編報說明

目錄：

一、部門（單位）情況

1、主要職能

2、機構情況

3、人員情況

二、2017年部門收支及“三公”經費支出預算

1、按功能分類支出

2、按經濟用途分類支出

3、“三公”經費預算支出

4、與2016年預算收支增減變化情況說明

5、機關運行經費安排情況說明

6、政府采購安排情況說明

7、專業性較強的名稱進行解釋

三、實行部門預算的重要性和必要性

四、編制部門預算的指導思想和基本原則

五、具體做法

六、名詞解釋

七、部門預算表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算基本支出表

（六）與一般公共預算基本支出情況表

（七）“三公”經費預算財政撥款情況

（八）政府性基金預算支出情況表

龍陵縣國土資源局2017年部門預算編報說明

一、部門（單位）情況

1、主要職能

（1）貫徹執行國家、省、市有關國土資源管理的方針、政策、法律、法規和技術標準、規程及辦法；組織實施有關國土資源管理的政策法規。

（2）組織編制全縣國土資源規劃和其他專項規劃及年度計劃，并監督實施；審核報批土地利用總體規劃；承擔礦產資源的調查評價；承辦建設項目用地預審報件。

（3）依法保護國土資源所有者和使用者的合法權益，承辦并組織調處權屬糾紛，依法查處違法案件。

（4）承擔全縣耕地保護和耕地開發的管理工作，組織實施土地用途管制和基本農田保護；承擔農用地轉用、土地征收的審查、報批工作；承辦土地開發、整理、復墾工作。

（5）負責全縣地籍管理、測繪行政管理工作；組織國土資源調查、統計和動態監測；負責土地確權、城鄉地籍調查、土地登記發證等工作。

（6）組織實施全縣國有土地使用權劃撥、出讓、租賃、作價出資、轉讓工作；建立國有土地使用權收購儲備制度；規范集體建設用地的流轉管理，組織實施土地定級、基準地價、標定地價測評；對土地使用權評估價格審核備案。

（7）組織全縣礦產資源開發、利用和保護工作；負責全縣地質勘查活動的監督管理工作；負責本轄區內小型及其以下的礦產資源儲量登記、統計工作；負責壓覆礦產資源的初審；負責礦業權市場的建設及監管工作；

（8）組織對礦山企業資源開發利用方案的報批，參與采礦權招標、投標的有關管理工作；協助上級劃定礦區范圍、報批采礦權及采礦許可證；協助辦理采礦權的變更、延續和注銷登記；組織收繳采礦權價款、采礦權使用費；協助上級機關審查采礦權授予、轉讓；負責征收礦產資源補償費；調處采礦權屬爭議糾紛，負責查處無證開采、越界開采和破壞浪費礦產資源等違法行為，維護合法的采礦權益，組織實施礦產開發和監督管理。

（9）負責擬定地質環境保護、地質災害防治管理辦法；做好地質災害調查、監測和群測群防系統建設；組織實施地質災害防治工作，負責礦山環境的恢復與治理；組織開展地熱、礦泉水等礦產資源評價、監測，并對其開發利用實施監督管理。

（10）擬訂全縣國土資源財務管理實施意見，對國土資源有關費用的征收、使用進行監督管理；制定本轄區內國土資源國有資產管理的有關規定并組織實施。

（11）承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

2、機構情況

龍陵縣國土資源局下設辦公室、財務科、地籍測繪科、耕地保護利用科、礦產資源管理科、規劃科、地質環境科、政策法規科8個職能科（室）、1個執法監察大隊、10個派出機構和3個財政全額撥款事業單位（土地收購儲備交易中心、土地整理中心、不動產登記局）。

3、人員情況

我局2017年人員編制數82人（含暫定編5人），其中：局機關22人（含工勤2人），土地收購儲備交易中心11人，土地整理中心7人，不動產登記局12人，基層國土資源管理所30人。全系統干部職工在職人數（參照2016年11月）總計70人，其中：局機關18人,工勤2人，土地收購儲備交易中心11人，土地整理中心7人，不動產登記局6人，基層國土所26人。共有退休干部職工12人。

二、2017年部門收支及“三公”經費支出預算

2017年部門收入預算總額為6,523,666.12元，其中：財政撥款6,523,666.12元。部門支出預算總額6,523,666.12元，其中：

1、按功能科目分類支出為：

社會保障和就業868,969.20元、國土資源氣象等事務5,654,696.92元。

2、按經濟用途分類支出為：

基本支出6,123,666.12元（其中：工資福利支出5,383,375.20元，商品和服務支出731950.92元，對個人和家庭的補助支出8340.00元）；項目支出400000.00元（其中：其他項目支出400000.00元）。

