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中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2025年部門預算公開目錄

第一部分 中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2025部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2025部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

一是對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進平安龍陵、法治龍陵建設，加強過硬隊伍建設,確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業；

二是了解掌握和分析研判全縣政法工作情況動態,創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制；

三是加強對全縣政法工作的督查，統籌協調維護社會穩定有關法律法規政策的實施工作；

四是協調指導督查維穩處突事務，維護安全；

五是組織開展政法領域的調查研究，研究擬定政法工作相關決策部署，及時向縣委提出建議；

六是指導協調全縣政法部門媒體網絡宣傳工作，指導全縣政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作；

七是監督和支持全縣政法各部門依法行使職權，指導和協調全縣政法各部門密切配合，推進嚴格執法、公正司法；

八是指導推動全縣政法系統黨的建設和政法隊伍建設，代管縣法學會指導縣法學會工作；

九是完成市委政法委和縣委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內設機構，包括：辦公室、綜治維穩室、執法監督室、縣社會治安綜合治理中心、縣法學會。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年，在市委政法委的關心指導和縣委的堅強領導下，縣委政法委團結帶領全縣政法各部門，全面貫徹落實黨的二十大精神，立足新時代龍陵經濟社會發展的階段性特征和政法工作新任務新要求，以推進政法工作現代化為目標，以強基礎補短板為著力點，以全面深化政法改革為動力，以破解政法工作熱點難點問題為重點，以政法隊伍素質能力建設為保障，扎實推進政法工作現代化打基礎補短板強弱項三年行動，奮力開啟龍陵政法工作現代化新征程，以平安法治龍陵新成效保障經濟社會高質量發展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業編制7人。在職實有18人，其中：財政全額保障18人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入4,688,751.72元，其中：一般公共預算4,688,751.72元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比，比上年預算5,884,585.06元減少1,195,833.34元，同比下降20.32%，主要原因是2025年法治政府建設、邊防辦、綜治維穩辦經費減少，導致項目收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入4,688,751.72元，其中:本年收入4,688,751.72元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,688,751.72元（本級財力4,688,751.72元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年預算 5,884,585.06元減少1,195,833.34元，同比下降20.32%，主要原因是2025年法治政府建設、邊防辦、綜治維穩辦經費減少，導致項目收入減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出4,688,751.72元。財政撥款安排支出4,688,751.72元，其中：基本支出3,678,751.72元，比上年4,154,585.06元減少475,833.34元，主要原因為人員減少，人員經費及公用經費減少；項目支出1,010,000.00元，與上年1,730,000.00元減少720,000.00元，主要原因是2025年法治政府建設、邊防辦、綜治維穩辦經費減少，導致項目收入減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，具體為：

1.201一般公共服務（類）支出5,683,694.97元，其中2013101行政運行2,061,493.23元為基本支出，主要用于行政人員工資福利支出和日常辦公正常運行費用等支出；2013105專項業務700,000.00元為項目支出，主要為本級預算維穩辦公宣傳辦公經費；2013150事業運行支出869,002.74元為基本支出，用于事業人員工資福利支出；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出20,000.00元為項目支出，主要為本級預算法學會辦公經費；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出20,000.00元，主要為普法強基辦公經費；2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出30,000.00元，主要為政法系統干部隊伍政治輪訓工作經費。

2.203國防支出200,000.00元，其中2030608邊海防200,000.00元為項目支出，主要為本級預算物防運維經費。

3.204公共安全支出80,000.00元，其中2049999其他公共安全支出40,000.00元為項目支出，主要為本級預算掃黑辦工作經費支出20,000.00元、禁毒辦工作經費支出20,000.00元。

4.208社會保障和就業支出517,467.52元，其中2080501行政單位離退休支出12,000.00元為基本支出，主要為本級預算退休人員的公務經費支出6,000.00元，護理費6,000.00元;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出333,467.52元為基本支出，用于機關人員基本養老保險繳費支出;2080506機關事業單位職業年金繳費支出160,000.00元為基本支出，用于退休人員及調出縣外人員職業年金記實部分。

5.210衛生健康支出242,788.23元，其中2101101行政單位醫療支出111,702.15元為基本支出，用于機關人員基本醫療保險繳費支出；2101102事業單位醫療支出49,917.82元為基本支出，用于事業人員基本醫療保險繳費支出；2101103公務員醫療補助支出73,406.88元為基本支出，用于機關人員公務員醫療補助繳費支出；2101199其他行政事業單位醫療支出7,761.38元為基本支出，用于大病保險及各種其他社會保險繳費。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額78,000.00元，其中：政府采購貨物預算18,000.00元、政府采購服務預算60,000.00元、政府采購工程預算0.00元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計133,000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2025年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2025年公務接待費預算為59,000.00元，與上年持平，預計產生國內公務接待批次約為59次，接待約601人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會2025年公務用車購置及運行維護費為74,000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費74,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目6個，財政預算安排1,010,000.00元，編制績效指標6個，其中：重點項目6個，財政預算安排1,010,000.00元，編制績效指標6個。2025年中國共產黨龍陵縣委員會政法委員會對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

