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龍陵縣總工會2025年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣總工會2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣總工會2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣總工會2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.根據黨的路線、方針、政策，以及縣委、市總工會的要求和工作部署，確定全縣工會工作的指導方針和任務，指導全縣工會工作。

2.堅定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級的方針，依照法律和《中國工會章程》，認真履行工會“參與、維護、建設、教育”職能。貫徹執行龍陵縣工會代表大會和龍陵縣總工會全委會的決議決定，開展工會的各項業務工作。

3.負責工運理論政策的調研，為各級工會提供理論政策服務。

4.參與涉及職工切身利益的有關政策、措施、制度的制定，向縣委、縣政府反映職工群眾的愿望和訴求。負責組織實施“四送”活動、醫療互助活動和困難職工幫扶工作。

5.負責全縣工會的組織建設和制度建設，推進數字工會建設，指導工會自身改革和建設。

6.負責全縣工會經費稅務代收和工會資產的監督管理、審查審計工作，負責全縣職工服務陣地建設工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣總工會設1個內設機構：綜合股。

（三）重點工作概述

1.強化“凝心鑄魂”行動。堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，以宣傳黨的二十屆三中全會精神為重點，把思想政治工作融入日常。依托群團“聯盟”大平臺，圍繞文旅提速發展攻堅行動，加強與教體、文旅等部門配合，借助協會和專業服務機構專業優勢，高標準謀劃籃球、排球、足球、半程馬拉松等具有影響力的體育賽事。嚴格落實黨管意識形態工作責任制，走好工會網上群眾路線，適時開展職工隊伍風險隱患排查化解，守牢網絡意識形態工會話語權。

2.推進“維權聚力”行動。深化工會法治化建設，堅持和發展新時代“楓橋經驗”，深化多元銜接協作機制，落實工會勞動法律監督“一函兩書”制度，用好12351工會服務職工熱線，著力做好靈活就業人員、農民工、新就業形態勞動者工資權益保障。堅持盡力而為、量力而行原則，持續做實送溫暖、送清涼、金秋助學、職工醫療互助、職工療休養等工作。關心關愛女職工，強化一線職工安全生產、勞動保護工作。做好村級職工之家調研，推動職工服務陣地向服務基層一線群眾延伸，向矛盾糾紛調處等基層社會治理領域融合。

3.拓展“服務暖心”行動。堅持全縣重點工作部署到哪里，工會組織的服務工作就跟進到哪里。以發展優勢特色產業、辦好人民滿意教育和社會治理攻堅行動為重點，整合一攬子工會政策，靶向開展技能培訓和競賽。加強工校聯合，推廣運用科普研學基地。培育壯大志愿服務人才隊伍，健全“普惠+個性”心理關愛服務機制，落實結對關愛留守兒童、困境兒童工作機制。大力實施產業工人引領聚魂、成長聚能、共享聚心、同頻聚效“四大行動”，積極構建龍陵產改新格局，建設一支知識型、技能型、創新型的產業工人隊伍。大力弘揚勞模精神勞動精神工匠精神，完善勞模培養選樹機制，廣泛開展群眾性經濟技術創新活動。

4.夯實“改革強基”行動。聚焦黨的二十屆三中全會提出的改革中心任務，找準與工會關聯度高、涉及工會改革的重點項目，積極融入參與。持續開展“強基層、補短板、增活力”行動，持續加強集中入會行動，推動工會組織從“建起來”到“活起來”。推動工會組織建設和工作服務，向項目產業、生態環保、社會治理融入，向重大項目一線職工延伸。嚴格按照省、市、縣有關縣級群團“聯盟”改革要求，扎實做好群團職工思想政治教育，引導干部職工支持改革、參與改革。健全防止和克服“四風”問題長效機制，以永遠在路上的韌勁和執著，讓群眾當主角，把工作重心放在廣大職工群眾身上，不斷強化服務意識、提高干事能力，優化工作作風。

5.認真完成縣委縣政府安排的各項工作。

二、預算單位基本情況

龍陵縣總工會編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業編制9人（含參公管理事業編制6人）。在職實有10人，其中： 財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入1,546,683.16元，其中：一般公共預算1,546,683.16元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增156,082.45元，同比增長11.22%，增加主要原因：2024年人員增加和正常晉升職務職級造成。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,546,683.16元，其中:本年收入1,546,683.16元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,546,683.16元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增156,082.45元，同比增長11.22%，增加主要原因：2024年人員增加和正常晉升職務職級造成。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 1,546,683.16元。財政撥款安排支出1,546,683.16元，其中：基本支出 1,546,683.16元，與上年對比，比上年預算增156,082.45元，增加主要原因：2024年人員增加和正常晉升職務職級造成。項目支出0元，與上年對比，比上年預算減少19,132.00元，主要原因分析其他就業補助支出、 普惠金融發展支出減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.201一般公共服務支出1,229,996.21元，其中2012901一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行789,821.00元，主要用于在職人員工資福利支出、其他交通福等支出；2012950般公共服務支出-群眾團體事務-事業運行440,175.21元，主要用于在職人員工資福利支出、其他交通福等支出。

2.208社會保障和就業支出165,984.96，其中2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休3,600元，主要用于行政離退休人員公用經費；2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休600元，主要用于事業離退休人員公用經費；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出161,784.96元，主要為在職干部基本養老保險財政配套資金。

3.210衛生健康支出150,701.99元，其中2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療47,345.40元，主要用于行政人員職工基本醫療保險和大病保險；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療29,245.57元，主要用于事業人員職工基本醫療保險和大病保險；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助70,214.24元，主要用于行政、事業人員經費；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出3,896.78元，主要用于在職人員工傷保險、失業保險。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項公開

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣總工會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣總工會2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣總工會2025年公務接待費預算為0元，與上年持平。國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣總工會2025年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年我單位無納入財政預算安排的重點項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣總工會2025年機關運行經費安排78,507.12元，與上年對比增加11,469.36元，增長17.11%，主要原因分析：人員增加,工會經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣總工會部門資產總額0萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產0萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年持平。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。以上資產均為0萬元的原因：我單位資產按照《中華全國總工會 國家國有資產管理局關于工會資產界定與管理有關問題的通知》及其他工會資產管理政策，龍陵縣總工會資產屬于工會資產，依法上報全國總工會，我單位沒有涉及預算公開的國有資產。

龍陵縣總工會2025年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣總工會2025年部門預算公開表

監督索引號53052300171100111