監(jiān)督索引號(hào)53052300476200000

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)是行使行政職能的事業(yè)單位，其主要職責(zé)是：代表、服務(wù)、管理殘疾人，開展對(duì)殘疾人康復(fù)服務(wù)、教育培訓(xùn)、就業(yè)、扶貧、文化體育活動(dòng)，辦理殘疾人證，征收殘疾人就業(yè)保障金等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即疾人綜合服務(wù)中心，所屬非獨(dú)立核算事業(yè)單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.殘疾人特惠政策落地落實(shí)。穩(wěn)步落實(shí)低保特困制度。定期比對(duì)三類監(jiān)測(cè)人群數(shù)據(jù)，核實(shí)幫扶措施與政策落實(shí)情況，堅(jiān)守殘疾人不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”精準(zhǔn)發(fā)放。做好“陽光家園”服務(wù)，提升他們的生活質(zhì)量。實(shí)施好困難殘疾人家庭無障礙改造項(xiàng)目。實(shí)行“常態(tài)+入戶”評(píng)殘模式，做好殘疾人辦證工作。落實(shí)社保、醫(yī)保代繳工作。

2.做好殘疾人教育工作。認(rèn)真貫徹《殘疾人教育條例》，加強(qiáng)殘疾人教育工作。落實(shí)好殘疾人助學(xué)工作。

3.推進(jìn)殘疾人康復(fù)服務(wù)。做好殘疾人家庭醫(yī)生簽約和服務(wù)工作。為殘疾人提供輔具適配服務(wù)。對(duì)精神殘疾人給于服藥和住院補(bǔ)助，支持殘障兒童康復(fù)訓(xùn)練。

4.加強(qiáng)文體宣傳。大力宣傳扶殘助殘典型和殘疾人自強(qiáng)不息事例，在《保山日?qǐng)?bào)》及各級(jí)網(wǎng)站媒體發(fā)布刊載宣傳稿件。積極推進(jìn)殘疾人群眾性體育發(fā)展，深入鄉(xiāng)、村、學(xué)校挑選優(yōu)秀殘疾運(yùn)動(dòng)員苗子輸送到國(guó)家、省、市參加集訓(xùn)。做好社會(huì)捐助助殘暖人心活動(dòng)。

5.加強(qiáng)維護(hù)與服務(wù)保障到位。牢固樹立“群眾利益無小事”的觀念，積極做好殘疾人來電來訪工作。實(shí)施特困臨時(shí)救助。

6.搭建供需平臺(tái)，暢通殘疾人就業(yè)渠道。認(rèn)真負(fù)責(zé)當(dāng)好“審核員”，對(duì)全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位開展按比例安排殘疾人就業(yè)年審，并配合做好殘保金征收工作。紓憂解困當(dāng)好“幫扶員”，加大就業(yè)扶持力度，對(duì)自主創(chuàng)業(yè)示范戶、個(gè)體創(chuàng)業(yè)戶和殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范領(lǐng)軍人進(jìn)行扶持。細(xì)致周密當(dāng)好“培訓(xùn)員”，結(jié)合產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、殘疾人具體需求，通過“現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)+實(shí)地技能教學(xué)”方式，組織石斛楓斗加工和土雞養(yǎng)殖培訓(xùn)。當(dāng)好“協(xié)理員”，持續(xù)開辦殘疾人玉雕關(guān)愛班。當(dāng)好“輸送員”，選送人員參加省、市級(jí)殘疾人技能競(jìng)賽。

二、預(yù)算單位基本情況

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2,572,207.13元，其中：一般公共預(yù)算2,199,509.77元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金372,697.36元。

與上年對(duì)比減少801,051.88元，同比下降23.74%，主要原因分析：一是一般公共預(yù)算撥款增加92,450.76元。二是上年結(jié)轉(zhuǎn)減少893,502.64元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2,199,509.77元，其中:本年收入2,199,509.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,199,509.77元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少1,173,749.24元，同比下降34.80%，主要原因分析：2025年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金不包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2,572,207.13元。財(cái)政撥款安排支出2,199,509.77元，其中：基本支出1,499,509.77元，與上年對(duì)比增加12,450.76元，同比增長(zhǎng)0.84%，主要原因分析：一是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；二是單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金及住房公積金等基數(shù)增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出700,000.00元，與上年對(duì)比減少1,186,200.00元，同比下降62.89%，主要原因分析：一是2025年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金不包括2024年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金；二是2025年項(xiàng)目支出減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出149630.40元，其中：2080501行政單位離退休3,000.00元，主要用于退休人員公務(wù)費(fèi)；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出146,630.40元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2.20811殘疾人事業(yè)1,923,080.28元。其中：2081101行政運(yùn)行支出1,017,758.42元，主要用于單位行政人員的工資的支出及單位日常支出；2081104殘疾人康復(fù)280,000.00元，主要用于殘疾兒童篩查，精神、智障篩查經(jīng)費(fèi)及精準(zhǔn)康復(fù)經(jīng)費(fèi)；輔具適配；殘疾人康復(fù)中心臨時(shí)工工資及單位日常支出等。2081105殘疾人就業(yè)200,000.00元，主要用于殘疾學(xué)生及殘疾人子女教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；殘疾人自主創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)及單位日常支出等。2081199其他殘疾人事業(yè)支出425,321.86元，主要用于單位事業(yè)人員的工資的支出及單位日常支出。

