監督索引號53052300149700000

龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室

2019年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購預算情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室

2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《龍陵縣機構編制委員會關于成立龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室的通知》（龍機編發〔2011〕1號）文件及龍陵縣機構編制委員會辦公室關于對《龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室關于成立龍陵縣黃龍玉開發管理服務中心的請示》的批復（龍機編辦發〔2011〕37號）文件精神，龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室履行下列主要工作職責：

一、負責全縣黃龍玉資源開發的總體規劃布局，科學、規范、合理、有序地推進黃龍玉產業開發工作。

二、負責全縣黃龍玉礦山秩序的維護、整治協調工作，配合縣政府相關職能部門做好礦山的有關監督管理工作。

三、負責對黃龍玉探礦勘查、采礦生產和黃龍玉礦石的編號、稱重、運輸、倉儲等環節的監督管理工作。

四、負責黃龍玉礦石公盤銷售的監督管理工作，按照龍陵縣人民政府與保山黃龍玉開發有限公司簽訂的《龍陵縣黃龍玉項目開發合作協議書》的規定提取政府的黃龍玉毛石銷售收益，及時做好縣、鄉、村、農戶的收益分配工作。

五、負責“龍陵黃龍玉雕”地理標志證明商標的審核批準、使用管理、配合有關部門做好黃龍玉市場建設、管理工作、打造“中國黃龍玉第一縣”知名品牌。

六、負責黃龍玉產品的宣傳推介協調工作。

七、完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況

2011年2月，經市機構編制委員會批準成立龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室，為縣政府的正科級派出機構，根據市編委會的批復，縣編委會于2011年5月研究，并報請縣委常委會研究同意，2011年6月正式成立龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室，人員暫定編制為6名，其中：主任1名（正科級），副主任1名（副科級），內設機構職數4名，內設綜合股、礦山管理股、市場管理股、宣傳推介股；2011年12月，經縣編委會研究，并報請縣委常委會研究同意，成立龍陵縣黃龍玉開發管理服務中心，為龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室所屬全額撥款事業單位，核定事業編制4名，其中主任1名；2012年3月，經縣編委會研究，并報請縣委常委會研究同意，核定工勤編制1人；2016年11月，經縣編委會研究，增加辦公室副科級領導職數（副主任）1名，2018年末實有人員編制11人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業編制4人；目前在職在編實有人員9人，行政人員4人，行政工勤人員1人，事業人員4人，車輛編制1輛，實有車輛1輛。

（三）重點工作概述

2018年縣黃龍玉開發管理辦公室緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，扎實做好全縣黃龍玉產業的各項工作，2018年取得的重點工作情況：

（一）聚焦主責主業，黃龍玉產業穩步發展

1.強化園區建設，促進產業升級。總投資1.05億元、建筑面積4.2萬平方米的珠寶城二期“玉潤名居”項目竣工，黃龍文化產業園區配套基礎設施更加完善，園區聚集效應逐步凸顯。2018年龍陵黃龍玉文化產業園區被省文產辦授予“云南省優秀文化創意產業園區”。

2.強化管理督查，維護礦山和諧穩定。持續深入宣傳《云南省龍陵黃龍玉資源管理條例》，開展以案釋法警示教育；保持嚴厲打擊盜采黃龍玉資源行為高壓態勢，加強護礦隊員的教育培訓，組織護礦隊員開展了反腐倡廉警示教育、預防職務犯罪主題教育和森林防火技能培訓2批次，強化16個護礦隊及16個縣直包保單位履職情況督查，礦山秩序穩定,年內無礦山安全事故。

3.合理分配收益，資源開發促脫貧。2018年共舉行公盤交易會3次，帶動了龍新鄉、象達鎮建檔立卡家庭67戶268人穩定持續增收。

4.強化基礎研究，夯實發展基礎。2017年7月31日，《石英質玉 分類與定名》國家標準發布，并于2018年2月1日起正式實施，標志著龍陵黃龍玉正式進入國家標準名錄，為規范黃龍玉商貿，維護消費者利益，推動黃龍玉市場持續健康發展發揮了積極作用。

