑面積4.2萬平方米的珠寶城二期“玉潤名居”項目竣工，黃龍文化產業園區配套基礎設施更加完善，園區聚集效應逐步凸顯。2018年1至10月，實現黃龍玉工業產值13億元，預計全年實現黃龍玉工業總產值19億元以上。2018年龍陵黃龍玉文化產業園區被省文產辦授予“云南省優秀文化創意產業園區”。

2.強化管理督查，維護礦山和諧穩定。持續深入宣傳《云南省龍陵黃龍玉資源管理條例》，開展以案釋法警示教育；保持嚴厲打擊盜采黃龍玉資源行為高壓態勢，1至10月共受理行政案件4起、刑事案件1起，行政拘留6人，批評教育15余人，追繳違法所得黃龍玉礦石173.18千克；加強護礦隊員的教育培訓，組織護礦隊員開展了反腐倡廉警示教育、預防職務犯罪主題教育和森林防火技能培訓2批次，強化16個護礦隊及16個縣直包保單位履職情況督查，礦山秩序穩定,年內無礦山安全事故。

3.合理分配收益，資源開發促脫貧。1至10月共舉行公盤交易會2次（41次、42次），成交礦石64.68噸，成交金額1302.10萬元，實現公盤收益稅收102.67萬元，帶動了龍新鄉、象達鎮建檔立卡家庭67戶268人穩定持續增收。

4.強化基礎研究，夯實發展基礎。2017年7月31日，《石英質玉 分類與定名》國家標準發布，龍陵黃龍玉正式進入該國家標準名錄，于2018年2月1日起正式實施，對規范黃龍玉商貿，維護消費者利益，為黃龍玉市場持續健康穩定發展發揮積極作用。

5.強化宣傳推介，打造龍陵名片。組織協會、商家參加了北京海明國際珠寶展、昆明泛亞石博會、昆明文博會、昆明“彩云杯”大師獎評選、中國北京國際珠寶展，“天工獎”等國內重大珠寶玉石雕刻大賽評選；龍陵黃龍玉形象宣傳片正式上線“游云南”app；黃龍玉成為“2018首屆中國龍陵松山山地自行車速降國際邀請賽”指定用玉獎牌，龍陵黃龍玉的知名度和影響力得到再次提升。

6.強化政策保障，助推產業健康發展。研究出臺了《關于加快推進黃龍玉產業發展的實施意見（2018—2020 年）》，在資源開發與保護、園區規劃與建設、基礎研究與產品檢驗、人才引進與培養、市場規范與管理、宣傳與推介、招商引資與金融服務等方面給予政策、投入和組織上的政策保障，助推黃龍玉產業健康持續發展。

7.強化檢驗鑒定，規范市場建設。龍陵黃龍玉珠寶檢驗站嚴格按照《黃龍玉分級》《云南省黃龍玉鑒定技術規范》開展黃龍玉飾品、毛料珠寶鑒定。1至10月，共檢驗黃龍玉飾品6萬余件，為黃龍玉市場服務提供保障。

8.強化市場管理，構建誠信經營環境。黃龍玉辦牽頭縣市場監督管理局、縣文化旅游等主管部門開展黃龍玉市場整治行動3次，持續開展《云南省龍陵黃龍玉資源管理條例》、《石英質玉 分類與定名》、黃龍玉上柜明碼標價等宣傳，嚴厲打擊黃龍玉以次充好、假冒偽劣行為，營造“誠信經營、放心消費”的良好環境。

第二，以黨建為引領，統籌抓好各項工作

1.黨的建設工作得到加強。認真落實黨支部主體責任和黨支部書記第一責任人職責，將黨建工作納入重要議事日程和機關工作全局，加強對黨建工作的研究部署，及時協調解決黨建工作中存在的問題，加大黨建工作人、財、物的投入力度，推動黨建工作的順利開展；深入開展“兩學一做”“不忘初心、牢記使命”主題教育，認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，牢固樹立“四個意識”，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致；扎實開展黨支部規范化、標準化建設達標創建工作，加強黨員教育管理，規范黨員日常行為，激勵黨員爭當“四講四有”合格黨員，充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用。

