一、龍陵縣黃龍玉開發(fā)管理辦公室基本情況

根據(jù)《龍陵縣機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于成立龍陵縣黃龍玉開發(fā)管理辦公室的通知》（龍機(jī)編發(fā)〔2012〕1號，文件規(guī)定單位工作職責(zé)如下：

（一）負(fù)責(zé)全縣黃龍玉資源開發(fā)的總體規(guī)劃布局，科學(xué)、規(guī)范、合理、有序地推進(jìn)黃龍玉產(chǎn)業(yè)開發(fā)工作。

（二）負(fù)責(zé)全縣黃龍玉礦山秩序的維護(hù)、整治協(xié)調(diào)工作，配合縣政府相關(guān)職能部門做好礦山的有關(guān)監(jiān)督管理工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣黃龍玉探礦勘查、采礦生產(chǎn)和黃龍玉礦石的編號、稱重、運輸、倉儲等環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理工作。

（四）負(fù)責(zé)黃龍玉礦石公盤銷售的監(jiān)督管理工作，按照龍陵縣人民政府與保山黃龍玉開發(fā)有限公司簽訂的《龍陵縣黃龍玉項目開發(fā)合作協(xié)議書》的規(guī)定提取政府的黃龍玉毛石銷售收益，及時做好縣、鄉(xiāng)、村、農(nóng)戶的收益分配工作。

（五）負(fù)責(zé)“龍陵黃龍玉雕”地理標(biāo)志證明商標(biāo)的審核批準(zhǔn)、使用管理、配合有關(guān)部門做好黃龍玉市場建設(shè)、管理工作、打造“中國黃龍玉第一縣”知名品牌。

（六）負(fù)責(zé)黃龍玉產(chǎn)業(yè)的宣傳推介協(xié)調(diào)工作。

（七）完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

根據(jù)上述職責(zé)，龍陵縣黃龍玉開發(fā)管理辦公室設(shè)立：綜合股、市場管理股、宣傳推介股、礦山管理股共4個股所級機(jī)構(gòu)。龍陵縣黃龍玉開發(fā)管理辦公室暫定編制6名，工勤編制1名，下設(shè)1個事業(yè)單位：黃龍玉開發(fā)管理服務(wù)中心，事業(yè)編制4名。其中：主任1名，副主任1名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。龍陵縣黃龍玉開發(fā)管理辦公室車輛編制1輛，實有車輛0輛。2016年龍陵縣黃龍玉開發(fā)管理辦公室部門預(yù)算是：龍陵縣本級財政安排經(jīng)費為75.14萬元，其中：財政撥款（補(bǔ)助）安排的支出75.14萬元，支出75.14萬元，（其中：基本支出52.14萬元，項目支出23萬元）。

二、“三公”經(jīng)費變化原因說明

（一）我單位2015年“三公”經(jīng)費支出為18.85萬元，2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算20萬元，預(yù)算數(shù)比上年減少3萬元。預(yù)算減少的主要原因是2016年黃龍玉礦山整治車輛減少一輛。

（二）我單位2016年度無因公出國（境）支出預(yù)算。

（三）我單位2016年度公務(wù)用車購置費用支出預(yù)算。

三、實行部門預(yù)算的重要性和必要性

實行部門預(yù)算是財政改革的主要內(nèi)容：是三大改革（政府采購、國庫單一支付制度、部門預(yù)算）的重中之重，是推進(jìn)依法理財?shù)闹匾胧嵭胁块T預(yù)算有利于建立與社會主義市場經(jīng)濟(jì)和公共財政框架相適應(yīng)的財政運行機(jī)制，實現(xiàn)依法理財、規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效率。推進(jìn)部門預(yù)算是建立科學(xué)規(guī)范的預(yù)算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實行部門預(yù)算就是將財政資金按部門和項目進(jìn)行分配，通過零基預(yù)算辦法，把原來按功能劃分的資金細(xì)化到部門和項目，把部門的各種收入納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人民代表大會批準(zhǔn)，財政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。

四、編制部門預(yù)算的指導(dǎo)思想的基本原則

龍陵縣黃龍玉開發(fā)管理辦公室部門預(yù)算的指導(dǎo)思想：按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預(yù)算編制和水平。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》的規(guī)定，依法認(rèn)真履行職責(zé)，不斷推進(jìn)龍陵縣招商引資工作新局面。基本原則：保障黃龍玉開發(fā)管理辦公室機(jī)關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn),對接好日常到龍陵考察項目的客商及全縣招商引資項目的包裝、宣傳和推介，并做好外來投資企業(yè)管理服務(wù)工作。

五、具體做法

（一）全面清理本單位的經(jīng)常性業(yè)務(wù)，充分預(yù)估2016年的業(yè)務(wù)工作。實行部門預(yù)算后，部門預(yù)算一經(jīng)龍陵縣人民代表大會批準(zhǔn)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，年中一般不能追加，而且下達(dá)的預(yù)算不能調(diào)整。因此要求對2016年的各項工作必須充分估計。有些不可預(yù)估的臨時工作，在編制預(yù)算時無法預(yù)估，只能特殊解決。

（二）認(rèn)真估算各項工作所需資金。各項工作的開展，離不開資金的支撐，同時應(yīng)與財力相適應(yīng)。在提出預(yù)算時，一要充分反映各項工作所需資金，對各項招商引資工作，都根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)及消耗水平合理確定所需資金；二要考慮財力的可能，根據(jù)財政收入的情況，合理安排資金；三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解招商部門的主要任務(wù)，統(tǒng)籌兼顧。

（三）準(zhǔn)確把握部門的工作重點。編制部門預(yù)算必須把部門的中心工作擺在突出位置，加以重點考慮。

（四）部門預(yù)算編制數(shù)

根據(jù)上述指導(dǎo)思想、原則及做法，預(yù)算數(shù)為：收入75.14萬元，支出75.14萬元。

龍陵縣黃龍玉開發(fā)管理辦公室

2016年2月8日