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龍陵縣自然資源局2020年部門預算

編制說明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產占用情況

十、龍陵縣自然資源局2020年部門預算表

第二部分公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

對全縣自然資源開發利用和保護進行監管，建立空間規劃體系并監督實施，履行全民所有各類自然資源資產所有者職責，統一調查和確權登記，建立自然資源有償使用制度，負責測繪和地質勘查行業管理等。

（二）機構設置情況

龍陵縣自然資源局下設辦公室、自然資源開發利用和權益股、耕地保護管理股、自然資源確權登記股、礦產資源地質管理股、國土空間城鄉規劃股、法規股、執法監察大隊8個職能股（室）、10個自然資源管理所和5個財政全額撥款事業單位（土地收購儲備交易中心、土地整理中心、不動產登記中心、規劃管理中心、黃龍玉管理開發服務中心）。

（三）重點工作概述

1、科學謀劃，充分發揮規劃引領管控作用。一是加強規劃編制。以《龍陵縣城市總體規劃修改（2018-2035）》為依據，不斷完善規劃體系，完成了綠地系統專項規劃編制，并通過了省市審查；啟動龍陵縣城人防、海綿城市和停車設施專項規劃編制工作，并完成了初步規劃成果。配合棚戶區改造指揮部開展了龍山中路棚戶區剩余用地及白塔、五板橋棚戶區改造范圍的規劃用地分析，編制了初步概念性規劃，對棚戶區改造后汽修汽配、小型加工企業選址進行了論證分析。二是積極主動做好規劃服務。完成了中國移動公司龍陵分司生產調度用房、赧場社區代家坡小組預留用地（錦玉家園）、龍陵縣龍山鎮龍鎮小區住宅樓、龍陵龍城御府等一批項目的規劃方案審查工作，全速推動項目落地。三是注重城市品質提升。注重對城市功能布局、風貌特色、基礎設施、產城融合發展等方面的規劃引導和管控，提升城市品質。做好城區總體規劃、給排水、綜合管廊、戶外廣告專項規劃等相關規劃的論證、銜接工作，有序推進城市建設。在縣城總體規劃的管控下，全年共核發《建設用地許可證》5戶，占地面積16.12萬平方米，《建設工程規劃許可證》23戶，建筑面積24.57萬平方米，《規劃竣工驗收合格證》28戶，建筑面積4.23萬平方米。全年受理城劃區簡易房整改申請209份，實地指導簡易房整改209宗，完成簡易房整改驗收492宗，核發《建房申請回復》492份。同時，積極主動服務城鄉建設，做好美麗縣城、鄉村振興、城市建設等項目選址及規劃審查，切實發揮城鄉規劃引領管控作用。四是抓好“三調”工作。嚴格按照技術規程和要求，嚴密組織實施各項調查任務，為開展各項規劃工作繪好一張“底圖”。目前我縣“三調”成果已初步通過國家級核查，正在進行最后一輪的反饋問題整改上報工作。

2、主動作為，土地要素保障服務有力。一是全力做好用地保障工作。全力保障“四個一百”、“五網建設”、易地扶貧搬遷、重點招商引資項目等重點建設項目和社會民生項目用地，應保盡保保障性住房和農民建房用地。組織上報農用地轉用及土地征收項目4個，面積59.9507公頃，已取得用地批復42.9164公頃。辦理設施農業項目用地55宗，備案面積6.3149公頃。報批農戶建房2個批次，保障農戶建房376戶，面積6.0838公頃。二是認真做好規劃評估修改。啟動龍山等9個鄉鎮的土地利用總體規劃評估修改工作，評估報告已獲省自然資源廳備案，正在開展規劃修改方案上報及數據復核工作。三是做好建設項目用地選址和規劃審查服務。積極配合參與各類建設項目用地選址40余次，完成板場河水庫工程、勐堆水庫工程、羊圈河水庫工程、木城通道建設、施甸至勐簡高速公路施甸至鏈子橋段建設項目等4個重大建設項目用地預審。在用地選址和規劃審查中，嚴格將各類非農建設用地控制在土地利用總體規劃確定的建設用地范圍內，對新增建設項目用地選址嚴格把關，實地踏勘論證。四是積極做好土地保障供應工作。共供地92宗，面積1899.147畝，出讓價款24076.3696萬元，其中：出讓土地23宗226.28畝，劃撥土地69宗1672.8675畝。五是積極做好征地拆遷及服務工作，確保重點項目建設平穩推進。抽調專人全力做好棚戶區改造項目、石斛小鎮建設項目、東方皓月肉牛養殖項目、板場河水庫工程等重點項目的征地拆遷服務工作。

