為完善內控風險防范措施、強化內部流程控制，根據(jù)《財政部行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》、《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》、《財政部關于加強政府采購活動內部控制管理的指導意見》、《龍陵縣人民政府辦公室關于轉發(fā)云南省2019年政府集中采購目錄及標準的通知》(龍政辦發(fā)〔2019〕12號）及《龍陵縣財政局關于進一步加強政府采購活動內部控制管理制度建設的通知》(龍財采〔2019〕2號）要求，現(xiàn)制定木城鄉(xiāng)政府采購活動內部控制管理制度如下：

一、木城鄉(xiāng)政府采購活動由各單位、部門發(fā)起申請，鄉(xiāng)政府指定采購專員對采購內容進行初審，指導辦理相關業(yè)務。

二、政府采購活動達到集中采購標準的一律按政府采購管理辦法辦理采購手續(xù)，其余的按內控制度辦理。達到集中采購標準是指：云南省政府集中采購目錄一（集中采購機構采購項目）所有采購項目；云南省政府集中采購目錄二（部門集中采購項目）購金額達到20萬；云南省政府集中采購目錄外采購金額達到50萬。

三、采購額度在500.00元（含）以下的，各部門由負責人審批，鄉(xiāng)政府由辦公室審批。

四、采購額度在500.00-1000.00元（含）的，由各單位、部門提出書面申請，單位負責人簽署意見、分管領導審批。

五、采購額度在1000.00-5000.00元（含）的，由各單位、部門提出書面申請，單位負責人、分管領導簽署意見，鄉(xiāng)長審批。

六、采購額度在5000.00元以上的，由各單位、部門提出書面申請，按“三重一大”制度提交黨委會討論、審批。各單位要按照政府采購相關法律、法規(guī)、規(guī)章及制度規(guī)定，根據(jù)自身實際情況，設置采購專員，明確崗位職責，細化各流程、各環(huán)節(jié)的工作要求，建立和完善本部門、本單位的政府采購內控制度。

本制度于2019年4月13日開始執(zhí)行。

木城彝族傈僳族鄉(xiāng)人民政府

2019年4月13日