3.210衛(wèi)生健康支出126,799.09元，其中：2101101行政單位醫(yī)療支出57,831.02元，主要用于行政人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出12,543.66元，主要用于事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出52,905.60元，主要用于在職及退休人員的醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,518.81元，主要用于單位行政、事業(yè)、退休人員的大病保險(xiǎn)及在職人員的工傷保險(xiǎn)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，政府采購預(yù)算總額33,900.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算15,400.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算18,500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)29400.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9,400.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為30次，共計(jì)接待約157人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,072,697.36.00元；單位資金項(xiàng)目0個(gè)，其他收入安排0元。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)；2025年龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

項(xiàng)目一：2025年縣級(jí)殘疾人就業(yè)保障金

1.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)省政府《云南省按比例安排殘疾人就業(yè)規(guī)定》（第52號(hào)令）、《云南省殘疾人優(yōu)待規(guī)定》（第107號(hào)令）和市政府相關(guān)實(shí)施辦法，龍陵縣實(shí)施按比例安排殘疾人就業(yè)工作，對(duì)安排殘疾人就業(yè)未達(dá)到本單位在職職工總數(shù)1.5%的用人單位依法征收殘疾人就業(yè)保障金。殘疾人就業(yè)保障金的使用納入一般公共預(yù)算管理。

2.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

3.項(xiàng)目基本概況

殘疾人就業(yè)保障金經(jīng)同級(jí)人民政府批準(zhǔn)主要用于殘疾人職業(yè)培訓(xùn)以及為殘疾人提供就業(yè)服務(wù)和就業(yè)援助、殘疾人康復(fù)及殘疾人康復(fù)輔具適配、其他殘疾人事業(yè)支出等，主要包括：與職業(yè)和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)相關(guān)的支出；與就業(yè)服務(wù)相關(guān)的支出；就業(yè)援助方面的支出；用于與殘疾人就業(yè)工作有關(guān)的其他支出；殘疾人康復(fù)相關(guān)支出；其他殘疾人事業(yè)相關(guān)支出。

4.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

殘疾人就業(yè)保障金包含殘疾人康復(fù)，主要用于：殘疾兒童篩查，精神、智障篩查經(jīng)費(fèi)及精準(zhǔn)康復(fù)；縣殘疾人康復(fù)中心臨時(shí)工工資、“五險(xiǎn)一金”；殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作；第三代智能化殘疾人證辦理；殘疾人康復(fù)輔助器具安置場(chǎng)地租賃費(fèi)等。

5.資金安排情況

殘疾人康復(fù)資金275,000.00元。

6.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

根據(jù)年度計(jì)劃，事前申請(qǐng)、事中監(jiān)督、事后總結(jié)，圓滿完成殘疾人康復(fù)的相關(guān)工作。

7.項(xiàng)目實(shí)施成效

根據(jù)《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》第五條縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)將殘疾人事業(yè)納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，綜合協(xié)調(diào)，并將殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算，建立穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提高廣大殘疾人的生活水平和整體素質(zhì)改變他們的生產(chǎn)生活狀況，使他們得到黨和政府及社會(huì)各界的關(guān)心幫助，促進(jìn)我縣殘疾人事業(yè)健康的發(fā)展。

項(xiàng)目二：2025年縣級(jí)殘疾人就業(yè)保障金

1.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)省政府《云南省按比例安排殘疾人就業(yè)規(guī)定》（第52號(hào)令）、《云南省殘疾人優(yōu)待規(guī)定》（第107號(hào)令）和市政府相關(guān)實(shí)施辦法，龍陵縣實(shí)施按比例安排殘疾人就業(yè)工作，對(duì)安排殘疾人就業(yè)未達(dá)到本單位在職職工總數(shù)1.5%的用人單位依法征收殘疾人就業(yè)保障金。殘疾人就業(yè)保障金的使用納入一般公共預(yù)算管理。

