目錄

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣國土資源局是主管全縣土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的規(guī)劃、管理、保護與合理利用及地質(zhì)勘查、測繪工作的縣政府工作部門。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣國土資源局下設(shè)辦公室、地籍測繪科、耕地保護利用科、礦產(chǎn)資源管理科、規(guī)劃科、地質(zhì)環(huán)境科、政策法規(guī)科7個職能科（室）、1個執(zhí)法監(jiān)察大隊、10個派出機構(gòu)和3個財政全額撥款事業(yè)單位（土地收購儲備交易中心、土地整理中心、不動產(chǎn)登記局）。

（三）重點工作概述

1. 全力服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展。一是合理保障用地，優(yōu)化供地結(jié)構(gòu)。在依法依規(guī)的前提下及時組織用地報件，有效保障“穩(wěn)增長”重大基礎(chǔ)設(shè)施項目、招商引資項目、社會民生建設(shè)、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、園區(qū)建設(shè)、扶貧開發(fā)等方面的項目用地，確保項目用地上報及時、供應(yīng)及時。二是嚴格執(zhí)行土地用途管制，做好建設(shè)項目用地選址服務(wù)和用地預(yù)審工作。

2. 嚴格保護國土資源。一是突出規(guī)劃引領(lǐng)。按照省、市的部署要求，抓緊完成土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善和第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制工作，加強規(guī)劃管控，更好地服務(wù)于全縣經(jīng)濟社會發(fā)展，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供好堅強有力的國土資源保障和服務(wù)。二是鞏固好城鎮(zhèn)周邊永久基本農(nóng)田劃定和全域永久基本農(nóng)田劃定成果，落實保護責(zé)任，嚴格耕地和基本農(nóng)田保護。三是切實提高耕地質(zhì)量。深入開展土地整治工程，抓好勐糯等2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)勐糯等5個村土地整治項目各項工程建設(shè)，確保按時按質(zhì)按量完成。四是強化執(zhí)法監(jiān)察工作。強化執(zhí)法和巡查工作力度，嚴厲打擊土地違法和非法采礦行為，營造良好的國土資源開發(fā)利用秩序。

3. 深化國土資源節(jié)約集約利用。一是嚴格執(zhí)行經(jīng)營性建設(shè)用地和工業(yè)用地招拍掛出讓制度，認真執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策和供地政策。嚴格限制或禁止高污染、高消耗項目，禁止產(chǎn)能過剩項目，限制供地率不高地區(qū)的新增建設(shè)用地，嚴格限制工業(yè)項目占用耕地、禁止占用基本農(nóng)田，嚴格控制城鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)建設(shè)占用壩區(qū)耕地特別是占用壩區(qū)基本農(nóng)田。二是有序推進易地扶貧搬遷城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作，我局將加快方案編制進度，盡快完成全縣增減掛鉤方案編制、報批工作。持續(xù)深入推進清理閑置低效利用土地、批而未供及閑置土地盤活力度。三是扎實開展土地利用動態(tài)巡查。嚴格執(zhí)行建設(shè)用地供地標準，加強土地開發(fā)利用實地核查，強化批后動態(tài)監(jiān)管。四是切實提高礦產(chǎn)資源綜合開發(fā)利用水平。著力鞏固整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序成果，全面整頓和規(guī)范開采秩序，嚴格礦產(chǎn)資源開發(fā)利用管理，積極配合做好煤礦資源整合和非煤礦山轉(zhuǎn)型升級工作，提高資源規(guī)模化、集約化開發(fā)利用水平。

4. 加大地質(zhì)災(zāi)害防治工作力度。一是進一步加強組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機制，強化責(zé)任落實，切實將地質(zhì)災(zāi)害防治工作落到實處。二是加大質(zhì)災(zāi)害防治工作的宣傳力度，進一步健全完善群測群防體系。三是扎實抓好汛期地質(zhì)災(zāi)害巡查排查工作，及時發(fā)現(xiàn)隱患，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全。四是強化值班值守工作，嚴格執(zhí)行汛期24小時值班值守制度，嚴密防范。五是加大督促檢查力度，定期不定期對地質(zhì)災(zāi)害防治工作落實情況進行督促檢查，確保各項工作措施和制度落實到位。六是積極主動做好項目申報工作，做好與上級業(yè)務(wù)主管部門的溝通銜接工作，努力爭取項目和資金支持，加快防治項目施工進度。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制77人，其中：行政編制 17人，事業(yè)編制60人。在職實有70人，其中： 財政全供養(yǎng)70人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 13人，其中： 離休 0人，退休 13人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入890.90萬元，其中：一般公共預(yù)算890.90萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入890.90萬元，其中:本年收入890.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款890.90萬元（本級財力890.90萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 890.90萬元。本級財力安排支出 890.90萬元，其中，基本支出890.90萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1.科目2200101行政運行553.35萬元，主要用于行政干部職工工資、公務(wù)經(jīng)費、車輛經(jīng)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車租車費以及公務(wù)交通補貼等。

2科目2200150事業(yè)運行187.06萬元，主要用于事業(yè)干部職工工資、公務(wù)經(jīng)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車租車費等。

3.科目2080501歸口管理的行政單位離退休25.29萬元，主要用于離休人員公用經(jīng)費費及遺屬補助等。

4.科目2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出125.20萬元，為單位在職職工養(yǎng)老保險財政配套資金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出776.06萬元、商品和服務(wù)支出113.35萬元、對個人和家庭的補助支出1.49萬元。

其中：基本支出890.90萬元，項目支出0萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

本部門年初預(yù)算不涉及。

（二）與中央配套事項

本部門年初預(yù)算不涉及。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門年初預(yù)算不涉及。

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，采購預(yù)算資金19萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2017年基本支出預(yù)算為612.37萬元，其中，工資福利支出538.34萬元，商品和服務(wù)支出73.20萬元，對個人和家庭的補助0.83萬元；2018年基本預(yù)算支出增加278.53萬元，原因為：2018年人員工資、公務(wù)經(jīng)費等均有所上調(diào)。

八、項目支出預(yù)算變動的主要原因

本部門2018年度部門預(yù)算不涉及項目支出。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為63.17萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）“三公”經(jīng)費情況增減變動原因

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算為22.86萬元，其中，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費10.86萬元，公務(wù)用車運行費12萬元。較2017年預(yù)算減少1.14萬元，原因為: 嚴格執(zhí)行“八項”規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，增強行政成本意識，努力提高執(zhí)行力。簡化公務(wù)接待，嚴格控制宴請、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費嚴格按照縣政府要求接待；從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規(guī)范單位因公用車管理，從而嚴控制用車費用，嚴禁公車私用。

（五）其他情況說明

    因本年初次使用網(wǎng)絡(luò)版預(yù)算軟件，操作不夠熟練，誤將本單位3名事業(yè)人員的支出功能分類科目2200150事業(yè)支出錯錄為2080501歸口管理的行政單位離退休，導(dǎo)致2080501科目下有納入工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)192912.00元，未納入工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)（獎勵性績效）36000.00元，工會經(jīng)費3858.24元；誤將本單位1名事業(yè)人員支出功能分類科目2200150科目錯錄為2200101行政運行，導(dǎo)致2200150科目下有公務(wù)交通補貼9000.00元，公務(wù)用車租車費450.00元。