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龍陵縣國土資源局部門2018年度部門決算  

   第一部分  龍陵縣國土資源局概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說明  

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

   一、機關運行經費支出情況  

   二、國有資產占有情況  

   三、政府采購支出情況  

   四、部門績效自評情況  

   （一）項目績效自評報告  

   （二）項目整體支出績效自評報告  

   五、其他重要事項情況說明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  龍陵縣國土資源局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

龍陵縣國土資源局是主管全縣土地資源、礦產資源等自然資源的規劃、管理、保護與合理利用及地質勘查、測繪工作的縣政府工作部門。  

（二）2018年度重點工作任務介紹  

1、主動作為，用地保障服務有力。一是全力做好用地保障工作。2018年度第一批次城鎮建設用地取得用地批復，批準面積497.54畝，正在組件上報4個項目。上報易地扶貧搬遷安置點用地2個批次，涉及29個安置點2169戶農戶，用地面積527.68畝。辦理設施農業項目用地備案46宗447.5畝，報批農戶建房面積113.73畝。二是積極做好土地保障供應工作。共供地19宗452.385畝，收取土地出讓金7620.13萬元。三是認真抓好增減掛鉤政策支持易地扶貧搬遷工作。共編制完成增減掛鉤方案10個，正在編制1個，已獲得省級批準7個，節余指標1216.46畝，已取得省廳預售證4個，批準預售節余指標431畝，已流轉308.99畝，流轉收益金7725萬元。四是積極做好征地拆遷及服務工作，確保重點項目建設平穩推進。  

2、綠色發展，礦政管理工作切實加強。一是嚴格礦業權審批程序，依法依規審批礦權。組織開展各類保護區及規劃審查22宗，聯勘聯審及生態環境綜合評估15宗。辦理采礦權延續7宗、注銷1宗，辦理探礦權延續及縮小勘查面積5宗、注銷3宗。二是全力以赴做好礦產資源轉型升級工作。鎮安大壩煤礦已通過市級驗收，正在辦理采礦許可證注銷手續，鎮安煤礦已辦理采礦權延續手續。轉型升級中的25座礦山已完成聯勘聯審及礦山生態環境綜合評估工作，通過審查的11座礦山已經縣礦管委討論通過，需變更開采方式及生產規模的9座礦山已上報市礦管委審查。三是完成了黃龍玉礦、鈮鉭礦、硅石礦等10個礦種的采礦權出讓收益基準價市場資料收集工作，收繳采礦權出讓收益預存款3821.54萬元。四是健全礦山地質環境保護與土地復墾長效監管機制，督促完成13座礦山的地質環境恢復治理及土地復墾工作，共收繳土地復墾保證金254.93萬元。  

3、多措并舉，地質災害防治工作更加有力。一是狠抓責任落實，確保各項工作措施落實到位。認真開展宣傳培訓、群測群防、應急演練、應急值守、“兩卡”發放等工作。二是狠抓工程治理項目實施力度。共施工建設工程治理項目7個，其中特大型項目1個、大型項目3個、中小型項目3個。共申報地質災害治理項目20個，其中：大型項目6個、中小型項目14個，已批準列入省級項目庫1個大型項目（臘勐鎮大埡口龍塘山滑坡治理項目），已批準列入市級項目庫12個項目（中小型項目7個、應急治理項目5個）。  

4、積極爭取，土地整治項目工作成效明顯。勐糯等2個鄉鎮勐糯等5個村土地整治項目主體工程建設完成，正在進行掃尾和竣工結算。完成了2018年耕地質量等別調查評價與監測編制工作，完成了勐糯鎮大寨等3個村（補充耕地）項目、平達等2個鄉鎮橄欖寨等4個村（補充耕地）項目可研、規劃設計及預算編制工作。  

5、嚴格執法監察，群眾合法權益得到保護。嚴格國土資源執法監察，共進行巡查164次，立案查處國土資源違法案件118件，其中土地違法案件5件，礦產違法案件113件，已結案101件。共計沒收違法所得85.9萬元，收繳罰款239.1萬元，沒收硅石礦1000.86噸，沒收建筑用砂石料3439.25立方米，有效遏制了國土資源違法行為頻發多發的趨勢，促進了資源的合理開發利用。  

