目錄

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和部門(mén)基本情況

三、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說(shuō)明

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

七、名詞解釋

無(wú)

八、部門(mén)預(yù)算表

（一）部門(mén)收支預(yù)算總表

（二）部門(mén)收入預(yù)算總表

（三）部門(mén)支出預(yù)算總表

（四）人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（五）日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

（六）項(xiàng)目支出預(yù)算表

（七）項(xiàng)目支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

（八）財(cái)政撥款收支總表

（九）龍陵縣2017年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

（十）政府性基金預(yù)算支出情況表 

一、主要職責(zé)

根據(jù)《龍陵縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于成立龍陵縣黃龍玉開(kāi)發(fā)管理辦公室的通知》（龍機(jī)編發(fā)〔2012〕1號(hào)，文件規(guī)定單位工作職責(zé)如下：

（一）負(fù)責(zé)全縣黃龍玉資源開(kāi)發(fā)的總體規(guī)劃布局，科學(xué)、規(guī)范、合理、有序地推進(jìn)黃龍玉產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)工作。

（二）負(fù)責(zé)全縣黃龍玉礦山秩序的維護(hù)、整治協(xié)調(diào)工作，配合縣政府相關(guān)職能部門(mén)做好礦山的有關(guān)監(jiān)督管理工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣黃龍玉探礦勘查、采礦生產(chǎn)和黃龍玉礦石的編號(hào)、稱(chēng)重、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理工作。

（四）負(fù)責(zé)黃龍玉礦石公盤(pán)銷(xiāo)售的監(jiān)督管理工作，按照龍陵縣人民政府與保山黃龍玉開(kāi)發(fā)有限公司簽訂的《龍陵縣黃龍玉項(xiàng)目開(kāi)發(fā)合作協(xié)議書(shū)》的規(guī)定提取政府的黃龍玉毛石銷(xiāo)售收益，及時(shí)做好縣、鄉(xiāng)、村、農(nóng)戶(hù)的收益分配工作。

（五）負(fù)責(zé)“龍陵黃龍玉雕”地理標(biāo)志證明商標(biāo)的審核批準(zhǔn)、使用管理、配合有關(guān)部門(mén)做好黃龍玉市場(chǎng)建設(shè)、管理工作、打造“中國(guó)黃龍玉第一縣”知名品牌。

（六）負(fù)責(zé)黃龍玉產(chǎn)業(yè)的宣傳推介協(xié)調(diào)工作。

（七）完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

根據(jù)上述職責(zé)，龍陵縣黃龍玉開(kāi)發(fā)管理辦公室設(shè)立：綜合股、市場(chǎng)管理股、宣傳推介股、礦山管理股共4個(gè)股所級(jí)機(jī)構(gòu)。龍陵縣黃龍玉開(kāi)發(fā)管理辦公室暫定編制6名，工勤編制1名，下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位：黃龍玉開(kāi)發(fā)管理服務(wù)中心，事業(yè)編制4名。其中：主任1名，副主任1名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。龍陵縣黃龍玉開(kāi)發(fā)管理辦公室車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。2017年龍陵縣黃龍玉開(kāi)發(fā)管理辦公室部門(mén)預(yù)算是：龍陵縣本級(jí)財(cái)政安排經(jīng)費(fèi)為373.58萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）安排的支出373.58萬(wàn)元，支出373.58萬(wàn)元，（其中：基本支出350.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出23萬(wàn)元）。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和部門(mén)基本情況

黃龍玉開(kāi)發(fā)管理辦為政府派出機(jī)構(gòu)，設(shè)立綜合股、礦山管理股、宣傳推介股、市場(chǎng)管理股。有暫定編制6人，工勤編制1人，事業(yè)編制4人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。現(xiàn)實(shí)有在職人員10人。其中，主任1人（正科級(jí)），副主任2人，（副科級(jí)），主任科員1人，科員1人，工勤1人，事業(yè)編制4人。

三、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

本單位2017財(cái)政預(yù)算安排收入支出373.58萬(wàn)元，

其中：工資福利支出預(yù)算數(shù)341.51萬(wàn)元，商品服務(wù)支出預(yù)算數(shù)9.06萬(wàn)元。項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)23萬(wàn)元。

與2016年預(yù)算數(shù)75.14元相比，增298.44元，增長(zhǎng)397%。增幅較大原因?yàn)槲铱h76名護(hù)礦員2017年工資安排到本單位，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增幅較大。

（一）基本支出增減變化情況

2017年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出350.57萬(wàn)元。

1.工資福利支出

2017年預(yù)算數(shù)工資福利支出341.51萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)75.14元相比，增298.44元，增長(zhǎng)397%。增幅較大原因?yàn)槲铱h76名護(hù)礦員2017年工資安排到本單位，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增幅較大。

2.商品和服務(wù)支出，2017年預(yù)算數(shù)9.06萬(wàn)元，與2016年預(yù)算數(shù)4.74相比，增加4.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.13%，增幅較大原因?yàn)樵黾恿斯珓?wù)交通補(bǔ)貼。

（二）項(xiàng)目支出增減變化情況

2017年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)23萬(wàn)元，和上年一樣，無(wú)增減變化。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

本單位2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.7萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)4.7萬(wàn)元相比，增減無(wú)變化。

五、“三公經(jīng)費(fèi)”增減變化情況說(shuō)明

1、2017年沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）支出預(yù)算，與上年相同。

2、根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出0.4萬(wàn)元，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1.2萬(wàn)元（預(yù)算內(nèi)資金），其中：公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)比上年少20.6萬(wàn)元。預(yù)算減少的主要原因是2016年三公經(jīng)費(fèi)主要是預(yù)算外資金支出。

3、2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算情況

2017年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0.8萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（保政辦發(fā)〔2017〕3號(hào)）規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)。實(shí)行集中采購(gòu)與分散采購(gòu)相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購(gòu)，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進(jìn)行分散采購(gòu)。

2017年，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元，其中貨物類(lèi)2萬(wàn)元，工程類(lèi)3萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。政府采購(gòu)預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算0萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，其他資金5萬(wàn)元。

七、名詞解釋?zhuān)o(wú)）。

龍陵縣黃龍玉開(kāi)發(fā)管理辦公室

2017年1月20日