監督索引號53052300632400000

目 錄

第一部分 龍陵縣自然資源局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵自然資源局2022年部門預算表

1、財務收支預算總表

2、部門收入預算表

3、部門支出預算表

4、財政撥款收支預算總表

5、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6、一般公共預算“三公”經費支出預算表

7、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9、項目支出績效目標表（本級下達）

10、項目支出績效目標表（另文下達）

11、政府性基金預算支出預算表

12、部門政府采購預算表

13、部門政府購買服務預算表

14、市對下轉移支付預算表

15、市對下轉移支付績效目標表

16、新增資產配置表

第一部分龍陵縣自然資源局2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

對全縣自然資源開發利用和保護進行監管，建立空間規劃體系并監督實施，履行全民所有各類自然資源資產所有者職責，統一調查和確權登記，建立自然資源有償使用制度，負責測繪和地質勘查行業管理等。

（二）機構設置情況

龍陵縣自然資源局下設辦公室、自然資源開發利用和權益股、耕地保護管理股、自然資源確權登記股、礦產資源地質管理股、國土空間城鄉規劃股、法規股、執法監察大隊8個職能股（室）、10個自然資源管理所和5個財政全額撥款事業單位（土地收購儲備交易中心、土地整理中心、不動產登記中心、規劃管理中心、黃龍玉管理開發服務中心）。

（三）重點工作概述

1.堅守耕地和基本農田保護紅線。一是認真落實耕地保護和基本農田保護目標責任制，強化保護主體責任，堅守耕地保護紅線，嚴厲打擊和查處未批先建、非法占用耕地進行建設等土地違法行為。二是認真落實永久基本農田特殊保護措施。強化規劃管控，嚴格限制選址，嚴格控制重大建設項目占用永久基本農田，嚴禁未批先建。三是高標準高質量完成好國土空間規劃編制工作，堅決守住耕地和基本農田保護底線不動搖。四是應用好土地利用總體規劃調整完善成果和數據庫，加強建設項目用地預審、規劃審查、計劃指標的管理。

2.切實提高資源保障和服務水平。一是做好2022年全縣重大項目及前期項目的要素保障工作。進一步優化營商環境，將營商環境納入年度重點工作抓實抓好。加強與投資及行業主管部門的溝通銜接，及時了解和掌握重點建設項目的用地需求，認真落實好重點建設項目報批告知制度和報告制度。及時做好規劃選址、規劃審查、用地預審、指標爭取、組件報批、征地拆遷等要素保障服務，確保各類建設項目用地上報及時、供應及時。二是積極做好征地拆遷服務工作。依法依規開展征地拆遷工作，嚴格執行“兩公告一登記”等制度，服務好各類項目建設。

3.促進資源高效利用。一是持續深入推進批而未供和閑置土地清理處置工作。綜合運用規劃調整、收回再盤活、征收閑置土地費、督促動工等方式，千方百計抓好批而未供土地、閑置土地處置及城鎮低效用地的盤活利用，促進土地資源節約集約利用。二是抓好土地整治項目工作。掛圖作戰，倒排增減掛鉤項目驗收時序，加快推進項目驗收進度，確保項目按期驗收投入使用。加快后備資源調查，加快新編方案報批力度，努力儲備、申報、實施項目。開展好2022年耕地耕地質量等級調查評價與監測工作。

4.切實規范礦產資源開發利用秩序。一是科學合理開發利用。充分考慮全縣道路交通、運輸成本、市場需求等情況，抓緊完成第四輪礦產資源規劃編制工作，對全縣礦產資源開發利用進行統籌安排和部署，優化開發與保護布局，合理規劃布局，并根據經濟社會發展需求情況適時投放礦權，切實保障礦產資源供應。二是強化對礦業權的監督管理工作，嚴格落實礦業權審批聯勘聯審、礦山生態環境綜合評估、礦山儲量動態測量、勘查開采信息公示等制度，把生態環境保護責任落實到礦產資源開發利用的全過程。三是強化執法監察，督促礦山企業認真落實礦山地質環境恢復治理責任，嚴厲打擊無證開采、越界開采、私挖濫采等礦產資源違法行為，形成強大的震懾力，堅決遏制住礦產資源違法行為高發勢頭。

5.切實維護群眾權益。一是強化地質災害防治工作。充分發揮縣、鄉、村、組四級群測群防防治體系，全面排查地質災害隱患點，加強防災減災宣傳培訓，切實提高防災意識和能力，嚴格落實好汛期24小時值班、領導帶班、災情速報、重要天氣預報信息通報等制度，保護好人民群眾的生命財產安全，確保安全度汛。二是積極爭取項目和資金支持，加快地質災害工程治理項目和因災搬遷避讓項目建設力度，及早消除地質災害安全隱患。三是深化不動產統一登記制度改革工作，妥善處理好各種歷史遺留問題，最大限度方便群眾辦事。四是加大信訪和矛盾糾紛化解調處力度。依法妥善處理好群眾的信訪訴求，努力提高一次性辦結率和群眾滿意率。