6、以人為本，基礎工作穩步推進。一是完成了新一輪征地統一年產值補償標準修訂工作，已上報省級審批。二是積極推進新一輪土地定級與基準地價更新工作。完成了龍山鎮、鎮安鎮、勐糯鎮新一輪基準地價更新工作，制定了象達鎮、臘勐鎮、龍江鄉、龍新鄉、平達鄉、碧寨鄉、木城鄉、松山旅游小鎮、黃草壩工業園區土地分等定級與基準地價。目前更新成果通過市級驗收。三是不動產統一登記工作順利推進。累計辦理不動產權證3455本，不動產權證明1108份。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構成  

納入龍陵縣國土資源局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

2018年末實有人員編制77人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業編制60人（含參公管理事業編制30人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員2人），事業人員50人（含參公管理事業人員25人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

2018年度收入合計92,802,236.22元。其中：財政撥款收入92,802,236.22元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年46,564,636.96元對比增加46237599.26元，增長99.30%，主要原因為2018年縣財政安排資金償還貸款本金及利息61381062.5元。  

二、支出決算情況說明  

2018年度支出合計94,473,913.36元。其中：基本支出11,360,052.86元，占總支出的12.02%；項目支出83,113,860.50元，占總支出的87.98%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年40,295,955.37對比增加54177957.99元，增長134.45%，主要原因為2018年縣財政安排資金償還貸款本金及利息61381062.5元。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障龍陵縣國土資源局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出11,360,052.86元。與上年11,207,825.37對比增加152227.49元，增長1.36%，主要原因2018年調增工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的72.38%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的27.62%。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障龍陵縣國土資源局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出83,113,860.50元。與上年29,088,130對比增加54025730.5元，增長185.73%，主要原因為2018年縣財政安排資金償還貸款本金及利息61381062.5元。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

2018年度一般公共預算財政撥款支出90,120,217.36元,占本年支出合計的95.39%。與上年35,013,025.37對比增加55107191.99元，增長157.39%，主要原因為2018年縣財政安排資金償還貸款本金及利息61381062.5元。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出32,708,179.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的36.29%。主要用于償還貸款本金及利息；  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

8.社會保障和就業（類）支出10,952,947.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.15%。主要用于退休人員經費及遺屬補助23986.24元，機關事業單位基本養老保險繳費978051.6元，失地農民養老保障金9950910.00元；  

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

11.城鄉社區（類）支出30,201,875.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的33.51%，主要用于貸款償還本金及利息30201875.00元；  

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

18.國土海洋氣象等（類）支出16,257,215.02元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.04%。主要用于人員經費支出,單位日常公用經費及支付中介公司服務費等資金；  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；  

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況  

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為228600.00元，支出決算為228,063.41元，完成預算的99.77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的100.00%；公務用車購置及運行費支出決算為119,915.35元，完成預算的99.93%；公務接待費支出決算為108,148.06元，完成預算的99.58%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：  

（1）2017年無公務用車購置費，公務用車運行維護支出減少原因為公車改革，公務車輛減少，加之公務用車管理更加規范，減少了非公務活動用車。  

（2）2017年公務接待支出減少主要原因為我單位嚴格執行中央八項規定及省、市、縣關于厲行節約的相關要求，原則上公務接待一律到局機關廉政食堂進行，不上煙酒等規定。。  

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少7,981.84元，下降3.38%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少6,579.23元，下降5.20%；公務接待費支出決算減少1,402.61元，下降1.28%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因:  

（1）2017年無公務用車購置費，公務用車運行維護支出減少原因為公車改革，公務車輛減少，加之公務用車管理更加規范，減少了非公務活動用車。  

（2）2017年公務接待支出減少主要原因為我單位嚴格執行中央八項規定及省、市、縣關于厲行節約的相關要求，原則上公務接待一律到局機關廉政食堂進行，不上煙酒等規定。  

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出119,915.35元，占52.58%；公務接待費支出108,148.06元，占47.42%。具體情況如下：  

因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務用車購置及運行維護費支出119,915.35元。其中：  

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務用車運行維護支出119,915.35元，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于地質災害防治、礦山巡查、違法土地及礦山執法巡查、土地整治、地質災害項目治理等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務接待費支出108,148.06元。其中：  