5.強化宣傳推介，打造龍陵名片。組織協會、商家參加了北京海明國際珠寶展、昆明泛亞石博會、昆明文博會、昆明“彩云杯”大師獎評選、中國北京國際珠寶展，北京“天工獎”、遼寧“玉星獎”等國內重大珠寶玉石雕刻大賽評選；龍陵黃龍玉形象宣傳片正式上線“游云南”APP；黃龍玉成為“2018首屆中國龍陵松山山地自行車速降國際邀請賽”指定用玉獎牌，龍陵黃龍玉的知名度和影響力得到再次提升。

6.強化政策保障，助推產業健康發展。研究出臺了《關于加快推進黃龍玉產業發展的實施意見（2018—2020 年）》，在資源開發與保護、園區規劃與建設、基礎研究與產品檢驗、人才引進與培養、市場規范與管理、宣傳與推介、招商引資與金融服務等方面給予政策、投入和組織上的政策保障，助推了黃龍玉產業健康持續發展。

7.強化檢驗鑒定，規范市場建設。龍陵黃龍玉珠寶檢驗站嚴格按照《黃龍玉分級》《云南省黃龍玉鑒定技術規范》開展黃龍玉飾品、毛料珠寶鑒定。2018年共檢驗黃龍玉飾品6萬余件，為黃龍玉市場服務提供保障。

8.強化市場管理，構建誠信經營環境。黃龍玉辦牽頭，縣市場監督管理局、縣文化旅游等主管部門聯合開展黃龍玉市場整治行動3次，持續開展《云南省龍陵黃龍玉資源管理條例》、《石英質玉 分類與定名》、黃龍玉上柜明碼標價等宣傳，嚴厲打擊不法商販以次充好、假冒偽劣行為，營造“誠信經營、放心消費”的良好環境。

（二）以黨建為引領，統籌抓好各項工作

1.黨的建設工作得到加強。認真落實黨支部主體責任和黨支部書記第一責任人職責，將黨建工作納入重要議事日程和機關工作全局，加強對黨建工作的研究部署，及時協調解決黨建工作中存在的問題，加大黨建工作人、財、物的投入力度，推動黨建工作的順利開展；深入開展“兩學一做”、“不忘初心、牢記使命”主題教育，認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，牢固樹立“四個意識”，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致；扎實開展黨支部規范化、標準化建設達標創建工作，加強黨員教育管理，規范黨員日常行為，激勵黨員爭當“四講四有”合格黨員，充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用。

2.認真落實黨風廉政建設責任制。一是加強對領導班子、干部職工的教育、監督和管理，嚴明黨的政治紀律和政治規矩，嚴肅黨內政治生活，加強黨內監督，認真開展年度民主生活會和專題民主生活會。二是認真貫徹落實中央八項規定精神、市委“兩禁”及中央、省市縣廉潔自律各項規定，深入糾正“四風”，積極整改上級督查發現的違反中央八項規定精神問題，加強機關作風整治，營造了良好的干事創業氛圍。三是加強黨風廉政教育，組織全體干部職工開展了反腐倡廉警示教育、預防職務犯罪主題教育，進一步筑牢不敢腐、不想腐、不敢腐的思想防線。

