監督索引號53052300632400000        

龍陵縣國土資源局2019年部門預算編制說明  

目錄    

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責    

（二）機構設置情況  

（三）重點工作概述  

二、預算單位基本情況  

三、預算單位收入情況  

（一）部門財務收入情況  

（二）財政撥款收入情況  

四、預算單位支出情況  

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況  

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況  

五、“三公”經費預算情況  

（一）因公出國（境）費  

（二）公務接待費  

（三）公務用車運行維護及購置費  

六、市對下專項轉移支付情況  

七、預算收支增減變化情況說明  

（一）基本支出  

（二）項目支出  

八、其他公開信息說明  

（一）機關運行經費安排情況  

（二）政府采購預算情況  

（三）重點項目預算績效目標編制情況  

（四）國有資產占用情況  

九、名詞解釋  

十、2019年部門預算公開表  

龍陵縣國土資源局2019年部門預算編制說明  

一、基本職能及主要工作  

（一）部門主要職責    

龍陵縣國土資源局是主管全縣土地資源、礦產資源等自然資源的規劃、管理、保護與合理利用及地質勘查、測繪工作的縣政府工作部門。  

（二）機構設置情況  

龍陵縣國土資源局下設辦公室、地籍測繪科、耕地保護利用科、礦產資源管理科、規劃科、地質環境科、政策法規科7個職能科（室）、1個執法監察大隊、10個派出機構和3個財政全額撥款事業單位（土地收購儲備交易中心、土地整理中心、不動產登記局）。  

（三）重點工作概述  

1、嚴防死守，堅守耕地和基本農田保護紅線。一是壓實工作責任。強化保護主體責任，堅守耕地保護紅線，嚴厲打擊和查處未批先建、非法占用耕地進行建設等土地違法行為。二是鞏固、完善好永久基本農田劃定成果，堅守耕地和基本農田保護紅線。三是應用好土地利用總體規劃調整完善成果和數據庫，穩步推進村級土地利用總體規劃編制工作，精心組織實施好第三次全國土地調查工作。  

2、主動作為，切實提高國土資源保障和服務水平。一是加快土地報批效率。做好“五網”建設、“四個一百”、“園中園”項目、棚戶區改造項目、社會民生等重點項目的用地保障工作，做好2019年全縣重大項目及前期項目的要素保障工作，確保各類建設項目用地上報及時、供應及時。二是積極做好征地拆遷服務工作。依法依規開展征地拆遷工作，服務好各類項目建設。  

3、節約集約，促進資源高效利用。一是加快全縣易地扶貧搬遷項目城鄉建設用地增減掛鉤實施方案報批和項目實施工作，全力支持脫貧攻堅。二是持續深入推進批而未供和閑置土地清理處置工作，盤活土地資源，促進土地資源節約集約利用。三是抓好土地整治項目工作。四是從嚴執行規劃，對項目用地、礦產資源開發嚴格執行相關規劃。  

4、加強監管，進一步規范礦產資源開發利用秩序。一是實施好第三輪礦產資源規劃，促進礦產資源合理開發利用，促進綠色發展。二是強化對礦業權的監督管理工作，把生態環境保護責任落實到礦產資源開發利用的全過程。三是強化執法監察，嚴厲打擊無證開采、越界開采、私挖濫采等礦產資源違法行為，形成強大的震懾力，堅決遏制住礦產資源違法行為高發勢頭。  

5、以人為本，切實維護群眾權益。一是強化地質災害防治工作。嚴格落實好汛期24小時值班、領導帶班、災情速報、重要天氣預報信息通報等制度，保護好人民群眾的生命財產安全，確保安全度汛。二是積極爭取項目和資金支持，加快地質災害工程治理項目和因災搬遷避讓項目建設力度，及早消除地質災害安全隱患。三是深化不動產統一登記制度改革工作。積極推進不動產登記“最多跑一次”改革和“窗口合一”工作，同時妥善處理好各種歷史遺留問題，最大限度方便群眾辦事。  