國內接待費支出108,148.06元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次914人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門工作檢查交流、鄉鎮工作等業務往來，突發事件工作發生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經費支出情況  

龍陵縣國土資源局部門2018年機關運行經費支出3,137,383.57元，與上年3,350,498.33元對比減少213114.76元,主要原因為響應國家壓縮機關運行費的要求，盡最大限度降低我局機關運行費。部門機關運行經費主要用于：  

（1)辦公費209216.1元；  

（2)差旅費499753元；  

（3)公務接待費108148.06元；  

（4）勞務費1294057.94元；  

（5）委托業務費3248644.3元；  

（6）公務用車運行維護費119915.35元；  

（7）其他交通費用399914元；  

（8）其他商品和服務支出5200元；  

（9）郵電費51572.91元；  

（10）水電費29149.19元；  

（11）維修(護)費6230元；  

（12）印刷費6846元；  

（13）會議、培訓費24021元；  

（14）專用材料費75625元。  

二、國有資產占用情況  

截至2018年12月31日，龍陵縣國土資源局部門資產總額12,978,454.59元，其中，流動資產3,853,205.60元，固定資產8,811,476.27元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產313,772.72元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年20,291,709.05元相比，本年資產總額減少7,313,254.46元，其中：流動資產減少7,176,671.18元，固定資產減少76,700.00元,對外投資及有價證券減少0.00元，在建工程減少467,666.00元，無形資產增加219,762.72元，其他資產減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產1項，賬面原值88000元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額182905元,其中：政府采購貨物支出85705元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出97200元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目績效自評報告  

 項目一：    

1.項目名稱:融資款還本付息  

2.項目基本情況：龍陵縣財政局安排資金歸還龍陵縣低丘緩坡土地收儲項目融資款及龍陵縣龍山北片區土地收儲項目融資款本金及利息。  

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：績效自評工作由辦公室及各相關股室組成績效評價工作組，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關績效自評工作。  

4.項目績效實現情況  

（1）項目資金情況  

①項目資金到位情況：62910054.5元  

②項目資金執行情況：項目資金使用62910054.5元，其中償還本金60000000.00元，償還利息2910054.5元。  

③項目資金管理情況：嚴格按照財政要求，及時償還本金及利息，專款專用。   

（2）項目績效指標完成情況   

①產出指標完成情況：已還清貸款本金及利息。  

②效益指標完成情況：通過按時償還貸款本金及利息，有力的支持了我縣社會經濟發展 。  

③滿意度指標完成情況：按時足額償還貸款本金及利息，維護了政府良好的信用形象，金融機構很滿意。   

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無  

6.績效自評結果：自評結果為優。   

7.結果公開情況和應用打算：整體自評結果在政府門戶網站已公開  

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過加強我單位預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。  

9.其他需說明的問題 ：無  

項目二：  

1.項目名稱：土地報批費用  

2.項目基本情況：為了滿足全縣經濟發展需要，我局積極作為，保障全縣土地供應，及時足額交納土地報批手續所需失地農民養老保障金、耕地開墾費、新增建設用地有償使用費等。  

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：績效自評工作由辦公室及各相關股室組成績效評價工作組，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關績效自評工作。  

4.項目績效實現情況  

（1）項目資金情況  

①項目資金到位情況：14304606.00元  

②項目資金執行情況：項目資金使用14304606.00元，其中失地農民養老保障金13698771.00元，新增建設用地有償使用費482670.00元，耕地開墾費123165.00元。  

③項目資金管理情況：嚴格按照財政要求，及時交納各種土地報批費用，專款專用。   

（2）項目績效指標完成情況   

①產出指標完成情況：完成2018年土地報批任務。  

②效益指標完成情況：通過土地報批，有力支撐了龍陵縣經濟發展。  

③滿意度指標完成情況：按要求交納報批土地費用，及時辦理土地報批手續，有力支撐了龍陵縣經濟發展，群眾滿意度高。   

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無  

6.績效自評結果：自評結果為優。   

7.結果公開情況和應用打算：整體自評結果在政府門戶網站已公開  

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過加強我單位預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。  

