監(jiān)督索引號53052300113100000

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2025年預算公開目錄

第一部分 中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.組織召開一年一次的縣政協委員會全體會議，對“一府兩院”工作報告以及事關全縣經濟社會發(fā)展等重大事項進行協商討論，提出意見建議。

2.做好全體會議期間委員提案征集、交辦、督辦，做好全體會議閉會期間重要建議案審議、提交。

3.組織政協委員對國家大政方針和地方的重要舉措以及政治建設、經濟建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設中的重大問題，在決策之前和決策實施之中進行協商。

4.組織政協委員對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策、重大改革舉措、重要決策部署的貫徹執(zhí)行情況，涉及人民群眾切身利益的實際問題的解決落實情況，國家機關及其工作人員的工作情況等，通過提出意見、批評、建議的方式進行協商式監(jiān)督。

5.組織政協委員對全縣政治、經濟、文化、社會和生態(tài)環(huán)境等方面的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調查研究，反映社情民意，進行協商討論，通過調研報告、提案、建議案等形式提出意見建議，為黨委、政府提供決策參考。精準選取評議主題，對政府工作部門進行民主評議。

6.加強政協委員履職管理，為委員參政議政、建言獻策提供條件，有效調動委員積極性，激發(fā)委員履職熱情。

7.堅持團結和民主兩大主題，加強同各民主黨派、宗教界人士、新社會組織的團結協作和同歸僑、僑眷及海外僑胞的聯系聯誼，廣泛凝聚團結奮斗的共同思想政治基礎。

8.加強政協理論研討，創(chuàng)新政協工作方法，發(fā)揮好政協專門委員會基礎作用，聯系和指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)委員聯絡組工作。

9.配合上級政協組織做好視察、調研等工作。

10.完成市政協、縣委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會共設置8個內設機構，包括辦公室、提案和社會法制委員會、經濟和農業(yè)農村委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體委員會、民族宗教華僑和外事委員會、文化文史和學習委員會、委員聯絡委員會。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一是深化理論學習，持續(xù)抓好政治建設。堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想，凝心鑄魂，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神及習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想，用好黨組理論學習中心組引領學、常委會集中學、線上線下同步學等方式，加強對黨的創(chuàng)新理論的學習。二是充分發(fā)揮優(yōu)勢，凝聚團結奮斗共識。落實“三聯系”制度，加強與各民主黨派、工商聯、人民團體的溝通交流，認真聽取和充分吸納意見建議，大力營造民主和諧、共謀發(fā)展的良好氛圍。注重發(fā)揮專委會基礎性作用和鄉(xiāng)鎮(zhèn)委員聯絡組職能作用。三是精心組織調研，積極開展協商議政。突出委員主體、協商主責，圍繞縣委提出的具體改革任務，科學安排年度協商計劃，優(yōu)化重點協商方案生成機制，強化監(jiān)督助推落實，聚焦重點抓好落實，助力縣委縣政府科學決策、有效施策。四是加強自身建設，充分發(fā)揮委員主體作用。堅決扛牢主體責任，引導機關干部和委員自覺投身凝心聚力、決策咨詢、協商民主、基層治理第一線的具體實踐，當好黨的政策宣傳者、群眾利益維護者、社會和諧促進者，齊心協力把政協建設成為委員之家、民主之家、團結之家。

二、預算單位基本情況

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有41人，其中：財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入9,679,468.72元，其中：一般公共預算9,564,168.72元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入115,300.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比預算減少92,390.81元，主要原因分析政協會議經費比上年預算減少100,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入9,564,168.72元，其中:本年收入9,564,168.72元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9,564,168.72元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比財政撥款收入減少207,690.81元，主要原因分析政協會議經費比上年預算減少100,000.00元、專項業(yè)務經費比上年預算數減少5,000.00元、人員比上年減少導致人員經費減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出9,564,168.72元。財政撥款安排支出9,564,168.72元，其中：基本支出8,700,168.72元，與上年對比減少78,309.19元，下降0.91%，主要原因分析人員減少導致人員經費減少；項目支出864,000.00元，與上年對比減少286,000.00元，下降24.87%，主要原因分析政協會議經費比上年度減少100,000.00元，為規(guī)范經濟分類項目款中專項業(yè)務經費臨時工工資186,000.00元調到人員經費中。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.201一般公共服務支出7,732,754.01元，其中：2010201一般公共服務支出-政協事務-行政運行7,237,754.01元，主要用于干部職工工資、公務經費、車輛經費、工會經費、開展“協商在基層”補助經費等費用；2010204一般公共服務支出-政協事務-政協會議405,000.00元，主要用一年一次的全體會議經費和政協其他會議經費；2010205一般公共服務支出-政協事務-委員視察40,000.00元，主要用于政協委員開展視察的支出；2010206一般公共服務支出-政協事務-參政議政50,000.00元，主要用于調研、檢查等方面的支出。

