監(jiān)督索引號53052300632400000

龍陵縣自然資源局2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣自然資源局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣自然資源局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

         龍陵縣自然資源局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。落實(shí)自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪信息管理有關(guān)政策。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)工作。

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等工作。

4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織編制自然資源發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)自然資源節(jié)約集約利用管理工作，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級價(jià)格評估工作，開展自然資源利用評價(jià)。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價(jià)，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，嚴(yán)格執(zhí)行國土空間用途管制制度。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé)。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

7.負(fù)責(zé)對縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃實(shí)施統(tǒng)一管理，依法對規(guī)劃區(qū)建設(shè)用地范圍內(nèi)的建筑工程、市政工程、管線工程、建筑立面裝修、戶外廣告設(shè)施、城市雕塑、景觀小品等各類建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃管理，為各類建設(shè)項(xiàng)目用地提供規(guī)劃設(shè)計(jì)條件，并核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》和《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。

8.負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的建設(shè)工程、市政工程驗(yàn)線、基礎(chǔ)核驗(yàn)、規(guī)劃核實(shí)、規(guī)劃驗(yàn)收等批后管理，出具規(guī)劃核實(shí)意見。

9.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出備選項(xiàng)目。

10.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。執(zhí)行耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度。

11.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并執(zhí)行。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

12.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并實(shí)施。組織地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，組織實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐職責(zé)。

13.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)動態(tài)儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理工作。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

14.負(fù)責(zé)國土空間地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理、負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。

15.執(zhí)行黨中央國務(wù)院和省委省政府、市委市政府、縣委縣政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的方針政策、決策部署及法律法規(guī)。承辦上級交辦督辦的自然資源違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。承辦自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃管理的行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府開展自然資源行政執(zhí)法工作。

16.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理龍陵縣林業(yè)和草原局。

17.完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、耕地保護(hù)管理股、自然資源確權(quán)登記股、礦產(chǎn)資源地質(zhì)管理股、國土空間城鄉(xiāng)規(guī)劃股、法規(guī)股、龍陵縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

所屬單位15個(gè)，分別是：

1.龍陵縣自然資源局龍山自然資源所

2.龍陵縣自然資源局鎮(zhèn)安自然資源所

3.龍陵縣自然資源局龍江自然資源所

4.龍陵縣自然資源局臘勐自然資源所

5.龍陵縣自然資源局碧寨自然資源所

6.龍陵縣自然資源局龍新自然資源所

7.龍陵縣自然資源局象達(dá)自然資源所

8.龍陵縣自然資源局平達(dá)自然資源所

9.龍陵縣自然資源局勐糯自然資源所

10.龍陵縣自然資源局木城自然資源所

11.龍陵縣土地整理中心

12.龍陵縣土地收購儲備交易中心

13.龍陵縣不動產(chǎn)登記中心

14.龍陵縣規(guī)劃管理中心

15.龍陵縣黃龍玉開發(fā)管理服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1.規(guī)劃引領(lǐng)管控，堅(jiān)決落實(shí)“多規(guī)合一”改革要求。嚴(yán)格按照程序和要求抓好縣級國土空間規(guī)劃審批，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級國土空間規(guī)劃審批，確保按時(shí)完成規(guī)劃編制和審批實(shí)施。統(tǒng)籌抓好115個(gè)村莊規(guī)劃成果入庫備案工作，有效指導(dǎo)和服務(wù)好城鄉(xiāng)建設(shè)，確保圓滿完成三年目標(biāo)任務(wù)。依法嚴(yán)肅規(guī)劃許可管理，嚴(yán)格規(guī)劃審查審批，嚴(yán)格核提建設(shè)用地規(guī)劃條件、規(guī)劃控制意見，為城市更新、城市提質(zhì)提供規(guī)劃保障。