9.其他需說明的問題 ：無  

項目三：  

1.項目名稱：土地變更與遙感監測技術服務費  

2.項目基本情況：全面掌握全縣2017年度土地利用變化情況，持續更新全縣土地調查成果，有力支撐自然資源“一張圖”和綜合監管平臺平穩運行，不斷夯實“以圖管地”工作基礎，加快推進國家治理體系和治理能力現代化。  

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：績效自評工作由辦公室及各相關股室組成績效評價工作組，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關績效自評工作。  

4.項目績效實現情況  

（1）項目資金情況  

①項目資金到位情況：97200.00元  

②項目資金執行情況：項目資金使用97200.00元，為中介技術服務費。  

③項目資金管理情況：嚴格按照財政要求，及時支付技術服務費用，專款專用。   

（2）項目績效指標完成情況   

①產出指標完成情況：完成2017年土地變更與遙感監測技術服務。  

②效益指標完成情況：通過進行土地變更與遙感監測，全面摸清了全縣土地利用狀況。  

③滿意度指標完成情況：摸清全縣土地利用狀況，有力于全縣經濟發展，群眾滿意度高。   

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無  

6.績效自評結果：自評結果為優。   

7.結果公開情況和應用打算：整體自評結果在政府門戶網站已公開  

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過加強我單位預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。  

9.其他需說明的問題 ：無  

項目四：  

1.項目名稱：龍陵縣城鄉建設用地增減掛鉤方案編制技術服務費  

2.項目基本情況：依據全縣土地利用總體規劃，將若干擬整理復墾為農用地的農村建設用地地塊（即拆舊區）和擬用于安置及城鎮建設的地塊（即建新區）等面積共同組成拆舊建新項目區，通過拆舊建新和土地整理復墾等措施，在保證項目區內各類土地面積平衡的基礎上，改善農村生產生活條件，提高節約集約用地水平，優化城鄉用地布局，助力脫貧攻堅和鄉村振興事業。  

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：績效自評工作由辦公室及各相關股室組成績效評價工作組，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關績效自評工作。  

4.項目績效實現情況  

（1）項目資金情況  

①項目資金到位情況：2526300.00元  

②項目資金執行情況：項目資金使用2526300.00元，為方案編制中介技術服務費。  

③項目資金管理情況：嚴格按照財政要求，及時支付技術服務費用，專款專用。   

（2）項目績效指標完成情況   

①產出指標完成情況：完成全縣城鄉建設用地增減掛鉤方案編制。  

②效益指標完成情況：通過方案編制，為下一步拆舊建新，土地復墾打好堅實基礎，保證項目區內各類土地面積平衡，改善農村生產生活條件，提高節約集約用地水平，優化城鄉用地布局，助力脫貧攻堅和鄉村振興事業。  

③滿意度指標完成情況：為項目區群眾拆舊建新，土地復墾，助力脫貧攻堅，群眾滿意度高。   

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無  

6.績效自評結果：自評結果為優。   

7.結果公開情況和應用打算：整體自評結果在政府門戶網站已公開  

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過加強我單位預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。  

9.其他需說明的問題 ：無  

項目五：  

1.項目名稱：地質災害防治資金  

2.項目基本情況：龍陵縣山高坡陡，雨水充沛，每年滑坡、泥石流、坍塌等地質災害頻發，地質災害尤為重要。  

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：績效自評工作由辦公室及各相關股室組成績效評價工作組，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關績效自評工作。  

4.項目績效實現情況  

（1）項目資金情況  

①項目資金到位情況：3075700.00元  

②項目資金執行情況：項目資金使用3075700.00元，其中地質災害項目建議書編制中介費100000.00元，地質災害應急處置資金124000.00元，地質災害項目治理資金1831700.00元，地質災害避讓搬遷補助1020000.00元。  

③項目資金管理情況：嚴格按照地質災害資金管理辦法要求使用地質災害資金，專款專用。   

（2）項目績效指標完成情況   

①產出指標完成情況：編制地質災害項目建議書5份，加強地質災害應急處置能力，積極治理地質災害項目10個，主動搬遷避讓地質災害農戶51戶。  

②效益指標完成情況：通過地質災害防治，大大減少了人民群眾受到地質災害的威脅，最大限度減少了人民群眾生命財產的損失。  

③滿意度指標完成情況：通過地質災害防治，大大減少了人民群眾受到地質災害的威脅，最大限度減少了人民群眾生命財產的損失，保護了人民群眾的切身利益，人民群眾滿意度高。  

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無  

6.績效自評結果：自評結果為優。   

7.結果公開情況和應用打算：整體自評結果在政府門戶網站已公開  

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過加強我單位預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。  