3.認真開展脫貧攻堅工作。黃龍玉辦掛鉤扶貧龍新鄉蚌渺社區，圍繞2018年脫貧摘帽的目標，單位嚴格按照縣委縣政府的安排部署全力抓實脫貧攻堅工作。一是開展黨建扶貧雙推進活動，為掛鉤村黨員上黨課，開展“三講三評”和“自強、誠信、感恩”宣講。二是派駐長期工作隊員1名，任村第一書記、工作隊隊長，安排一半以上干部職工參與掛鉤村脫貧攻堅工作。二是開展網格化管理，層層壓實責任，扎實開展“掛、包、幫，轉、走、訪”工作，努力幫助提升農村人居環境，幫助解決農戶眼球貧困問題。三是努力為掛鉤村辦實事，為掛鉤村解決扶貧經費3萬元，協調資金3萬元；積極與保山市公路局龍陵縣分局協調，免費重新鋪筑蚌渺街子約70萬元柏油路面，不斷提升群眾認可度和滿意度；9名干部職工向結對幫扶的32戶建卡戶捐款捐物折合人民幣4.16萬余元。

4.統籌兼顧兩手抓，各項工作齊頭并進。以黨建為統領，在抓好黃龍玉產業中心工作的同時，兩手抓，兩不誤，意識形態、脫貧攻堅、依法治縣、綜治維穩、平安建設、提升城鄉人居行動、固定資產投資、招商引資、殯葬改革、防震減災、保密、檔案、工青婦等各項工作同步推進，各項目標任務圓滿完成。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

人員編制11人，其中：行政編制 7人，事業編制4人。在職實有9人，其中：財政全供養 9人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 1人，其中：離休0人，退休 1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入4056151.88元，其中：一般公共預算財政撥款4056151.88元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入4056151.88元，其中:本年收入4056151.88元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4056151.88元（本級財力4056151.88元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出4056151.88元。財政撥款安排支出 4056151.88元，其中，基本支出4056151.88元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：一般公共服務支出3858089.38元，其中政府辦公廳（室）及相關機構事務/行政運行（2010301）3858089.38元；社會保障和就業支出124780.00元，其中：行政事業單位離退休/歸口管理的行政事業單位離退休（2080501）400.00元、行政事業單位離退休/機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）124380.00元；衛生健康支出73282.50元，其中：行政事業單位醫療/行政單位醫療（2101101）28966.40元、行政事業單位醫療/事業單位醫療（2101102）19440.10元，行政事業單位醫療/公務員醫療補助（2101103）24876.00元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出4056151.88元，項目支出0元）。2019年預算基本支出主要用于工資福利支出、商品和服務支出兩大塊。工資福利支出3905323.88元，其中：基本工資（30101）279048.00元、津貼補貼（30102）348132.00元、績效工資（30107）219120.00元、機關事業單位基本養老保險繳費（30108）124380.00元、職工基本醫療保險繳費（30110）46642.50元、公務員醫療補助繳費（30111）24876.00元、其他社會保障繳費（30112）10281.38元（其中：工傷保險621.90元、生育保險7462.80元、失業保險2196.68元）、醫療費（30114）1764.00元、其他工資福利支出（30199）2851080.00元；商品和服務支出（302）150828.00元，其中：辦公費（30201）35400.00元、差旅費（30211）15000.00元、會議費（30215）5000.00元、公務接待費（30217）10000.00元、專用材料費（30218）3000.00元、委托業務費（30227）4000.00元、工會經費（30228）12438.00元、公務用車運行維護費（30231）20000.00元、其他交通費用（30239）45990.00元（其中：公務交通補貼43800.00元、公務用車租車費2190.00元）。

五、“三公”經費預算情況

2019年龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室“三公”經費財政撥款預算安排30000.00元，與上年預算持平。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費10000.00元，與上年預算持平。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費20000.00元，比上年預算增0元，同比增長0%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%，公務用車運行維護費20000.00元，與上年預算持平。

六、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為4056151.88元，比上年預算增54605.96元，同比增長1.36%，主要是2019年單位職工行政單位醫療、事業單位醫療、公務員醫療補助等費用由財政預算下撥到單位，單位自行申請繳納，導致2019年預算數較上年度增長。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費72000.00元，比上年預算增0元，同比增0%，占基本支出的100％。

（二）政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室預算采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.對下績效目標表1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購預算表 1-12

龍陵縣黃龍玉開發管理辦公室

2019年2月27日

監督索引號53052300149700111