項目一：

項目名稱：綜治維穩（含平安建設）經費700,000.00元。

項目依據：根據龍發〔2013〕18號文件，按全縣總人口計算，人均3元納入財政預算。

項目年度目標：完成政法委、綜治維穩、平安建設日常工作開支；開展社會治安綜合治理、安保維穩相關工作。

項目質量指標：完成平安建設、安保維穩工作任務。

項目時效指標：1.按季度按年度完成綜治維穩工作要求；2.認真逐項推進各項工作計劃及工作清單。

項目社會效益指標：1.全縣政治、社會持續和諧穩定；2.基層治理更加有效，為龍陵高質量跨越發展提供重要保障。

項目滿意度指標：群眾安全感、幸福感、獲得感進一步提升

項目二：

項目名稱：禁毒、掃黑工作經費40,000.00元。

項目依據：禁毒、掃黑工作納入縣級財政預算。

項目年度目標：一是年內完成無毒示范縣及禁毒示范城市創建，農村毒品問題得到有效治理，在冊吸毒人員相關信息錄入齊全。二是掃黑宣傳標語、宣傳展板制作，組織全縣開展《中華人民共和國反有組織犯罪法》集中培訓、宣傳、宣講、案件辦理、線索排查、行業領域整治、評優評先等。

項目質量指標：完成我縣無毒示范縣創建，并通過省級驗收；建立戒毒康復工作站。

項目時效指標：按要求時限完成無毒示范縣及禁毒示范城市創建工作，農村毒品問題得到有效治理。

項目效益指標：禁毒、掃黑工作順利開展，推動高質量發展能力。

項目滿意度指標：堅持常態化滾動排查及時發現和堵塞管理漏洞，從源頭上遏制黑惡勢力滋生土壤，實現全縣大局穩定，邊境安寧，人民群眾安全滿意度得到提高。

項目三：

項目名稱：法學會工作經費20,000.00元。

項目依據：法學會工作經費列入同級財政年度預算并予以保證。

項目年度目標：開展縣法學會“法治宣傳進校園”“法治宣傳進鄉村”“法治宣傳固邊防”活動。

項目質量指標：通過本項目的實施，法學會、普法強基、政治輪訓工作得以正常運轉，更好地履行了管理職能，提高了政法工作效率。

項目時效指標：按要求時限完成省市相關要求。

項目社會效益指標：圍繞法治龍陵建設規劃、龍陵縣法治社會建設、龍陵縣法治政府建設完成法學會普法、法治研究、法治人才培養相關要求。

項目滿意度指標：提高了公眾的法律意識，使個人的合法權益保障率得到提高、群眾對全縣法治建設滿意度提高。

項目四：

項目名稱：物防運維經費200,000.00元。

項目依據：成立聯防所及指揮中心。

項目年度目標：確保聯防所及指揮中心日常工作正常運轉。

項目質量指標：項目責任及日常監管直接責任按項目落實到位率。

項目時效指標：認真完成逐項推進各項工作計劃及清單。

項目社會效益指標：有效預防和打擊跨境違法犯罪，增強邊境管控能力。

項目滿意度指標：有效增強全縣人民群眾安全感、滿意度。

項目社會效益指標：法治政府建設宣傳覆蓋面全面提升。

項目滿意度指標：公民滿意度得到提高。

項目五：

項目名稱：普法強基工作經費20,000.00元。

項目依據：普法強基工作經費列入同級財政年度預算并予以保證。

項目年度目標：開展縣“普法強基專項行動工作”到村社區開展法律知識講座及普法宣傳工作不少于12次。

項目質量指標：通過本項目的實施，提升基層法律知識、用法律武器保護自己的合法權益。

項目時效指標：按要求時限完成省市相關要求。

項目社會效益指標：圍繞法治龍陵建設規劃、龍陵縣法治社會建設、龍陵縣法治政府建設完成普法、法治研究、法治人才培養相關要求。

項目滿意度指標：提高了公眾的法律意識，使個人的合法權益保障率得到提高、群眾對全縣法治建設滿意度提高。

項目六：

項目名稱：政法系統干部隊伍政治輪訓工作經費30,000.00元。

項目依據：政法系統干部隊伍政治輪訓工作經費列入同級財政年度預算并予以保證。

項目年度目標：開展縣政法系統干部隊伍政治輪訓工作，提升政法隊伍思想素質，每年不少于2次培訓。

項目質量指標：通過本項目的實施，提升基層政法系統隊伍的思想素質。

項目時效指標：按要求時限完成省市相關要求。

項目社會效益指標：圍繞政法工作內容，布局好全年政法工作，建設高質量的平安龍陵建設。

項目滿意度指標：提高了公眾對政法隊伍的認可，及群眾對政法隊伍辦事的滿意度提高。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2025年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費436,053.44元，比上年預算473,899.52元減少37,846.08元，同比下降7.99%，占基本支出的11.85％，主要是原因人員減少，公務用車補貼及人均日常公用經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，政法委部門資產總額94,601,844.27元，其中，流動資產27,074.75元，固定資產253,903.88元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程94,314,801.00元，無形資產6,064.64元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加22,141,545.81元，其中流動資產增加2,275.73元、固定資產凈值減少70,023.36元、無形資產凈值減少706.56元、在建工程增加22,210,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，捐贈資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

附件：2025年部門預算公開表

監督索引號53052300121600111