2.認真落實黨風廉政建設責任制。一是加強對領導班子、干部職工的教育、監督和管理，嚴明黨的政治紀律和政治規矩，嚴肅黨內政治生活，加強黨內監督，認真開展年度民主生活會和專題民主生活會。二是認真貫徹落實中央八項規定精神、市委“兩禁”及中央、省市縣廉潔自律各項規定，深入糾正“四風”，積極整改上級督查發現的違反中央八項規定精神的問題，加強機關作風整治，營造了良好的干事創業氛圍。三是加強黨風廉政教育，組織全體干部職工開展了反腐倡廉警示教育、預防職務犯罪主題教育，進一步筑牢不敢腐、不想腐、不敢腐的思想防線。

3.認真開展脫貧攻堅工作。黃龍玉辦掛鉤扶貧龍新鄉蚌渺村，全村605戶，其中建檔立卡戶74戶，已脫貧14戶，2018年預脫貧52戶，黃龍玉辦掛包32戶。圍繞2018年脫貧摘帽的目標，單位嚴格按照縣委縣政府的安排部署全力抓實脫貧攻堅工作。一是開展黨建扶貧雙推進活動，為掛鉤村黨員上黨課，開展“三講三評”和“自強、誠信、感恩”宣講。二是派駐長期工作隊員1名，任村第一書記、工作隊隊長，安排一半以上干部職工參與掛鉤村脫貧攻堅工作。二是開展網格化管理，層層壓實責任，扎實開展“掛、包、幫，轉、走、訪”工作，努力幫助提升農村人居環境，幫助解決農戶眼球貧困問題。三是努力為掛鉤村辦實事，為掛鉤村解決扶貧經費3萬元，協調資金3萬元；積極與保山市公路局龍陵縣分局協調，免費重新鋪筑蚌渺街子約70萬元柏油路面，不斷提升群眾認可度和滿意度；9名干部職工向結對幫扶的32戶建卡戶捐款捐物折合人民幣4.16萬余元。

4.統籌兼顧兩手抓，各項工作齊頭并進。以黨建為統領，在抓好黃龍玉產業中心工作的同時，兩手抓，兩不誤，意識形態、脫貧攻堅、依法治縣、綜治維穩、平安建設、提升城鄉人居行動、固定資產投資、招商引資、殯葬改革、防震減災、保密、檔案、工青婦等各項工作同步推進，各項目標任務圓滿完成。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室部門2018年末實有人員編制11人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業編制4人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員1人），事業人員4人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計5,392,361.67元。其中：財政撥款收入5,392,361.67元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年收入13,094,390.16元對比減少7,702,028.49元，減少58.81%，主要原因為：

1.減少2017年固定資產、經濟社會目標考核獎勵資金收入 50,000.00 元;

2.2018年黃龍玉對外宣傳費用資金，減少收入 900,000.00 元；

3.2018年黃龍玉公盤交易收益村、組、農戶分成資金，減少收入 6,752,028.49 元。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計5,392,361.67元。其中：基本支出4,083,519.14元，占總支出的75.73%；項目支1,308,842.53元，占總支出的24.27%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年總支出13,265,716.53元對比減少7,873,354.86元，減少59.35%，主要原因為：

1.減少2017年固定資產、經濟社會目標考核獎勵支出50,000.00元;

2.2018年黃龍玉對外宣傳費用資金，減少支出900000.00元；

3.2018年黃龍玉公盤交易收益村、組、農戶收益分成資金，減少支出 6,752,028.49元。

4.2018年黃龍玉礦山整治經費資金，減少支出171326.37元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出4,083,519.14元。與上年 4,001,798.96 元對比增加81720.18元，增長 2.04%，主要原因為：1.2018年單位人員工資調整支出增加54858.83元。2.2018年單位社會保障和就業支出資金支出增加 6,574.00 元。3.單位日常公用經費支出增加 20,287.35 元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的29.08%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的70.92%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,308,842.53元。與上年 9,263,917.57 元對比減少 7,955,075.07 元，減少85.87%，主要原因分析為：1.2018年黃龍玉公盤交易收益村、組、農戶收益分成資金，減少支出 6,752,028.49元。2.黃龍玉對外宣傳費用資金，減少支出 1,203,046.58 元。3.單位本年項目支出資金安排減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出5,392,361.67元,占本年支出合計的100.00%。與上年13,265,716.53元對比減少7,873,354.86元，減少59.35%，主要原因為：

