監(jiān)督索引號53052300171300000

龍陵縣婦女聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制說明目錄

第一部分 龍陵縣婦女聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣婦女聯(lián)合會2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 龍陵縣婦女聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1. 組織引導(dǎo)婦女學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的路線方針政策，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女。

2. 團(tuán)結(jié)動員婦女投身改革開放和社會主義“五位一體”建設(shè)，注重發(fā)揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，為中國特色社會主義偉大實踐作貢獻(xiàn)。

3. 教育引導(dǎo)婦女樹立“四自”精神，宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。

4. 維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級機關(guān)提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

5. 關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，創(chuàng)新服務(wù)方式，建設(shè)服務(wù)陣地，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設(shè)。聯(lián)系和引導(dǎo)女性社會組織，推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。

6. 承擔(dān)龍陵縣婦女兒童工作委員會辦公室日常工作。

7. 完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣婦女聯(lián)合會共設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合股、維權(quán)股；所屬事業(yè)單位0個。

二、預(yù)算單位基本情況

龍陵縣婦女聯(lián)合會編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1,335,937.43元，其中：一般公共預(yù)算1,335,937.43元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比，比上年預(yù)算數(shù)1,450,659.59元減少114,722.16元，同比下降7.91%，主要原因是：2025年事業(yè)人員增加2人，人員經(jīng)費增加，但是2024年部門預(yù)算中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余386,127.00元（創(chuàng)業(yè)貸款項目經(jīng)費），而2025年部門預(yù)算中不包含2024年的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。所以2025年部門預(yù)算收入總體減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,335,937.43元，其中:本年收入1,335,937.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,335,937.43元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年預(yù)算數(shù)1,450,659.59元減少114,722.16元，同比下降7.91%，主要原因是：2025年事業(yè)人員增加2人，人員經(jīng)費增加，但是2024年部門預(yù)算中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余386,127.00元（創(chuàng)業(yè)貸款項目經(jīng)費），而2025年部門預(yù)算中不包含2024年的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。所以2025年財政撥款收入總體減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1,335,937.43元。財政撥款安排支出1,335,937.43元，其中：基本支出1,135,937.43元，與上年對比,比上年預(yù)算814,532.59元增加321,404.84元，同比增長39.46%，主要原因是：2025年事業(yè)人員增加2人，人員經(jīng)費增加；項目支出200,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算636,127.00減少436,127.00元，同比下降68.56%，主要原因是2024年部門預(yù)算中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余386,127.00元（創(chuàng)業(yè)貸款項目經(jīng)費）和50,000.00元婦女兒童發(fā)展規(guī)劃編制經(jīng)費，而2025年部門預(yù)算中不包含該項經(jīng)費。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：

201一般公共服務(wù)支出1,127,809.32元。其中：2012901一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運行924,620.08元，主要用于公務(wù)員工資福利支出、辦公經(jīng)費、工會經(jīng)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、其他交通費用等；2012950一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-事業(yè)運行203,189.24元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、辦公經(jīng)費、工會經(jīng)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、其他交通費用等。

208社會保障和就業(yè)支出112,115.52元。其中：2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休1,800.00元，主要用于退休人員公用經(jīng)費；2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出110,315.52元，主要用于單位職工繳納養(yǎng)老保險費。

210衛(wèi)生健康支出96,012.59元，其中2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療39,233.75元，主要用于單位公務(wù)員繳納基本醫(yī)療保險費、大病保險；2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療15,596.32元，主要用于單位事業(yè)人員繳納基本醫(yī)療保險費、大病保險；2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助38,438.88元，主要用于單位在職人員繳納公務(wù)員醫(yī)療補助繳費；2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,743.64元，主要用于單位在職人員繳納工傷保險、失業(yè)保險。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額15,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算9,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算6,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣婦女聯(lián)合會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計8,400.00元，與上年預(yù)算數(shù)8,400.00元持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣婦女聯(lián)合會2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

龍陵縣婦女聯(lián)合會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為8,400.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次預(yù)計為18次，預(yù)計共計接待100人次。原因是：我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待次數(shù)并在經(jīng)費支出中精打細(xì)算，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)儉制度。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

龍陵縣婦女聯(lián)合會2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

龍陵縣婦女聯(lián)合會2025年共申報項目1個，納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排200,000.00元。其中：本年申報項目1個，財政預(yù)算安排200,000.00元，編制績效指標(biāo)1個。

（一）項目名稱：2025年婦女兒童活動經(jīng)費

（二）立項依據(jù)：根據(jù)《中共云南省委關(guān)于以改革創(chuàng)新精神加強新形勢下工會共青團(tuán)婦聯(lián)工作的意見》（云發(fā)〔2013〕13號）中“縣（市、區(qū)）政府要根據(jù)所轄地區(qū)婦女兒童人口總數(shù)，按每人每年不低于1元的標(biāo)準(zhǔn)安排婦聯(lián)專項工作經(jīng)費，并納入同級財政預(yù)算”；《保山市婦兒工委關(guān)于印發(fā)<2017年度保山市婦女兒童工作目標(biāo)責(zé)任考評辦法>的通知（保市婦兒工委〔2017〕13號）中“婦女兒童工作經(jīng)費納入財政預(yù)算，并隨經(jīng)濟(jì)增長逐步增加的要求”。

（三）項目實施單位：龍陵縣婦女聯(lián)合會

（四）項目基本概況：根據(jù)所轄地區(qū)婦女兒童人口總數(shù)，按每人每年不低于1元的標(biāo)準(zhǔn)安排婦聯(lián)專項工作經(jīng)費，并納入同級財政預(yù)算，并隨經(jīng)濟(jì)增長逐步增加。

（五）項目實施內(nèi)容：開展婦女兒童維權(quán)與發(fā)展相關(guān)工作。

（六）資金安排情況：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、其他交通費、生活補助共200,000.00元（其中：辦公費100,000.00元，郵電費15,000，差旅費20,000.00元，會議費15,000.00元，培訓(xùn)費10,000.00元，其他交通費30,000.00元，生活補助10,000.00元）。

（七）項目實施計劃：2025年12月底前完成項目。

（八）項目實施成效：一是通過開展“巾幗”宣講，以黨的創(chuàng)新理論引領(lǐng)婦女；二是通過開展婦女維權(quán)方式創(chuàng)新，將家庭和諧穩(wěn)定納入社會治理圖譜；三是通過開展新時代家風(fēng)家教建設(shè)，構(gòu)建社會主義家庭文明新風(fēng)尚；四是通過開展婦聯(lián)隊伍能力提升行動，進(jìn)一步增強婦聯(lián)組織戰(zhàn)斗力；五是通過推進(jìn)弱勢群體關(guān)愛服務(wù)項目，多角度提升婦女兒童幸福感獲得感。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2. “三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3. 財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣婦女聯(lián)合會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排92,941.44元，與上年對比，比上年87,634.32元增加5,307.12元，同比增長6.1%。主要原因分析：2025年人員增加，公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣婦女聯(lián)合會資產(chǎn)總額80,872.58元，其中，流動資產(chǎn)56,784.88元，固定資產(chǎn)24,087.7元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少24,916.76元，其中固定資產(chǎn)減少9,956.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052300171300111