6、依法行政，深入推進法治國土建設。一是依法行政。牢固樹立依法行政的思想意識，全面推進法治國土建設。二是規范權力運行，強化國土資源行政監管。進一步規范工作流程和運行標準，規范權力運行。三是厚植法治理念，營造國土資源法治環境。  

二、預算單位基本情況  

我部門編制2019年部門預算單位共14個。其中：財政全供給單位14個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位10個；非參公管理事業單位3個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：  

在職人員編制77人，其中：行政編制17人，事業編制60人。在職實有67人，其中：財政全供養 67人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員 13人，其中：離休 0人，退休 13人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。  

三、預算單位收入情況  

（一）部門財務收入情況  

2019年部門財務總收入 8806974.77元，其中：一般公共預算財政撥款8806974.77元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。  

（二）財政撥款收入情況  

2019年部門財政撥款收入8806974.77元，其中:本年收入8806974.77元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8806974.77元（本級財力8806974.77元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。  

四、預算單位支出情況  

2019年部門預算總支出8806974.77元。財政撥款安排支出 8806974.77元，其中，基本支出8806974.77元，項目支出0元。  

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況  

1.科目2200101行政運行5226919.37元，主要用于行政干部職工工資、公務經費、車輛經費、工會經費、公務用車租車費以及公務交通補貼等。  

2科目2200150事業運行2123435.84元，主要用于事業干部職工工資、公務經費、工會經費、公務用車租車費等。  

3.科目2080501歸口管理的行政單位離退休20128元，主要用于離休人員公用經費費及遺屬補助等。  

4.科目2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出903844.8元，為單位在職職工養老保險財政配套資金。  

5.科目2101101行政單位醫療支出229903.1元，為單位行政人員醫療保險。  

6.科目2101102事業單位醫療支出121974.7元，為單位事業人員醫療保險。  

7.科目2101103公務員醫療補助支出180768.96元，為單位公務員醫療補助。  

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況  

工資福利支出7723532.29元、商品和服務支出1068514.48元、對個人和家庭的補助支出14928元。  

其中：基本支出8806974.77元，項目支出0萬元。  

五、“三公”經費預算情況  

2019年龍陵縣國土資源局“三公”經費財政撥款預算安排228063.00元，比上年預算減少537.00元，同比下降0.23%。具體情況如下：  

（一）因公出國（境）費  

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。  

（二）公務接待費  

安排公務接待費108148.00元，比上年預算減少452.00元，同比下降0.42%。減少原因主要是：我單位嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待。  

（三）公務用車運行維護及購置費  

安排公務用車運行維護及購置費119915.00元，比上年預算減少85.00元，同比下降0.07%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費119915.00元，減少85.00元，同比下降0.07%，主要是減少原因為合理安排和使用公務用車。  

六、對下專項轉移支付情況  

本單位不涉及此項預算公開事項  

七、預算收支增減變化情況說明  

（一）基本支出：2019年年初預算數為8806974.77元，比上年預算減少102047.15元，同比下降1.15%，主要是2018年人員退休及調出，導致2019實有在職人員比2018年少，各預算提取數減少。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。  

（二）項目支出：本單位不涉及此項預算公開事項。  

八、其他公開信息說明  

（一）機關運行經費安排情況  

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費1068514.48元，比上年預算減少65016.24元，同比減少5.74%，占基本支出的12.13％，主要是2018年人員退休及調出，導致2019實有在職人員比2018年少，各種計提機關運行維護經費減少。  

（二）政府采購預算情況  

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年我單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。。  

（三）重點項目預算績效目標編制情況  

2019 年我單位無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。  

（四）國有資產占用情況  

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。  

九、名詞解釋  

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。  

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。  

十、2019年預算公開表  

   01.部門收支總體情況表 1-1  

   02.部門收入總體情況表 1-2  

   03.部門支出總體情況表1-3  

   04.部門財政撥款支出明細表 1-4  

   05.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-5  

   06.部門一般公共預算支出情況表1-6  

   07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7  

   08.基金預算支出情況表 1-8  

   09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9  

   10.對下績效目標表1-10  

   11.部門整體支出績效目標1-11  

   12.政府采購預算表 1-12  

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