3、“三公”經費預算支出

2017年“三公”經費預算支出24.00萬元，比2016年決算數24.79萬元減少0.79萬元，減幅3.19%，其中：

（1）因公出國（境）費用預算0萬元。

（2）公務接待費預算支出11.00萬元，比2016年決算數11.26萬元減少0.26萬元，減幅2.31%。

（3）公務用車運行維護費預算支出13.00萬元（其中公務用車購置費為0萬元，公務用車運行費13.00萬元），比2016年決算數13.53萬元減少0.53萬元，減幅3.92%。

縣國土資源局“三公”經費減少主要原因為我單位嚴格執行中央八項規定及省、市、縣關于厲行節約的相關要求，原則上公務接待一律到局機關廉政食堂進行，不上煙酒等規定，公務用車通過公車改革，車輛數量有所減少，嚴格按照公車改革要求使用公務車輛。

4、與2016年預算收支增減變化情況說明

2017年部門收入預算總額為6,523,666.12元，與2016年收入預算4574086.14元相比，增加1949579.98元，增幅42.62%；2017部門支出預算總額6,523,666.12元，與2016年支出預算4574086.14元相比，增加1949579.98元，增幅42.62%。2017年收支預算增加主要原因為2016年人員工資調整幅度較大，導致2017年預算收支總額增幅較大。

5、機關運行經費安排情況說明

縣國土資源局2017年一般公共預算財政撥款安排機關運行經費預算731,950.92元，其中行政人員公務經費138000.00元，事業人員公務經費72000.00元，退休人員公務經費4800.00元，公務車輛經費24000.00，工會經費90,550.92（縣工會僅返回50%），公車補貼402,600.00元。

6、政府采購安排情況說明

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算50.00萬元，其中貨物類20.00萬元，工程類0萬元，服務類30.00萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算20.00萬元，政府性基金0萬元，其他資金30萬元。

7、專業性較強的名稱進行解釋

無專業性較強的名稱進行解釋。

三、實行部門預算的重要性和必要性

實行部門預算是財政改革的主要內容：是三大改革（政府采購、國庫單一支付制度、部門預算）的重中之重，是推進依法理財的重要措施。實行部門預算有利于建立與社會主義市場經濟和公共財政框架相適應的財政運行機制，實現依法理財、規范理財，提高財政工作質量和財政資金使用效率。推進部門預算是建立科學規范的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，通過零基預算辦法，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收支納入預算管理，預算一經人民代表大會批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執行。

四、編制部門預算的指導思想和基本原則

縣國土資源局部門預算的指導思想是：按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預算編制質量和水平。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，不斷推進我縣國土管理工作。

五、具體做法

1、全面清理預算單位的經常性業務，充分預估2017的業務工作。部門預算經縣人民代表大會審查批準，必須嚴格執行，年中一般不能追加，而且下達的預算不能調整。因此要求對2017年的各項業務要有充分估計。有些不可預估的臨時決定召開的重要會議、培訓、學習、出差等，在編制預算時無法預估，只能特殊解決。

2、認真估算各項業務所需資金。各項工作的開展，離不開資金的支撐，同時應與縣級財力相適應。因此在編制預算時，一是充分反映各項業務所需資金，對各項工作，都要根據業務性質及消耗水平合理確定所需資金；二是考慮財力的可能，根據財政收入情況，合理安排資金；三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解部門的主要任務，統籌兼顧。

3、準確把握部門的工作重點。編制部門預算時，把部門的中心工作擺在突出位置，加以重點考慮。2017年所需項目經費400000.00元，其中：地質礦產資源利用與保護工作經費20000.00元、土地資源儲備支出工作經費30000.00元、其他國土資源事務支出工作經費30000.00元、土地資源利用與保護執法經費100000.00元、國土資源行業業務管理工作經費200000.00元、土地資源調查工作經費20000.00元。

4、部門預算編制數。根據上述指導思想、原則及做法，我局2017年預算收支為：收入預算數6,523,666.12元，支出預算數6,523,666.12元。

六、名詞解釋

無

七、部門預算表（見附表）

（一）

龍陵縣國土資源局

2017年10月23日

附件：龍陵縣國土資源局2016年部門預算相關表冊