3、強化保護，堅守耕地和基本農田保護紅線。一是扎實做好生態保護紅線評估調整工作。按照“多規合一、劃管結合”的總體思路，認真開展生態紅線評估及調整工作，以現有生態保護紅線成果為基礎，以“三調”階段性成果為工作底圖，對我縣生態保護紅線劃定情況進行認真核查，重點對基礎數據真實性、劃定界線合理性、應劃盡劃情況和存在的矛盾沖突問題進行核查，目前生態紅線評估及調整初步成果已完成，共劃定生態保護紅線面積709.93平方公里，占全縣國土面積的25.41%。二是抓好永久基本農田儲備區劃定工作，嚴格保護。認真開展永久基本農田儲備區劃定工作，將集中連片、耕地質量較好的地塊優先劃入永久基本農田儲備區，劃定永久基本農田儲備區面積575.16公頃。強化永久基本農田對各類建設布局的剛性約束，一般建設項目不得占用永久基本農田，重大建設項目選址確實難以避讓永久基本農田的，在可行性研究階段，必須對占用的必要性、合理性和補劃方案的可行性進行嚴格論證，并報國務院審批。三是著力加強壩區耕地保護。加強城市規劃與經濟社會發展、國土資源利用、生態環境保護等規劃的相互協調銜接，加強對城市“綠線”“紅線”等底線控制，促進城鎮建設用地逐步形成規模適度、建設有序、布局合理、功能互補的城鎮空間體系。四是著力推進土地整治。開工建設勐糯大寨等3個村土地整治（補充耕地）項目、龍陵縣平達等2個鄉（鎮）橄欖寨等4個村土地整治（補充耕地）項目，建設規模為545.88公頃，總投資3744.32萬元，新增耕地面積362.3公頃，新增耕地率66.37%，預計新增耕地平均質量等別8.8等。勐糯等3個鄉鎮勐糯等5個村土地整治項目竣工投入使用，總投資3509.81萬元，建設規模1001.07公頃。

4、節約集約，促進土地資源高效利用。一是節約集約利用土地。認真落實耕地保有量、基本農田保護面積、建設用地總規模、新增建設用地規模等約束性指標，統籌保障發展和保護資源，實現土地資源的集約、高效利用和優化配置。建立健全節地評價工作機制，在用地預審、征轉報批、供地環節嚴格執行節地評價，促進土地資源節約集約利用。二是認真開展批而未供土地處置攻堅工作。根據2019年2月保山市自然資源和規劃局下發的《保山市2018年批而未供和閑置土地處置攻堅工作情況通報及2019年處置任務安排》，2019年8月《云南省自然資源廳關于集中力量限期完成系統批而未供和閑置土地及預警信息處置整改工作的通知》（云自然資利用〔2019〕496號）要求，我縣積極采取措施，認真開展批而未供土地處置工作，截至目前共完成處置2256.0035畝，已完成上級下達的批而未供土地處置目標任務。三是認真開展閑置土地清理處置工作，積極盤活存量土地，提高土地綜合利用水平。我縣積極采取措施，多管齊下，推進閑置土地處置工作。多次召開專題會議，研究解決閑置土地在開工建設過程中的規劃設計、指標調整等問題。目前，我縣2宗閑置土地均已開工建設。四是認真執行建設用地“增存掛鉤”機制，嚴格建設用地總量控制。按照《自然資源部關于健全建設用地“增存掛鉤”機制的通知》（自然資規〔2018〕1號）規定，結合《云南省自然資源廳關于規范省級農用地轉用及土地征收批準文件無效認定的通知》相關要求，認真梳理用地情況，確保“增存掛鉤”機制落實。

