監督索引號53052300177400000

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部2025年預算公開目錄

第一部分 中共龍陵縣委社會工作部2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中共龍陵縣委社會工作部2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

中共龍陵縣委社會工作部是黨委的職能部門，主要職責任務有6個方面：

1、負責統籌指導人民信訪工作，指導人民建議征集工作；

2、統籌推進黨建引領基層治理和基層政權建設，健全和落實黨建引領基層治理領導體制和工作機制；

3、統一領導全縣行業協會商會黨的工作，協調推動行業協會商會深化改革和轉型發展；

4、指導混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作；

5、指導社會工作人才隊伍建設，負責志愿服務工作；

6、完成市委社會工作部和縣委交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、基層治理和基層政權股、“兩企三新”和行業協會商會股、龍陵縣志愿服務和社會工作促進中心。

（三）重點工作概述

2025年，中共龍陵縣委社會工作部將認真貫徹落實黨的二十屆三中全會精神以及習近平總書記對社會工作的指示精神，按照中央社會工作會議的決策部署和省、市、縣委工作要求，圍繞“12345”的工作思路抓好各項工作，以高質量社會工作服務全縣經濟社會高質量發展。“圍繞1條主線”：緊緊圍繞黨建引領基層治理這一條主線，通過黨建引領基層治理協調機制，把分散在多個部門、多個領域的社會工作統籌抓起來，形成基層治理工作合力。“聚焦2個‘主戰場’”：分類施策抓好社區和農村兩個“主戰場”，在城市社區：深化“三治三管”黨建引領城市基層治理龍陵模式，建強用好29個網格32個網格黨支部，在29個城市小區推動黨組織領導下的業主委員會或物業管理委員會有效覆蓋、規范運行、發揮作用，整合資源打造1個縣級黨群服務中心+5個社區黨群服務中心+N個黨群服務站、紅色驛站、職工之家的服務陣地體系。在農村基層：持續開展規范村級工作事務、機制牌子、證明事項工作，全覆蓋修訂完善村規民約，并由一村一法律顧問進行審核，推動全縣有履職能力的7357名黨員全覆蓋聯系服務群眾。“用好3種社會力量”：探索發揮“兩企三新”、行業商會協會、專業社會工作機構三種社會力量參與基層治理的方式，將兩新組織和行業協會商會負責人吸收作為城市黨建聯席會議成員或社區黨總支兼職委員；在快遞員、外賣員等新就業群體中推廣“愛龍拍”微信小程序，及時發現上傳基層治理中的堵點和群眾訴求；成立龍陵縣“雨城義警”協會，吸納離退休干部、保安員、停車收費員、物業管理員、外賣員等群眾作為成員，積極投身基層治理；發揮兩新組織“紅色力量”，富民石斛合作社黨支部和康城貨運黨支部帶領企業作為運營主體，打造“幸福里”社區，讓群眾在家門口實現高質量就業和培訓；大力扶持培育龍陵幸福里社會工作服務中心、鎮安鎮社會工作服務站2家縣內專業社會工作機構，在服務“一老一小”、培養社工人才、孵化志愿服務組織等方面，提供專業的服務和指導。“建強4支隊伍”：建強社區工作者、專業社會工作者、志愿者、社會工作干部四支隊伍，積極配合組織部門加強社區專職工作者職業體系建設，鼓勵參加社會工作者職業資格考試，落實好激勵政策；依托專業社會工作機構培育“小月紅”健身志愿服務隊、“益起愛”愛心媽媽團等4支志愿服務隊，為本土社工人才培養搭建專業的實訓平臺。“打造5類試點項目”：在五項重點工作領域分別確定1個試點項目，以點帶面促提升，聚焦城市基層治理的難點，采取“一家人”工作法打造公租房片區綜合治理試點；推廣龍華社區“紅色物業、紅色勞務、紅色家政”的社區治理“三紅模式”；開展石斛產業、硅產業鏈“兩個覆蓋”擴面提質行動，已在2家石斛產業領軍企業（合作社）、4家重點硅冶煉企業建立黨組織；打造“社工+志愿者”聯動試點項目。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業編制3人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入2,602,261.27元，其中：一般公共預算2,602,261.27元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增加2,602,261.27元，原因為縣委社會工作部是2024年3月新成立單位，未開展2024年年初預算工作，故上年預算數為0。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2,602,261.27元，其中:本年收入

2,602,261.27元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,602,261.27元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增加2,602,261.27元，原因為縣委社會工作部是2024年3月新成立單位，未開展2024年年初預算工作，故上年預算數為0。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出2,602,261.27元。財政撥款安排支出2,602,261.27元，其中：基本支出1,526,121.27元，與上年對比增加1,526,121.27元，項目支出1,076,140.00元，與上年對比增加1,076,140.00元，原因為縣委社會工作部是2024年3月新成立單位，未開展2024年年初預算工作，故上年預算數為0。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.201一般公共服務支出2335,565.17元，其中2013901一般公共服務支出-社會工作事務-行政運行914,699.24元，主要用于行政人員職工工資福利支出、辦公經費、公務接待經費、委托業務費、差旅費、其他交通費用等支出；2013904一般公共服務支出-社會工作事務-專項業務1,076,140.00元，主要用于基層治理和基層政權、志愿服務、“兩企三新”黨建等日常重點工作；2013950事業運行344,725.93元，主要用于事業人員職工工資福利支出、辦公經費、公務接待經費、委托業務費、差旅費、其他交通費用。

2.208社會保障和就業支出153,730.56元，其中2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出153,730.56元，主要用于單位在職職工養老保險財政配套資金。