9.其他需說明的問題 ：無  

項目六：  

1.項目名稱：龍陵縣全域永久基本農田劃定技術服務費  

2.項目基本情況：保護基本農田是我國一項相當重要的工作，是關系到全國糧食穩定的大事。通過劃定全縣的永久基本農田，有利于基本農田的保護。  

3.項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況：績效自評工作由辦公室及各相關股室組成績效評價工作組，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關績效自評工作。  

4.項目績效實現情況  

（1）項目資金情況  

①項目資金到位情況：200000.00元  

②項目資金執行情況：項目資金使用200000.00元，為方案編制技術服務費尾款。  

③項目資金管理情況：嚴格按照相關資金管理辦法要求，及時支付中介技術服務費，專款專用。   

（2）項目績效指標完成情況   

①產出指標完成情況：完成全縣全域基本農田劃定。  

②效益指標完成情況：通過劃定全縣基本農田范圍，有效保護好全縣的基本農田，為糧食穩定打下堅實基礎。  

③滿意度指標完成情況：為人民群眾保護好賴以生存的土地，保護了人民群眾的切身利益，人民群眾滿意度高。  

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施：無  

6.績效自評結果：自評結果為優。   

7.結果公開情況和應用打算：整體自評結果在政府門戶網站已公開  

8.績效自評工作的經驗、問題和建議：通過加強我單位預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。  

9.其他需說明的問題 ：無  

（二）部門整體支出績效自評報告  

    1.項目名稱：部門整體支出績效自評  

2.部門基本情況   

（1）部門概況   

①機構情況  

龍陵縣國土資源局下設辦公室、地籍測繪科、耕地保護利用科、礦產資源管理科、規劃科、地質環境科、政策法規科7個職能科（室）、1個執法監察大隊、10個派出機構和3個財政全額撥款事業單位（土地收購儲備交易中心、土地整理中心、不動產登記中心）。  

②基本職能  

a.貫徹執行國家、省、市有關國土資源管理的方針、政策、法律、法規和技術標準、規程及辦法；組織實施有關國土資源管理的政策法規；依法負責有關行政復議。    

b.組織編制全縣國土資源規劃和其他專項規劃及年度計劃，并監督實施；審核報批鄉（鎮）土地利用總體規劃；承擔礦產資源的調查評價；承辦國家、省、市立項的建設項目用地預審報件。    

c.依法保護國土資源所有者和使用者的合法權益，承辦并組織調處權屬糾紛，依法查處違法案件。    

d.擬定全縣耕地保護和耕地開發的管理辦法，組織實施農地用途管制和基本農田保護；承辦需報國家和省市批準的農地轉用、征地、土地開發復墾整理及移民工程用地的審查、匯總、報批工作；承擔土地利用、土地整理、土地復墾和耕地開發工作。    

e.擬定全縣地籍管理、測繪行政管理實施辦法并組織實施；組織土地資源調查、土地統計和土地動態監測；負責土地確權、城鄉地籍調查、土地登記發證等工作。    

f.組織實施全縣國有土地使用權劃撥、出讓、租賃、作價出資、轉讓、交易工作；建立國有土地使用權收購儲備制度；規范農村集體土地的流轉管理，組織實施土地定級、基準地價、標定地價測評；審批土地使用權評估價格，承辦報批土地使用權、礦業權處置方案。    

g.組織全縣轄區內分散、零星、小規模礦產資源儲量和普通建筑材料用砂、石、粘土等礦產資源儲量進行評審并負責認定；負責本轄區內小型及其以下的礦產資源儲量登記、統計工作；負責壓覆礦產儲量的初審；查處不按規定進行礦產資源儲量登記的違法行為。    

h.負責全縣地質勘查活動的監督管理工作；協助調查轄區內礦產業權設置情況，協調解決地質勘查項目涉及的土地占用、青苗賠償問題；負責調處探礦權權屬糾紛，承辦查處無證勘查、越界勘查、非法轉讓探礦權、非法進入勘查區的違法采礦行為，保護合法探礦權，維護探礦權人的合法權益。    

