監(jiān)督索引號53052300177100000

龍陵縣歸國華僑聯(lián)合會2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣歸國華僑聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣歸國華僑聯(lián)合會2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣歸國華僑聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳黨和政府的僑務(wù)方針、政策，宣傳歸僑、僑眷的先進(jìn)事跡，加強(qiáng)對歸僑、僑眷和海外僑胞的思想政治引領(lǐng)。落實保障和改善僑界民生的政策和措施，加強(qiáng)為僑服務(wù)。協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來龍參與公益事業(yè)。

2.加強(qiáng)引資引智工作，推動對外經(jīng)濟(jì)科技合作交流，為歸僑、僑眷興辦企業(yè)和海外僑胞來龍陵縣投資提供服務(wù)。

3.維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在龍的正當(dāng)權(quán)益。反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求。參與提出有關(guān)涉僑法律法規(guī)草案的意見、建議。為龍陵縣歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務(wù)。

4.加強(qiáng)與海外華人華僑及其社團(tuán)的聯(lián)誼，密切與港澳臺地區(qū)社團(tuán)及重點人士的聯(lián)絡(luò)，推動民間交流與合作，培育并保持一支長期對我友好力量。

5.配合有關(guān)部門做好僑界人大代表、政協(xié)委員的協(xié)商和推薦工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。

6.開展以“親情中華”等為主題的涉僑文化交流活動，組織縣內(nèi)僑界群眾性文化活動。支持海外華文教育事業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)海外僑胞進(jìn)行文化交流，弘揚中華文化。

7.研究提出全縣僑聯(lián)工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實施全縣歸僑、僑眷代表大會及其委員會、常務(wù)委員會的決議、決定。

8.研究新時期僑聯(lián)工作面臨的新形勢、新任務(wù)、新特點, 以重點僑鄉(xiāng)、社區(qū)為重點，加強(qiáng)僑聯(lián)組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)。

9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、海外聯(lián)誼工作部。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.進(jìn)一步做好為僑服務(wù)、維護(hù)僑益工作。一是始終把“以僑為本、為僑服務(wù)”作為工作的根本宗旨，始終把維護(hù)好、實現(xiàn)好、發(fā)展好歸斬僑眷和海外僑胞的根本利益作為我們工作的立足點和出發(fā)點，繼續(xù)做實做細(xì)“獻(xiàn)愛心、送溫暖”系列助僑活動，以實際行動讓僑界人士受益、讓歸僑僑眷滿意。二是要堅持把維護(hù)僑益作為工作的出發(fā)點和落腳點，多渠道開展僑法宣傳活動，提高僑法知曉率，增強(qiáng)歸僑僑眷維護(hù)自身權(quán)益的自覺性。三是繼續(xù)抓好走訪工作。堅持深入基層，深入僑界群眾中開展走訪、座談、調(diào)研活動，妥善處理可能出現(xiàn)的僑訪問題，通過細(xì)心、周到的服務(wù)把矛盾化解在萌芽狀態(tài)。

2.拓展聯(lián)誼，廣泛團(tuán)結(jié)海外僑胞。積極創(chuàng)造條件，有計劃地落實“走出去，請進(jìn)來”工作，以“鄉(xiāng)情、親情、友情”為紐帶，進(jìn)一步加強(qiáng)與政治上有影響、社會上有地位、經(jīng)濟(jì)上有實力、專業(yè)上有造詣的海外僑胞的聯(lián)系和溝通，通過開展各種活動加深老僑新僑對龍陵、對祖國的了解和情感，以“僑”為“橋”，積極引導(dǎo)有實力的海外華商參與家鄉(xiāng)建設(shè)。加強(qiáng)與海外重要社團(tuán)的聯(lián)系，服務(wù)我縣開展對外交流與合作。加強(qiáng)海外文化交流和宣傳工作，利用好微信、抖音、微博等平臺等宣傳媒體，拓寬僑聯(lián)對外宣傳渠道，拓展僑聯(lián)對外宣傳工作。

3.履職盡責(zé)，切實增強(qiáng)參政議政能力。引導(dǎo)僑界人大代表和政協(xié)委員聽僑聲、知僑情，在各級兩會期間通過提出高質(zhì)量的提案議案促進(jìn)影響僑界民生大事、要事、難事的解決。加強(qiáng)與僑界人大代表、政協(xié)委員的聯(lián)系，及時為他們提供各種信息和開展各種活動的便利，使他們更好地履行職責(zé)。

4.切實加強(qiáng)僑聯(lián)自身建設(shè)。以“兩個革命”、主題教育為契機(jī)，加強(qiáng)僑聯(lián)干部隊伍建設(shè)，完善規(guī)章制度，提高機(jī)構(gòu)運行效能。加強(qiáng)基層僑聯(lián)建設(shè)，充分發(fā)揮“僑胞之家”作為直接聯(lián)系服務(wù)廣大僑界群眾的重要陣地和依托的作用，把白塔社區(qū)“僑胞之家”打造成歸僑僑眷和海外僑胞可信賴的溫暖之家、團(tuán)結(jié)之家、奮斗之家。