5、綠色發展，礦產資源管理工作得到進一步加強。一是切實加強礦產資源日常監督管理及礦業權管理工作。共收繳土地復墾保證金142.88萬元，采礦權使用費2.5萬元。扎實開展礦業權勘查開采信息公示工作，及對公示信息的礦業權開展實地抽查并建立礦產資源動態管理體系，我縣共有23座礦山需進行公示，實際公示23座，完成比例100%。7個探礦權項目需進行公示，實際公示7個，完成比例100%。嚴格礦業權審批程序，依法依規審批礦權，組織開展礦業權各類保護區及規劃審查24宗，礦業權聯勘聯審24宗，礦山生態環境綜合評估7宗。辦理采礦權延續2宗、注銷4宗，辦理探礦權延續1宗。完成正在生產的1座金屬礦山和9座非金屬礦山的儲量動態監測工作。二是全力以赴做好礦產資源轉型升級工作。目前轉型升級的礦山中已開展聯勘聯審及礦山生態環境綜合評估25座，11座轉型升級采礦權已通過礦產資源管理委員會、政府常務會、縣委常委會審查，正在按程序辦理采礦權變更手續。三是認真抓好黃龍玉礦山秩序整治工作。嚴格執行《云南省龍陵黃龍玉資源管理條例》，完善長效管理機制，提高礦山管理、事故防范、依法打擊、群防群治、礦洞封堵、巡查守護、安全生產、應急處置能力，嚴肅依法查處盜采黃龍玉違法犯罪行為，確保黃龍玉礦山秩序穩定，促進黃龍玉產業健康發展。

6、多措并舉，地質災害防治工作更加有力。一是認真開展地質災害隱患巡查排查和防災方案編制工作。完成了全縣地質災害隱患點的巡查排查工作，各鄉鎮和相關部門編制完成地質災害防災減災方案及應急預案。二是狠抓責任落實，確保各項工作措施落實到位。縣、鄉、村三級逐級成立了地質災害防治工作領導機構，縣級于6月19日召開全縣2018年汛期地質災害防治工作視頻會議，對汛期地質災害防治工作進行全面安排部署，各鄉鎮認真開展宣傳培訓、群測群防、應急演練、“兩卡”發放等工作。三是狠抓工程治理項目實施力度。上半年開工建設工程治理項目8個，其中：大型項目2個、中小型6個。6個中小型項目已完工，2個大型項目正在施工。共申報地質災害治理項目13個，其中大型項目3個、中小型9個、應急治理項目1個。

7、嚴格執法，群眾合法權益得到保護。一是強化執法監察工作力度。2019年以來，共進行巡查131次，立案查處違法案件54件，其中土地案件13件，礦產案件41件，沒收硅石礦798.65噸，沒收建筑用砂石料142.93立方米，沒收建筑物構筑物1.56萬平方米，沒收違法所得25.03萬元，收繳罰款149.46萬元，有效遏制了違法行為頻發多發的趨勢，促進了資源的合理開發利用。二是精心組織實施，全面完成土地礦產衛片執法監督檢查工作。通過對自然資源部下發的遙感監測圖斑進行土地變更調查及實地核查，合法用地154個，其它類型圖斑260個，違法用地37個。礦產衛片疑似違法圖斑判定為合法圖斑1個，偽變化圖斑3個，違法圖斑1個，已立案查處，結案率100%。三是認真開展“大棚房”問題整治整改和違建別墅清查整治專項行動。全縣2宗“大棚房”問題100%整改到位。納入另案處理問題的41宗已整改到位23宗，面積26.21畝，其中拆除及部分拆除21宗，面積25.07畝，完善備案手續2宗，面積1.15畝。建立健全“大棚房”問題整治長效機制，制定了《龍陵縣規范設施農業用地管理建立堅決遏制農地非農化監管長效機制方案》，明確了相關職能部門的職能職責，切實壓實監管責任和任務。截至目前發現違建別墅問題2宗，違建用地面積292平方米，違建建筑面積584平方米，已按相關規定拆除整改到位并復綠。