1.減少2017年固定資產、經濟社會目標考核獎勵支出50,000.00元;

2.2018年黃龍玉對外宣傳費用資金，減少支出900000.00元；

3.2018年黃龍玉公盤交易收益村、組、農戶收益分成資金，減少支出 6,752,028.49元；

4.2018年黃龍玉礦山整治經費資金，減少支出171326.37元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出4,542,751.94元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.24%。主要用于：一是2010301行政運行資金總支出4,041,251.94元。支付2018年工資福利支出999,340.00元（其中基本工資277,935.00元、津貼補貼552,392.00元、獎金122,153.00元、績效工資46,860.00元），商品和服務支出2,895,792.74元（其中辦公費26,882.35元、印刷費1,800.00元、郵電費13,920.00元、差旅費46,588.16元、會議費1,270.00元、公務接待費8,113.00元、專業材料費2,400.00元、委托業務費2,756,564.20元、工會經費13,392.72元、公務用車運行維護費21,662.31元、其他交通費用3,200.00元），對個人和家庭的補助支出146,119.20元，用于生活補助支出；二是2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事物支出資金1500元。支付2017年優秀公務員獎勵金1500元；三是20199其他一般公共服務支出500,000.00元，用于支付商品和服務支出中委托業務費用。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出849,609.73元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.76%。主要用于：一是2080505機關事業單位基本養老保險繳費資金，支付2018年單位職工機關事業單位基本養老保險繳費資金132,367.20元；二是2080501歸口管理的行政單位離退休資金，支出辦公費用400.00元；三是2089901其他社會保障和就業支出資金，用于支出2018年黃龍玉公盤交易收益村、組、農戶分成資金716,842.53元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為30,000.00 元，支出決算為29,775.31元，完成預算的99.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為21,662.31元，完成預算的108.31%；公務接待費支出決算為8,113.00元，完成預算的81.13%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為:2018年本單位接待外來人員考察黃龍玉產業發展情況人次減少、本年度未舉辦第九屆“玉滿乾”杯龍陵黃龍玉雕刻大賽、黃龍玉對外宣傳情況減少，導致2018年公務接待費用小于年初預算數，同時在公務接待上，本單位嚴格遵守中央八項規定，厲行節約，嚴控接待標準、接待陪同人數等事項。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加4,789.28元，增長19.17%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加4,625.28元，增長27.15%；公務接待費支出決算增加164.00元，增長2.06%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因為：1.公務用車購置及運行費支出決算增加4,625.28元，由于2018年開展縣退出摘帽脫貧攻堅工作,下掛鉤包幫村開展工作次數頻繁、黃龍玉對外宣傳、黃龍玉礦山整治所需車輛燃料費、維修費等費用增加。2.公務接待費支出決算增加164.00元，由于接待外來人員考察黃龍玉產業發展情況、接待掛鉤村人員到龍陵協調相關事宜次數較多，總體算來2018年公務接待費用超過去年決算數。同時在公務接待上，本單位嚴格遵守中央八項規定，厲行節約，嚴控接待標準、接待陪同人數等事項。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出21,662.31元，占72.75%；公務接待費支出8,113.00元，占27.25%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出21,662.31元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出21,662.31元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于掛包幫轉走訪開展脫貧攻堅工作、黃龍玉礦山整治所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出8,113.00元。其中：

國內接待費支出8,113.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于黃龍玉對外宣傳、礦山整治、外來人員考察黃龍玉產業發展情況、接待掛鉤村人員到龍陵協調相關事宜等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室部門2018年機關運行經費支出2,896,192.74元，與上年91,826.88對比增加 2,804,365.86 元， 增長305.40%，主要原因為：