6.深入推進法治建設。一是依法行政。在依法依規的前提下認真履行工作職責，牢固樹立依法行政的思想意識，在工作中時時處處依法依規按法定程序辦事，全面推進法治建設，努力實現自然資源治理體系和治理能力現代化。二是規范權力運行，強化自然資源行政監管。進一步規范工作流程和運行標準，扎緊制度籠子，規范權力運行。三是厚植法治理念，營造法治環境。廣泛宣傳，充分利用“4·22”世界地球日、“6·25”土地日、“8·29”全國測繪法宣傳日、“12·4”國家憲法日暨全國法制宣傳日等節日開展宣傳活動，加大法治宣傳力度，大力宣傳自然資源管理保護方面的法律法規和政策規定，營造法治文化氛圍，使法治觀念深入人心。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制80人，其中：行政編制14人，工勤人員編制0人，事業編制66人。在職實有78人，其中：財政全額保障78人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1498.77萬元，其中：一般公共預算1498.77萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與2021年部門財務總收入1593.95萬元相比，減少95.18萬元，下降5.97%，減少主要原因為2022年項目支出預算僅有地質災害防治縣級配套資金200.00萬元，其他項目支出沒有預算安排。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入1498.77萬元，其中:本年收入1498.77萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1498.77萬元（本級財力1498.77萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與2021年部門財務總收入1593.95萬元相比，減少95.18萬元，下降5.97%，減少主要原因為2022年項目支出預算僅有地質災害防治縣級配套資金200.00萬元，其他項目支出沒有預算安排。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1498.77萬元。財政撥款安排支出1498.77萬元，其中：基本支出1298.77萬元，與上年1244.92萬元相比，增加53.85萬元，增加原因為2022年人員增加5人，基本支出增加；項目支出200.00萬元，與上年對比減少149.03萬元，下降42.70%，減少主要原因為2022年龍陵縣第三次全國國土調查工作已完成，不再預算該項資金。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.科目2200101行政運行806.15萬元，主要用于行政干部職工工資、公務經費、車輛經費、工會經費、公務用車租車費以及公務交通補貼等。

2科目2200150事業運行320.83萬元，主要用于事業干部職工工資、公務經費、工會經費、公務用車租車費等。

3.科目2080501行政單位離退休0.60萬元，為離休人員公用經費。

4.科目2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出94.13萬元，為單位在職職工養老保險財政配套資金。

5.科目2080801死亡撫恤0.81萬元，為遺屬補助。

6.科目2101101行政單位醫療支出30.40萬元，為單位行政人員醫療保險。

7.科目2101102事業單位醫療支出22.31萬元，為單位事業人員醫療保險。

8.科目2101103公務員醫療補助支出23.53萬元，為單位公務員醫療補助。

9.科目2240601地質災害防治支出200.00萬元，為龍陵縣2022年地質災害防治縣級配套資金，按照經濟科目分類為：辦公費20.00萬元、郵電費3.00萬元、差旅費10.00萬元、維修（護）費8.00萬元、勞務費50.00萬元、委托業務費99.00萬元、公務用車運行維護費10.00萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項預算公開事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項預算公開事項

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項預算公開事項

六、政府采購預算情況

本單位無政府采購預算

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣自然資源局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計23.00萬元，較上年13.00萬元增加10.00萬元，增長76.92%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣自然資源局2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣自然資源局2022年公務接待費預算為5.00萬元（縣本級財政預算安排部分），與上年持平，國內公務接待批次約為86次，共計接待約420人次。2022年公務接待費預算未包含上級專項資金，在本年汛期間，我局可能會列支部分上級補助（地質災害防治資金）到接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣自然資源局2022年公務用車購置及運行維護費為18.00萬元，較上年增加10.00萬元，增長125.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費18.00萬元，較上年增加10.00萬元，增長125.00%，增加主要原因為我局在用4輛公務用車均為越野車，排量大油耗高，且購車時間較早，維修頻率高。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

2022年公務用車運行維護費預算未包含上級專項資金，在本年汛期間，我局可能會列支部分上級補助（地質災害防治資金）到公務用車運行維護費。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣自然資源局共申報項目1個，為龍陵縣2022年地質災害防治縣級配套資金，已全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算重點項目1個，為龍陵縣2022年地質災害防治縣級配套資金，財政預算安排200.00萬元，編制績效指標1個。2022年龍陵縣自然資源局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2022年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費87.57萬元，比上年預算84.77萬元增加2.8萬元，同比增長3.30%，主要是因為2022年人員增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣自然資源局資產總額4327.95萬元，其中，流動資產472.72萬元，固定資產1760.71萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1911.12萬元，無形資產183.40萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少45.75萬元，其中：流動資產減少50.80萬元，固定資產增加5.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣自然資源局2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣自然資源局預算（預算公開表）。

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