8、以人為本，基礎工作穩步推進。一是第三輪礦產資源規劃編制工作順利完成。《龍陵縣礦產資源規劃2016-2020年》于2019年6月5日由保山市自然資源和規劃局頒布實施。二是不動產統一登記工作順利推進。累計辦理不動產權證1142本，不動產權證明343份；完成提取公積金無房產查詢112份，完成首套房查詢75份，協助法院辦理查封、查詢39份，協助組織部門完成領導干部房產核實420人/次，完成商品房預告及預抵押登記184份。完成集體建設用地所有權數據整合10248宗，完成縣城周邊剩余國有建設用地使用權及房屋所有權數據整合300余宗，進一步夯實了不動產統一登記工作基礎。三是基礎性地理國情監測、永久基本農田儲備區劃定等工作穩步推進。

9、從嚴要求，扎實推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭工作。一是認真履行黨組主體責任。領導班子認真履行黨風廉政全面領導責任，班子成員嚴格按照崗位職責，切實履行“一崗雙責”，認真落實黨風廉政建設主體責任。二是抓實廉潔自律工作。嚴格執行領導干部廉潔自律各項規定，繼續深入開展“六個嚴禁”及作風建設專項整治、“兩個嚴禁”專項整治等工作，加強對干部職工的監督管理。三是加強管理。切實把紀律和規矩挺在前面，立起來、嚴起來、執行到位。結合“不忘初心、牢記使命”主題教育、“兩學一做”學習教育常態化制度化、基層黨建創新提質年等活動，在日常工作中，加強對干部職工的監督管理。認真貫徹落實中央八項規定精神和省、市、縣委實施辦法，嚴格落實節假日值班制度，緊盯年節假期，管住重要環節。四是健全制度、強化教育。嚴格執行規章制度和紀律要求，并強化對制度和紀律執行的督促檢查力度，提高執行力。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個，其中：財政全額供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截止2019年12月統計，我部門基本情況如下：

在職人員編制78人，其中：行政編制 16人，事業編制62人。在職實有76人，其中：財政全額供養 76人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員15人，其中：離休 0人，退休 15人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入19753374.63元，其中：一般公共預算財政撥款19753374.63元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與2019年部門財務總收入8806974.77元相比，增加10946399.86元，同比增加124.29%。增加原因為機構改革，縣黃龍玉辦、縣規劃局并入我局，人員增加（含76人護礦隊員工資）；同時，今年項目支出預算增加較多。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 19753374.63元，其中:本年收入19753374.63元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款19753374.63元（本級財力19753374.63元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

與2019年部門財政撥款收入8806974.77元相比，增加10946399.86元，同比增加124.29%。增加原因為機構改革，縣黃龍玉辦、縣規劃局并入我局，人員增加（含76人護礦隊員工資）；同時，今年項目支出預算增加較多。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 19753374.63元。財政撥款安排支出19753374.63元，其中，基本支出14338374.63元，與上年8806974.77相比，增加5531399.86元，同比增加38.58%。增加原因為機構改革，縣黃龍玉辦、縣規劃局并入我局，人員增加（含76人護礦隊員工資）；項目支出5415000.00元，與上年0元相比，增加5415000.00元，同比增加541.50%。增加原因為2019年部門預算為安排我局項目支出資金，2020年項目預算支出5415000.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.科目2200101行政運行6564497.09元，主要用于行政干部職工工資、公務經費、車輛經費、工會經費、公務用車租車費以及公務交通補貼等。

2科目2200150事業運行3326150.33元，主要用于事業干部職工工資、公務經費、工會經費、公務用車租車費等。

3.科目2080501歸口管理的行政單位離退休20928元，主要用于離休人員公用經費費及遺屬補助等。

4.科目2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出904364.16元，為單位在職職工養老保險財政配套資金。

5.科目2101101行政單位醫療支出312715.1元，為單位行政人員醫療保險。

6.科目2101102事業單位醫療支出193928.91元，為單位事業人員醫療保險。

7.科目2101103公務員醫療補助支出226091.04元，為單位公務員醫療補助。

8.科目2200104自然資源規劃及管理支出1000000.00元，為龍陵縣國土空間規劃專項資金。

9.科目2200113地質礦產資源與環境調查支出2789700.00元，為護礦隊員工資及考核、政府購買人員工資等。

10.科目2200199其他自然資源事務支出2000000.00元，為用地報批勘測定界及不動產登記中介費。

11.科目2209901其他自然資源海洋氣象等支出415000.00元，為龍陵縣智慧管理系統及大棚房拆除經費。

12.科目2240601地質災害防治支出2000000.00元，為地質災害防治縣級配套資金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