（1）辦公費支出資金增加 20,287.35元；

（2）印刷費支出資金增加 1,800.00元；

（3）郵電費支出資金增加 9,600.00元；

（4）差旅費支出資金增加 37,188.16元；

（5）會議費支出資金減少250.00元；

（6）公務接待費支出資金增加 3,314.00元；

（7）專用材料費支出資金增加 2,400.00元；

（8）勞務費支出資金減少 29,340.00元；

（9）委托業務費支出資金增加2,756,564.20元：

（10）工會經費支出資金增加 1,965.84元；

（11）公務用車運行維護費支出資金增加 10,461.91元；

（12）其他交通費用支出資金增加3,200.00元；

（13）其他商品和服務支出資金減少8,425.60元；

（14）辦公設備購置減少4,900.00元。

2.部門機關運行經費主要用于：

（1）支付辦公費支出資金27,282.35元；

（2）支付印刷費支出資金1,800.00元；

（3）支付郵電費支出資金13,920.00元；

（4）支付差旅費支出資金46,588.16元；

（5）支付會議費支出資金1,270.00元；

（6）支付公務接待費支出資金8,113.00元；

（7）支付專用材料費支出資金2,400.00元；

（8）支付委托業務費用支出資金2,756,564.20元；

（9）支付工會經費支出資金13,392.72元；

（10）支付公務用車運行維護費支出資金21,662.31元；

（11）支付其他交通費用支出資金3,200.00元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室部門資產總額8,787,149.90元，其中，流動資產451,343.90元，固定資產8,335,806.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少252,472.04元，其中;流動資產減少298,372.04元，固定資產增加45,900.00元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產增加（減少）0.00元，其他資產增加（減少）0.00元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額20,152.31元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出20,152.31元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

1.部門涉及項目績效自評報告：龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室2018年度無涉及項目資金。

2.重點支出項目：（1）龍財預〔2018〕10號龍陵縣財政局關于下達2018年春節慰問活動經費的通知，撥付2018年黃龍玉礦山護礦隊員春節慰問經費9.2萬元；（2）龍財預〔2018〕456號龍陵縣財政局關于下達2018年黃龍玉產業發展扶持經費的通知，撥付2018年黃龍玉產業發展扶持經費50萬元；（3）2018年黃龍玉公盤交易收益村、組、農戶分成，嚴格按照龍政復〔2016〕23號《龍陵縣人民政府關于公盤交易收益分配的批復》的規定辦理，兌付第40次黃龍玉公盤交易村、組收益分成71.68萬元，通過以上重點支出項目的實施，使黃龍玉的知名度和影響力得到巨大提升，受到國內外廣泛關注和贊譽，在經費支出過程中，嚴格確保各項信息錄入正確齊全，有針對性的實行動態管理，臺賬真實完備，黃龍玉公盤交易收益分成所涉及資金，確保每次公盤結束后，待貨款結清兌付財政后，我辦及時向政府申請兌付村、組、農戶所占比例收益分成，同時對黃龍玉受益農戶定期或不定期跟蹤調查，確保資金下達到鄉鎮后，鄉鎮及時按照收益分成兌付到村、組、農戶。同時督促各鄉鎮、各單位掛包幫扶涉及到黃龍玉收益的村（社區），要充分指導村、組、農戶用好用活黃龍玉收益分成受益資金，應用現代化手段，規范基礎管理，強化資金監督，深化服務內涵，通過黃龍玉公盤交易收益分成，實現黃龍玉產業發展與脫貧攻堅雙驅動，更好的受益于農戶，讓黃龍玉產業更好帶動縣域經濟的發展。自評結果為優秀；

3.涉及政府債卷的項目：龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室2018年無涉及政府債券的項目。

4.存在的問題和整改情況

龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室2018年部門整體支出績效自評存在問題：一是由于縣級財政財力的問題，故本單位年初上報預算項目工作經費無法納入年初預算安排；二是2018年黃龍玉公盤交易成交額無法估計，從而導致本年度預、決算收入支出存在差距；三是各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高；四是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。整改情況：針對上述存在的問題，龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是進一步規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

6.主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

一是完善體制機制，切實強化制度保障。結合部門實際，制定了財務管理相關制度，為進一步規范專項資金管理提供了有力依據，保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理，不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

二是規范資金管理，做到專款專用。根據財務管理相關規定，結合部門業務工作，嚴格審批每一筆專項資金支出，堅決杜絕滯留、截留、擠占、挪用虛列支出等現象發生。

三是明確目標，細化責任。根據資金用途和項目的目標任務，將具體任務落實到相關股室，責任到人，嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

7.其他需說明的情況

(1)根據中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于印發《龍陵縣深化機構改革的》的通知，龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室于2019年3月單位撤并，單位財務劃轉到龍陵縣自然資源局。

(2)其他需說明的情況，部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14） 部門績效自評情況參照保財預〔2019〕107號《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300149701111