2.嚴(yán)守底線紅線，堅(jiān)決落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。強(qiáng)化耕地用途管制，嚴(yán)格按照耕地保護(hù)黨政同責(zé)要求，逐級分解下達(dá)耕地保護(hù)目標(biāo)任務(wù)，簽訂責(zé)任書，壓緊壓實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的主體責(zé)任和縣直有關(guān)部門的行業(yè)主管責(zé)任。實(shí)施好龍陵縣耕地保護(hù)三年行動計(jì)劃，加大推動補(bǔ)充耕地項(xiàng)目實(shí)施力度。全力抓好臘勐鎮(zhèn)沙子坡、勐糯鎮(zhèn)溝心寨等2個(gè)國土綜合整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目建設(shè)，確保年內(nèi)竣工。抓好龍新鄉(xiāng)繞廊等2個(gè)村土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目、勐糯鎮(zhèn)叢崗等2個(gè)村土地整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目前期工作。切實(shí)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、督促落實(shí)，按時(shí)按質(zhì)按量完成耕地流出問題“回頭看”及年度國土變更調(diào)查工作任務(wù)。

3.強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，全力提升要素保障服務(wù)能力。加強(qiáng)溝通對接，提前做好2024年要素保障工作謀劃，及時(shí)編制好成片開發(fā)方案、努力提升報(bào)件質(zhì)量，確保及時(shí)組件上報(bào)審批，確保用地得到及時(shí)合法保障。加強(qiáng)計(jì)劃指標(biāo)、占補(bǔ)平衡指標(biāo)管理，嚴(yán)格落實(shí)計(jì)劃指標(biāo)、占補(bǔ)平衡指標(biāo)與存量用地、違法用地掛鉤的制度。

4.嚴(yán)格依法行政，切實(shí)強(qiáng)化自然資源執(zhí)法監(jiān)管。從嚴(yán)抓好土地衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)管，確保年度違法占耕比和違法占用耕地面積之和嚴(yán)格控制在規(guī)定的比例范圍以內(nèi)。持續(xù)保持高壓態(tài)勢，嚴(yán)厲打擊違法占地、違法建設(shè)、私挖濫采等自然資源違法違規(guī)行為，營造良好的自然資源保護(hù)與開發(fā)利用秩序。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村亂占耕地建房專項(xiàng)整治，堅(jiān)決遏制新增問題，持續(xù)鞏固違建別墅問題清查整治、“大棚房”問題專項(xiàng)清理整治行動成果，營造良好的自然資源管理秩序。

5.保護(hù)與利用并重，切實(shí)增強(qiáng)礦產(chǎn)資源保障能力。組織實(shí)施好《龍陵縣礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021—2025年）》，加強(qiáng)部門協(xié)作，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)劃準(zhǔn)入，嚴(yán)格落實(shí)礦業(yè)權(quán)聯(lián)勘聯(lián)審和礦山生態(tài)環(huán)境綜合評估制度。做好硅石、稀土、砂石等資源要素保障，按程序編報(bào)實(shí)施礦業(yè)權(quán)出讓計(jì)劃。精心組織，完成好歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)任務(wù)，確保順利通過驗(yàn)收。

6.堅(jiān)持人民至上，聚力增進(jìn)民生福祉。進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，做好財(cái)產(chǎn)登記便民利企，深入推進(jìn)“一窗受理、并行辦理”、拓展“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”平臺運(yùn)用，切實(shí)提升營商環(huán)境。深化不動產(chǎn)登記改革，全面推進(jìn)新建商品房“交房即交證”，積極推行“交地即交證”，減少購房群眾、用地企業(yè)資金和時(shí)間成本。扎實(shí)抓好地質(zhì)災(zāi)害防治、黃龍玉礦山秩序整治、自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，確保人民政府生命財(cái)產(chǎn)安全得到有效維護(hù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制78人，其中：行政編制12人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制64人。在職實(shí)有71人，其中： 財(cái)政全額保障71人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入20,617,145.38元，其中：一般公共預(yù)算16,869,814.00元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入117,184.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,630,146.80元。