5.圍繞中心，做好縣委縣政府安排的其他工作。圍繞縣委縣政府的中心工作，統(tǒng)籌做好黨建工作、黨風(fēng)廉政、意識形態(tài)（網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)）、平安建設(shè)、綠美機(jī)關(guān)創(chuàng)建、掛鉤幫扶等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1,177,325.03元，其中：一般公共預(yù)算1,177,325.03元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比，比上年預(yù)算增加184,432.36元，同比增長18.58%，主要原因分析：一是2025年在職人員增加1人；二是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；三是2025年度單位配套的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金及住房公積金等基數(shù)增長。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,177,325.03元，其中:本年收入1,177,325.03元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,177,325.03元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年預(yù)算增加184,432.36元，同比增長18.58%，主要原因分析：一是2025年在職人員增加1人；二是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；三是2025年度單位配套的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金及住房公積金等基數(shù)增長。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1,177,325.03元。財政撥款安排支出1,177,325.03元，其中：基本支出1,027,325.03元，與上年對比，比上年預(yù)算增加184,432.36元，同比增長21.88%，主要原因分析；一是2025年在職人員增加1人；二是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；三是2025年度單位配套的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金及住房公積金等基數(shù)增長,項目支出150,000.00元，與上年對比，增減變化與上年持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，2012901行政運行支出838,413.36元，主要用于單位人員的工資支出及單位日常支出；2080501行政單位離退休支出1,800元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出100,778.88元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；2101101行政單位醫(yī)療支出48,443.92元，主要用于行政人員的基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助支出35,502.72元，主要用于在職及退休人員的醫(yī)療補助繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,386.15元，主要用于職工醫(yī)療支出。2013405 華僑事務(wù)經(jīng)費支出（項目支出）150,000.00元，主要用于歸僑僑眷、華人華僑、僑聯(lián)基層組織相關(guān)費支出。以上支出合計1,177,325.03元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額3,600.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算3,600.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣歸國華僑聯(lián)合會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計12,700.00元，與上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣歸國華僑聯(lián)合會2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化與上年持平。

（二）公務(wù)接待費

龍陵縣歸國華僑聯(lián)合會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為12,700.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為34次，共計接待182人次。

增減變化與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

龍陵縣歸國華僑聯(lián)合會2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化與上年持平。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年龍陵縣歸國華僑聯(lián)合會共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算財政撥款項目1個，財政預(yù)算安排150,000.00元。對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

僑務(wù)工作經(jīng)費項目

1.立項依據(jù)

龍陵縣財政局對龍陵縣歸國華僑聯(lián)合會2025年部門預(yù)算的批復(fù)（《龍陵縣財政局關(guān)于批復(fù)2025年部門預(yù)算的通知》龍財行﹝2025﹞1號）。

2.項目實施單位

龍陵縣歸國華僑聯(lián)合會。

3.項目基本概況

龍陵縣歸國華僑聯(lián)合會僑務(wù)工作經(jīng)費項目主要是開展全縣歸僑僑眷、華人華僑、僑聯(lián)基層組織工作任務(wù)，項目的實施能確保縣僑務(wù)工作正常開展。

4.項目實施內(nèi)容

僑務(wù)工作經(jīng)費項目主要是開展全縣歸僑僑眷、華人華僑、僑聯(lián)基層組織工作任務(wù)，項目經(jīng)費全部用于僑務(wù)工作支出，確保專款專用。

5.資金安排情況

僑務(wù)工作經(jīng)費項目共安排資金150,000.00元，全部由本級財政預(yù)算統(tǒng)籌安排。

6.項目實施計劃

僑務(wù)工作經(jīng)費項目主要是開展全縣歸僑僑眷、華人華僑、僑聯(lián)基層組織工作任務(wù)，項目經(jīng)費全部用于僑務(wù)工作支出，確保專款專用。

7.項目實施成效

通過項目的實施，確保縣僑務(wù)工作任務(wù)正常開展。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指本部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣歸國華僑聯(lián)合會2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排84,345.36元，與上年對比，比上年預(yù)算減少2,554.30元，同比下降2.94%，占基本支出的0.25％，主要原因分析：堅持厲行節(jié)約，增強(qiáng)行政成本意識，努力提高執(zhí)行力。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣歸國華僑聯(lián)合會資產(chǎn)總額81,968.47元，其中，流動資產(chǎn)6,048.47元，固定資產(chǎn)75,920.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少298.57元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：龍陵縣歸國華僑聯(lián)合會2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052300177100111