2.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

3.項(xiàng)目基本概況

殘疾人就業(yè)保障金經(jīng)同級(jí)人民政府批準(zhǔn)主要用于殘疾人職業(yè)培訓(xùn)以及為殘疾人提供就業(yè)服務(wù)和就業(yè)援助、殘疾人康復(fù)及殘疾人康復(fù)輔具適配、其他殘疾人事業(yè)支出等，主要包括：與職業(yè)和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)相關(guān)的支出；與就業(yè)服務(wù)相關(guān)的支出；就業(yè)援助方面的支出；用于與殘疾人就業(yè)工作有關(guān)的其他支出；殘疾人康復(fù)相關(guān)支出；其他殘疾人事業(yè)相關(guān)支出等。

4.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

殘疾人就業(yè)保障金包含殘疾人就業(yè)，主要用于：殘疾學(xué)生及殘疾人子女教育補(bǔ)助；中職中殘疾人玉雕關(guān)愛班縣級(jí)配套助學(xué)補(bǔ)助；考入大中專殘疾人學(xué)生及殘疾人子女助學(xué)補(bǔ)助；殘疾人體育文化人才培育選送工作；殘疾人就業(yè)服務(wù)經(jīng)費(fèi)；殘疾人就業(yè)幫扶工作；殘疾人農(nóng)村產(chǎn)業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)；文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)工作；縣、鄉(xiāng)殘聯(lián)干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)等。

5.資金安排情況

殘疾人就業(yè)資金200,000.00元。

6.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

根據(jù)年度計(jì)劃，事前申請(qǐng)、事中監(jiān)督、事后總結(jié)，圓滿完成殘疾人就業(yè)的相關(guān)工作。

7.項(xiàng)目實(shí)施成效

根據(jù)《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》第五條縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)將殘疾人事業(yè)納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，綜合協(xié)調(diào)，并將殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算，建立穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提高廣大殘疾人的生活水平和整體素質(zhì)改變他們的生產(chǎn)生活狀況，使他們得到黨和政府及社會(huì)各界的關(guān)心幫助，促進(jìn)我縣殘疾人事業(yè)健康的發(fā)展。

項(xiàng)目三：2025年縣級(jí)殘疾人就業(yè)保障金

1.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)省政府《云南省按比例安排殘疾人就業(yè)規(guī)定》（第52號(hào)令）、《云南省殘疾人優(yōu)待規(guī)定》（第107號(hào)令）和市政府相關(guān)實(shí)施辦法，龍陵縣實(shí)施按比例安排殘疾人就業(yè)工作，對(duì)安排殘疾人就業(yè)未達(dá)到本單位在職職工總數(shù)1.5%的用人單位依法征收殘疾人就業(yè)保障金。殘疾人就業(yè)保障金的使用納入一般公共預(yù)算管理。

2.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

3.項(xiàng)目基本概況

殘疾人就業(yè)保障金經(jīng)同級(jí)人民政府批準(zhǔn)主要用于殘疾人職業(yè)培訓(xùn)以及為殘疾人提供就業(yè)服務(wù)和就業(yè)援助、殘疾人康復(fù)及殘疾人康復(fù)輔具適配、其他殘疾人事業(yè)支出等，主要包括：與職業(yè)和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)相關(guān)的支出；與就業(yè)服務(wù)相關(guān)的支出；就業(yè)援助方面的支出；用于與殘疾人就業(yè)工作有關(guān)的其他支出；殘疾人康復(fù)相關(guān)支出；其他殘疾人事業(yè)相關(guān)支出等。

4.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

殘疾人就業(yè)保障金包含其他殘疾人事業(yè)支出，主要用于：龍山鎮(zhèn)五個(gè)社區(qū)殘疾人專職委員工資；村級(jí)殘疾人聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；五個(gè)專門協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；全國(guó)助殘日、國(guó)際助殘日、愛耳日、愛眼日、肢殘日、特奧日、精防日、殘疾預(yù)防日等活動(dòng)及宣傳經(jīng)費(fèi)；《龍陵縣殘聯(lián)志》編撰及印刷費(fèi)；其他殘疾人事業(yè)支出經(jīng)費(fèi)等。