與上年對比，比上年預(yù)算數(shù)17,872,293.25元增加2,744,852.13元，增長15.36%，主要原因分析：一是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加變動；二是2024年度單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金及住房公積金等基數(shù)增長；三是2023年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金納入到本年預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入20,499,960.80元，其中:本年收入16,869,814.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3,630,146.80元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16,869,814.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算數(shù)17,772,293.25元增加2,727,667.55元，增長15.35%，主要原因分析：一是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加變動；二是2024年度單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金及住房公積金等基數(shù)增長；三是2023年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金納入到本年預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出20,617,145.38元。財(cái)政撥款安排支出20,499,960.80元，其中：基本支出11,819,814.00元，與上年對比，比上年預(yù)算數(shù)14,772,293.25元減少2,952,479.25元，同比下降19.99%，主要原因是2024年護(hù)礦隊(duì)員工資指標(biāo)縣財(cái)政統(tǒng)一下至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；項(xiàng)目支出8,680,146.80元，與上年對比，比上年預(yù)算數(shù)3,000,000.00元增加5,680,146.80元，同比增長189.34%，主要原因分析：一是2024年自然資源綜合事務(wù)管理專項(xiàng)資金較上年增加預(yù)算2,000,000.00元；二是2023年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金3,630,146.80元納入到本年預(yù)算；三是2024年增加龍陵縣黃龍玉護(hù)礦隊(duì)考核經(jīng)費(fèi)50,000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休費(fèi)10,200.00元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,093,365.12元，主要用于單位在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政配套資金。

2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出215,000.00元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)人員職業(yè)年金記實(shí)繳費(fèi)支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤45,300.00元為基本支出，用于支付本單位死亡職工家屬的遺屬補(bǔ)助。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療293,305.09元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療228,958.60元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助618,589.28元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出27,626.41元，主要用于單位行政、事業(yè)、退休人員的大病保險(xiǎn)及在職人員的工傷保險(xiǎn)。

2200101自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行5,509,020.38元，主要用于行政干部職工工資、公務(wù)經(jīng)費(fèi)、車輛經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車租車費(fèi)以及公務(wù)交通補(bǔ)貼等。

2200106自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源利用與保護(hù)2,550,000.00元，主要用于國土綜合整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目。

2200114自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理50,000.00元，主要用于龍陵縣黃龍玉護(hù)礦隊(duì)考核經(jīng)費(fèi)。

2200150自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行3,778,449.12元，主要用于事業(yè)干部職工工資、公務(wù)經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車租車費(fèi)等。

2200199自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-其他自然資源事務(wù)支出3,000,000.00元，主要用于單位2024年自然資源綜合事務(wù)管理專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

2240601災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-自然災(zāi)害防治-地質(zhì)災(zāi)害防治3,080,146.80元，主要用于龍陵縣地質(zhì)災(zāi)害防治縣級配套資金。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額130,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算50,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算80,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣自然資源局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)229,999.00元，較上年減少1.00元，下降0.002%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣自然資源局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年預(yù)算數(shù)一致，同比持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣自然資源局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為49,999.00元，較上年減少1.00元，下降0.002%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為80次，共計(jì)接待約620人次。

增減變化原因是按照厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣自然資源局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為180,000.00元，與上年預(yù)算數(shù)一致，同比持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年預(yù)算數(shù)一致，同比持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180,000.00元，與上年預(yù)算數(shù)一致，同比持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年龍陵縣自然資源局共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排5,167,184.58元，編制績效指標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排5,167,184.58元，編制績效指標(biāo)4個(gè)。2024年龍陵縣自然資源局對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

項(xiàng)目名稱：自然資源綜合事務(wù)管理資金

1．立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《龍陵縣自然資源局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(龍辦發(fā)〔2019〕50號)。

2．項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣自然資源局。

3．項(xiàng)目基本概況

為進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源綜合事務(wù)管理，全力提升我縣自然資源管理水平，保障部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，需縣財(cái)政安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)用于開展規(guī)劃管控、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源管理、地災(zāi)防治、自然資源執(zhí)法監(jiān)管等相關(guān)管理工作。

4．項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)單位職能職責(zé)，對全縣自然資源開發(fā)利用和保護(hù)進(jìn)行監(jiān)管，建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施，履行全民所有各類自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，建立自然資源有償使用制度，負(fù)責(zé)測繪和地質(zhì)勘查行業(yè)管理等工作。

5．資金安排情況

縣級財(cái)政安排補(bǔ)助資金3,000,000.00元。

6．項(xiàng)目實(shí)施成效

通過合理、科學(xué)規(guī)劃和管理自然資源，牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念，確保自然資源的科學(xué)有序開發(fā)利用與保護(hù)，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越發(fā)展。

項(xiàng)目名稱：龍陵縣地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金。

1．立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)云南省地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金管理辦法的通知》（保政辦發(fā)〔2014〕21號）。