301工資福利支出9642871.11元，其中：30101基本工資2582712.00元、30102津貼補貼3100104.00元、30103獎金1271226.00元、30107績效工資1029840.00元、30108機關事業單位基本養老保險繳費904364.16元、30110職工基本醫療保險繳費491748.01元、30111公務員醫療補助繳費226091.04元、30112其他社會保障繳費21889.90元、30114醫療費14896.00元。

302商品和服務支出4680575.52元，其中：30201辦公費742500.00元、30202印刷費20000.00元、30205水費10000.00元、30206電費40000.00元、30211差旅費260000元、30217公務接待費50000.00元、30226勞務費2875200.00元、30228工會經費113045.52元、30231公務用車運行維護費160000.00元、30239其他交通費用403830.00元、30299其他商品和服務支出6000.00元。

303對個人和家庭的補助支出14928.00元，其中：30305生活補助14928.00元。

項目支出5415000.00元，其中：30201辦公費100000.00元、30214租賃費315000.00元、30226勞務費2000000.00元、30227委托業務費3000000.00元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本單位不涉及此項公開事項

（二）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算資金845000.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2020年龍陵縣自然資源局“三公”經費財政撥款預算安排210000.00元，比上年預算228063.00元減少18063.00元，同比下降7.92%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算減少0元，同比增下降0%，主要原因為沒有人員因公出國（境）。

（二）公務接待費

安排公務接待費50000.00元（縣本級），比上年預算108148.00元減少58148.00元，同比下降53.77%。主要是2019年預算公務接待費包含上級專項資金，而2020年公務接待費預算未包含上級專項資金，在本年汛期間，我局可能會列支部分上級補助（地質災害防治資金）到接待費。國內公務接待批次為120次，共計接待600人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

安排公務用車運行維護及購置費160000.00元，比上年預算119915.00元增加40085.00元，同比增長33.43%，其中：公務用車購置費0元，增加0元，同比增長0%；公務用車運行維護費160000.00元，119915.00元增加40085.00元，同比增長33.43%，主要是因機構改革，縣黃龍玉開發管理辦公室的職責，

縣住房和城鄉建設局的城鄉規劃管理職責，縣發展和改革局的組

織編制主體功能區規劃職責，縣水務局的水資源調查和確權登記

管理職責，縣農業局的草原資源調查和確權登記管理職責，縣林業局的森林、濕地等資源調查和確權登記管理職責等整合，導致我局人員、職責職能大量增加，用車需求大，同時，縣黃龍玉開發管理辦公室原有1輛公務用車也一并劃入我局，公車運行維護費增加。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2020年龍陵縣自然資源局共申報項目5個，涉及項目資金共計5415000.00元，其中：龍陵縣國土空間規劃經費1000000.00元，用地報批及勘測定界、不動產數據整合技術服務費2000000.00元，龍陵縣自然資源智慧管理系統項目經費315000.00元，執法辦案裝備及“大棚房”整理經費100000.00元，2020年地質災害防治縣級配套資金2000000.00元。5個項目全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目5個，財政預算安排5415000.00元，編制績效指標15個。2020年龍陵縣自然資源局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1374000.00元，比上年預算1068514.48元增加305485.52元，同比增加28.59%，占基本支出的9.58％，主要是因機構改革，縣黃龍玉辦、縣規劃局及其他職能職責并入我局，人員增加，機關運轉成本增加。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

十、龍陵縣自然資源局2020年部門預算表

01.部門收支總體情況表

02.部門收入總體情況表

03.部門支出總體情況表

04.部門支出總體情況表（按經濟科目分類）

05.部門財政撥款收支預算總體情況表

06.部門一般公共預算支出情況表

07.部門一般公共預算基本支出情況表

08.部門政府性基金預算支出情況表

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表

10.本級績效目標表

11.部門整體支出績效目標

12.對下轉移支付績效目標表

13.政府采購預算表

監督索引號53052300632400111