5.資金安排情況

其他殘疾人事業(yè)支出資金220,000.00元。

6.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

根據(jù)年度計(jì)劃，事前申請(qǐng)、事中監(jiān)督、事后總結(jié)，圓滿完成其他殘疾人事業(yè)支出的相關(guān)工作。

7.項(xiàng)目實(shí)施成效

根據(jù)《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》第五條縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)將殘疾人事業(yè)納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，綜合協(xié)調(diào)，并將殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算，建立穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提高廣大殘疾人的生活水平和整體素質(zhì)改變他們的生產(chǎn)生活狀況，使他們得到黨和政府及社會(huì)各界的關(guān)心幫助，促進(jìn)我縣殘疾人事業(yè)健康的發(fā)展。

項(xiàng)目四：2025殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)

1.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)省政府《云南省按比例安排殘疾人就業(yè)規(guī)定》（第52號(hào)令）、《云南省殘疾人優(yōu)待規(guī)定》（第107號(hào)令）和市政府相關(guān)實(shí)施辦法，龍陵縣實(shí)施按比例安排殘疾人就業(yè)工作，對(duì)安排殘疾人就業(yè)未達(dá)到本單位在職職工總數(shù)1.5%的用人單位依法征收殘疾人就業(yè)保障金。殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)的使用納入一般公共預(yù)算管理。

2.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

3.項(xiàng)目基本概況

殘疾人康復(fù)項(xiàng)目為殘疾人創(chuàng)造良好的服務(wù)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活，主要包括下鄉(xiāng)開展殘疾人康復(fù)組聯(lián)工作及評(píng)殘、辦證等服務(wù)工作。

4.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)主要用于下鄉(xiāng)開展殘疾人康復(fù)組聯(lián)工作及評(píng)殘、辦證等服務(wù)工作產(chǎn)生的差旅費(fèi)。

5.資金安排情況

殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)5,000.00元。

6.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

根據(jù)年度計(jì)劃，事前申請(qǐng)、事中監(jiān)督、事后總結(jié)，圓滿完成殘疾人康復(fù)的相關(guān)工作。

7.項(xiàng)目實(shí)施成效

根據(jù)《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》第五條縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)將殘疾人事業(yè)納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，綜合協(xié)調(diào)，并將殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算，建立穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提高廣大殘疾人的生活水平和整體素質(zhì)改變他們的生產(chǎn)生活狀況，使他們得到黨和政府及社會(huì)各界的關(guān)心幫助，促進(jìn)我縣殘疾人事業(yè)健康的發(fā)展。

項(xiàng)目五：2025年龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

1.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)省政府《云南省按比例安排殘疾人就業(yè)規(guī)定》（第52號(hào)令）、《云南省殘疾人優(yōu)待規(guī)定》（第107號(hào)令）和市政府相關(guān)實(shí)施辦法，龍陵縣實(shí)施按比例安排殘疾人就業(yè)工作，對(duì)安排殘疾人就業(yè)未達(dá)到本單位在職職工總數(shù)1.5%的用人單位依法征收殘疾人就業(yè)保障金。龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用納入一般公共預(yù)算管理。

2.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

3.項(xiàng)目基本概況

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)，主要包括：殘疾人康復(fù)輔具適配；與就業(yè)服務(wù)相關(guān)的支出；就業(yè)援助方面的支出；考入大中專院校殘疾人學(xué)生及殘疾人子女助學(xué)補(bǔ)助。

4.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于：人工耳蝸配置；考入大中專院校殘疾人學(xué)生及殘疾人子女助學(xué)補(bǔ)助；開展殘疾人就業(yè)服務(wù)及就業(yè)援助工作的宣傳及入戶、入企走訪排查等工作。

5.資金安排情況

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)372697.36元。

6.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

根據(jù)年度計(jì)劃，事前申請(qǐng)、事中監(jiān)督、事后總結(jié)，圓滿完成其他殘疾人事業(yè)支出的相關(guān)工作。

7.項(xiàng)目實(shí)施成效

根據(jù)《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》第五條縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)將殘疾人事業(yè)納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，綜合協(xié)調(diào)，并將殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算，建立穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提高廣大殘疾人的生活水平和整體素質(zhì)改變他們的生產(chǎn)生活狀況，使他們得到黨和政府及社會(huì)各界的關(guān)心幫助，促進(jìn)我縣殘疾人事業(yè)健康的發(fā)展。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)169,312.80元，與上年對(duì)比減少11,984.24元，主要原因分析：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額21,222,780.60元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)358,752.17元，固定資產(chǎn)469,122.43元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程20,394,906.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,970,766.34元，其中固定資產(chǎn)減少101,268.48元，流動(dòng)資產(chǎn)減少91,371.18元，在建工程增加2,163,406.00元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)34項(xiàng)，賬面原值144,340.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入600.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052300476200111