2．項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣自然資源局。

3．項(xiàng)目基本概況

根據(jù)《保山市人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)云南省地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金管理辦法的通知》要求，龍陵縣每年配套地質(zhì)災(zāi)害防治資金2,000,000.00元，用于防治本年度地質(zhì)災(zāi)害，減少隱患點(diǎn)數(shù)量及威脅群眾數(shù)量。縣區(qū)必須提前將暫定的自籌配套任務(wù)納入同級財(cái)政預(yù)算。

4．項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

開展地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)，包括組織實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警、能力建設(shè)等，提高龍陵縣的地質(zhì)災(zāi)害防治能力。

5．資金安排情況

縣級財(cái)政配套地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元。

6．項(xiàng)目實(shí)施成效

通過對龍陵縣地質(zhì)災(zāi)害的防治，可以及時(shí)消除地質(zhì)災(zāi)害隱患，最大程度減少群眾生命財(cái)產(chǎn)損失，不斷提高龍陵縣地質(zhì)災(zāi)害防治能力。

項(xiàng)目名稱：龍陵縣黃龍玉護(hù)礦隊(duì)員考核經(jīng)費(fèi)

1．立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)龍陵縣進(jìn)一步加強(qiáng)黃龍玉礦山秩序管理的實(shí)施意見》（龍辦發(fā)〔2020〕27號）。

2．項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣自然資源局。

3．項(xiàng)目基本概況

縣域黃龍玉礦山設(shè)置3支護(hù)礦隊(duì)16個(gè)護(hù)礦點(diǎn)，每年安排專項(xiàng)資金用于黃龍玉礦山護(hù)礦點(diǎn)建設(shè)，為護(hù)礦隊(duì)配置必要的裝備和設(shè)施，改善生活及辦公條件。

4．項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施需求，全面加強(qiáng)黃龍玉礦山秩序管理，杜絕黃龍玉盜采行為和礦山安全隱患，確保黃龍玉資源依法依規(guī)、科學(xué)有序開發(fā)利用與保護(hù)。

5．資金安排情況

縣級財(cái)政安排補(bǔ)助資金50,000.00元。

6．項(xiàng)目實(shí)施成效

項(xiàng)目的實(shí)施有序地推進(jìn)黃龍玉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，保障相關(guān)人員待遇，對礦產(chǎn)資源的管理和保護(hù)，對規(guī)范龍陵黃龍玉資源的管理、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和規(guī)范市場，推動龍陵經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要意義。

項(xiàng)目名稱： 預(yù)算外專項(xiàng)資金

1．立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《龍陵縣自然資源局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(龍辦發(fā)〔2019〕50號)。

2．項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣自然資源局。

3．項(xiàng)目基本概況

為確保自然資源的合理利用和保護(hù)，維護(hù)生態(tài)平衡和可持續(xù)發(fā)展，需縣財(cái)政安排專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4．項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)龍陵縣自然資源局職能職責(zé)，通過執(zhí)法監(jiān)督，打擊非法開采、非法占地等行為，保護(hù)自然資源不被濫用和破壞。

5．資金安排情況

縣級財(cái)政安排補(bǔ)助資金117,184.58元。

6．項(xiàng)目實(shí)施成效

通過項(xiàng)目實(shí)施，從嚴(yán)抓好自然資源執(zhí)法監(jiān)管工作，嚴(yán)厲打擊違法占地、違法建設(shè)、私挖濫采等自然資源違法違規(guī)行為，營造良好的自然資源保護(hù)與開發(fā)利用秩序。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2024年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3,193,770.44元，比上年預(yù)算增加952,765.88元，同比增長42.52%，占基本支出的27.02％，主要原因分析：一是2024年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排勞務(wù)費(fèi)含上一年度結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金927,346.80元；二是人員配套資金基數(shù)變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣自然資源局部門資產(chǎn)總額101,258,742.91元，其中，流動資產(chǎn)4,531,132.31元，固定資產(chǎn)12,655,667.94元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程83,335,362.91元，無形資產(chǎn)736,579.75元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加46,908,159.91元，其中固定資產(chǎn)增加244,010.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：龍陵縣自然資源局2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052300632400111