2.208社會保障和就業(yè)支出1,153,394.56元，其中：2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休35,400.00元，主要用于退休人員公務經費、護理費、遺囑補助;2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出757,762.56元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險財政配套資金;2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出348,880.00元，主要用于單位職業(yè)年金繳費支出;2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤11,352.00元，主要用于單位職工死亡后遺屬生活困難補助。

3.210衛(wèi)生健康支出678,020.15元，主要用于2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療365,596.19元;2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助295,296.64元;2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17,127.32元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，政府采購預算總額517,350.00元，其中：政府采購貨物預算213,350.00元、政府采購服務預算304,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計410,000.00元，較上年增加18,000.00元，增長78.26%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2025年因公出國（境）費預算為0.00元與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無增減變化。

（二）公務接待費

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2025年公務接待費預算為110,000.00元，與上年持平，國內公務接待批次為70次，共計接待1200人次。

增減變化原因：無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2025年公務用車購置及運行維護費為300,000.00元，較上年增加180,000.00元，增長150%。其中：公務用車購置費180,000.00元，較上年增加180,000.00元，增長100%；公務用車運行維護費120,000元，與上年持平。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為3輛。

增減變化原因:2025年預計購置商務車1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

項目一

（一）項目名稱

政協龍陵縣第十屆委員會第四次會議經費

（二）立項依據

《中國人民政治協商會議章程》

（三）項目實施單位

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會

（四）項目基本概況

政協龍陵縣第十屆委員會第四次會議預定于2025年2月5日至2月8日在縣城召開，正式會期2天半（其中：2025年2月5日下午報到），參會人員358人。

（五）項目實施內容

聽取和審議《中國人民政治協商會議龍陵縣第十屆委員會常務委員會工作報告》；聽取和審議《中國人民政治協商會議龍陵縣第十屆委員會常務委員會關于十屆三次會議以來提案工作情況的報告》；聽取《龍陵縣人民政府關于政協龍陵縣十屆三次會議提案辦理情況的報告》；聽取和協商《龍陵縣人民政府工作報告》及其他有關報告。

（六）資金安排情況

政協龍陵縣第十屆委員會第四次會議經費預算資金400,000.00元。

（七）項目實施計劃

2025年2月5日會議報到、召集人會議；2月6日舉行大會預備會、舉行第一次全體會議、分組討論、舉行中共黨員會議；2月7日列席龍陵縣第十八屆人民代表大會第四次會議、委員培訓、分組討論；《龍陵縣人民政府工作報告》協商會；2月8日舉行第二次全體會議。

（八）項目實施成效

履行政治協商、民主監(jiān)督、參政議政職能，推動全縣經濟建設、民生改善、社會和諧和民主政治建設，增強政協的凝聚力，擴大政協影響力。

項目二

（一）項目名稱

院壩協商工作經費

（二）立項依據

《政協保山市委員會關于深入推進“協商在基層”工作 組織“開展院壩協商·建設文明村寨”行動的意見》（保協〔2023〕4號）。

（三）項目實施單位

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會

（四）項目基本概況

建立協商平臺、明確協商內容、建立人才保障機制。

（五）項目實施內容

院壩協商工作經費200,000.00元，為促進“協商在基層”工作不斷向縱深推進，2025年持續(xù)推進“協商在基層”工作走深走實，對10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面開展好院壩協商工作。

（六）資金安排情況

院壩協商工作經費預算資金200,000.00元。

（七）項目實施計劃

2025年，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)委員聯絡組組織開展1—2場院壩協商議事活動，努力助推辦成一批群眾可感可及的實事、好事。

（八）項目實施成效

通過政協協商向基層延伸，建立發(fā)揮政協專門協商機構作用的新渠道，搭建政協委員履職的新平臺。運用協商這一政協“看家本領”為基層協商注入政協元素，促進基層協商的規(guī)范化、程序化，增強基層協商實效。

項目三

（一）項目名稱

專項業(yè)務經費。

（二）立項依據

龍辦發(fā)〔2019〕65號關于印發(fā)《政協龍陵縣委員會職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》的通知。

（三）項目實施單位

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會

（四）項目基本概況

專項業(yè)務經費用于保障機構運行的差旅費、培訓費勞務費、辦公設備購置等

（五）項目實施內容

嚴格遵守中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，優(yōu)質服務保障好縣政協召開的各類會議及各項工作正常開展。

（六）資金安排情況

專項業(yè)務經費預算資金264,000.00元。

（七）項目實施計劃

2025年度內正常支付各項費用開支。

（八）項目實施成效

通過開展調研視察、參政議政、委員培訓，使政協履職工作得到進一步提高。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會2025年機關運行經費安排1,205,028.32元，與上年對比上年增加113,332.72元，同比增長10.38%，主要原因分析公務用車購置費比上年度增加180,000.00元；本年度人員減少導致其他交通費用比上年度減少23,400.00元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，中國人民政治協商會議云南省龍陵縣委員會資產總額3,530,310.21元，其中，流動資產103,379.30元，固定資產凈值3,426,930.91元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少40,356.25元，其中固定資產凈值減少99,281.89元，流動資產增加58,925.64。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

附件：2025年部門預算公開表

監(jiān)督索引號53052300113100111