i.組織對礦山企業資源開發利用方案的報批，參與采礦權招標、投標的有關管理工作；協助上級劃定礦區范圍、報批采礦權及采礦許可證；協助辦理采礦權的變更、延續和注銷登記；組織收繳采礦權價款、采礦權使用費；協助上級機關審查采礦權授予、轉讓；負責征收礦產資源補償費；調處采礦權屬爭議糾紛，負責查處無證開采、越界開采和破壞浪費礦產資源等違法行為，維護合法的采礦權益，組織實施礦產開發和監督管理。    

j.組織實施地質環境保護、地質災害防治管理辦法；做好地質災害調查、監測和群測群防系統建設；組織實施地質災害防治工作，負責礦山環境的恢復與治理；組織開展地熱水、礦泉水等礦產資源評價、監測，并對其開發利用實施監督管理。    

k.擬定全縣國土資源財務管理實施意見，對國土資源有關費用的征收、使用進行監督管理；制定本轄區內國土資源國有資產管理的有關規定并組織實施。    

l.承辦縣委、縣政府和上級國土資源部門交辦的其他事項。    

③年末機構人員情況  

我局人員編制數77人，其中：局機關17人（含工勤2人，不含暫定編4人），土地收購儲備交易中心11人，土地整理中心7人，不動產登記局12人，基層國土資源管理所30人。全系統干部職工年末在職人數總計67人，其中： 局機關15人, 工勤2人，土地收購儲備交易中心10人，土地整理中心6人，不動產登記局9人，基層國土所25人。人員情況與2017年對比年末在職人數減少3人（ 新考入1人，調出3人，退休1人）  

(2).部門績效目標的設立情況  

根據《龍陵縣國土資源局2018年部門工作要點》，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展國土資源職能職責，整理歸納出2018年龍陵縣國土資源局重點項目績效目標。  

(3).部門整體收支情況  

①2018年決算收入92802236.22元，其中財政撥款收入92802236.22元，占總收入96.49%（年初結余3375081.59元）；其他收入0萬元，占總收入0%。預算收入比上年增加2385355.80元，增加率36.56%。  

②2018年決算支出94473913.36元，其中：財政撥款支出94473913.36元，占總支出100%。基本支出11360052.86元，占總支出12.02%；項目支出83113860.50元，占總支出87.98%。預算支出比上年增加2385355.80元，增長率36.56%。  

(4).部門預算管理制度建設情況  

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。  

3.績效自評工作情況  

(1)績效自評目的  

我局通過對財政資金使用情況、項目立項、實施管理、績效表現情況自我評價，了解相關資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我臺的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。  

(2)自評指標體系（詳見附表）  

(3)自評組織過程   

①準備階段（2018年3月10日——30日）  

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。  

②實施階段（2018年4月1日——11月30日）  

安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織自評。  

③總結階段（2018年12月1日——31日）    

總結評價工作經驗，進行一步完善績效自評指標體系。  

4.評價情況分析及綜合評價結論  

(1)結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。   

    (2)根據局股室開展的自評情況，2018年度我局較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。  

5.存在的問題和整改情況  

(1)各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。    

(2)項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。  

針對上述存在的問題，我局在下一步工作中，要加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。  

6.績效自評結果應用  

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進單位規范使用項目資金；  

7.主要經驗及做法  

通過加強我單位預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。  

(1)重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。  

(2)提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。  

（3）落實資金監管。我局嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。  

8.其他需說明的情況  

(1)根據中共龍陵縣委、龍陵縣人民政府關于印發《龍陵縣深化機構改革的》的通知，龍陵縣國土資源局于2019年3月變更為龍陵縣自然資源局。  

    (2)其他需說明的情況 部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14） 部門績效自評情況參照保財預〔2019〕107號《保山市財政局關于2019年財政支出績效評價工作有關事項的通知》   

五、其他重要事項情況說明  

無  

六、相關口徑說明  

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。  

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。  

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。  

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。  

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。  

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。   

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。   

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。  

八、三公經費：是指縣用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。   

監督索引號53052300632401111