3.210衛生健康支出112,965.54元，其中2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療支出51,287.54元，主要用于單位行政人員職工醫療保險繳費和大病保險；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療支出23,460.77元，主要用于單位事業人員職工醫療保險繳費和大病保險；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助支出34,367.04元，主要用于單位職工公務員醫療補助。2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出3,850.19元，主要用于單位在職人員工傷保險、失業保險。

五、市對下專項轉移支付情況

我部門不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中共龍陵縣委社會工作部2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計20,000.00元，較上年增加20,000.00元，

具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共龍陵縣委社會工作部2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

中共龍陵縣委社會工作部2025年公務接待費預算為20,000.00元，較上年增加20,000.00元，國內公務接待批次為35次，共計接待150人次。

與上年對比增加20,000.00元，原因為縣委社會工作部是2024年3月新成立單位，未開展2024年年初預算工作，故上年預算數為0。

（三）公務用車購置及運行維護費

中共龍陵縣委社會工作部2025年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中，公務用車購置費0元，與上年持

平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

項目一

（一）項目名稱

社區工作人員教育培訓經費

（二）立項依據

《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關于解決全省和諧社區建設中幾個突出問題的意見》（云辦發〔2010〕15號）

（三）項目實施單位

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部

（四）項目基本概況

保證社區工作人員的教育培訓工作，推進社區工作人員的基層治理、基層政權等業務能力提升。

（五）項目實施內容

“社區工作人員教育培訓經費，按照每個社區每年不低于5,000.00元安排，由省、州（市）、縣（市、區）財政分別以20%、30%、50%的比例承擔。”的規定，縣級財政每年每個城市社區須承擔2,500.00元經費，全縣5個社區，合計12,500.00元。

（六）資金安排情況

預算社區工作人員教育培訓經費12,500.00元。

（七）項目實施計劃

2025年12月前完成。

（八）項目實施成效

推進社區工作人員立足崗位職責，增強業務能力，圍繞基層治理、基層政權重點工作，更新政策及知識儲備，積極回應群眾訴求，提升社區工作人員解決問題能力。

項目二

（一）項目名稱

村（社區）干部教育培訓示范班經費

（二）立項依據

《云南省加強村干部管理激勵若干規定（試行）》、《保山市市級機關培訓費管理辦法》（保財行〔2020〕277號）

（三）項目實施單位

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部

（四）項目基本概況

保證村（社區）工作人員的教育培訓工作，推進村（社區）工作人員的基層治理、基層政權等業務能力提升。

（五）項目實施內容

擬定2025年期間開展“村（社區）干部培訓示范班”，分兩批對全縣的村（社區）干部集中開展3天（24學時）的培訓。

（六）資金安排情況

預算村（社區）干部教育培訓示范班經費100,000.00元。

（七）項目實施計劃

2025年12月前完成。

（八）項目實施成效

推進村（社區）工作人員立足崗位職責，更新政策及知識儲備，增強村（社區）工作人員辦事能力，提升基層治理工作的能力水平。

項目三

（一）項目名稱

全縣志愿服務工作、社會工作專業人才業務能力提升培訓經費

（二）立項依據

《云南省中長期社會工作人才發展規劃（2022-2030年）》、《中共中央辦公廳 國務院辦公廳關于健全新時代志愿服務體系的意見》。

（三）項目實施單位

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部

（四）項目基本概況

保證志愿服務工作人員、社會工作專業人才培訓工作，推進志愿服務工作持續向好，增強專業人才隊伍持續發力。

（五）項目實施內容

2025年期間計劃召集志愿服務工作人員、社會工作專業人才開展2次培訓，包括場地費、師資費、食宿費等預算經費。

（六）資金安排情況

預算全縣志愿服務工作、社會工作專業人才業務能力提升培訓經費50,000.00元。

（七）項目實施計劃

2025年12月前完成。

（八）項目實施成效

提升志愿服務工作人員、社會專業人才綜合素質和服務能力，持續深化“黨建+志愿服務”模式，推進志愿服務工作持續向好，增強專業人才隊伍持續發力。

項目四

（一）項目名稱

開展志愿服務活動經費

（二）立項依據

《中共中央辦公廳 國務院辦公廳關于健全新時代志愿服務體系的意見》

（三）項目實施單位

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部

（四）項目基本概況

通過項目實施,開展各類豐富多彩的志愿服務活動。

（五）項目實施內容

計劃在3.5雷鋒日、12.5國際志愿日等期間組織開展志愿服務活動。

（六）資金安排情況

預算開展志愿服務活動經費100,000.00元。

（七）項目實施計劃

2025年3月5日、12月5日等期間組織開展志愿服務活動。

（八）項目實施成效

不斷開展各類豐富多彩的志愿服務活動，積極關注群眾需求，創新服務形式，豐富服務內容，努力將優質的志愿服務送到群眾身邊，深入傳承雷鋒精神，大力弘揚志愿服務精神。

項目五

（一）項目名稱

第八屆村民委員會和第七屆居民委員會換屆選舉工作經費

（二）立項依據

《中華人民共和國村民委員會組織法》、《中華人民共和國城市居民委員會組織法》。

（三）項目實施單位

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部

（四）項目基本概況

2025年下半年將開展村民委員會換屆工作，我部將參與2025年第八屆村民委員會和第七屆居民委員換屆選舉的相關工作，通過項目實施，保證換屆選舉工作穩妥有序開展。

（五）項目實施內容

該項經費用于保障換屆選舉工作的各項經費，主要包括換屆期間的培訓費、辦公設備及耗材費用、租車、食宿等工作經費。

（六）資金安排情況

預算第八屆村民委員會和第七屆居民委員會換屆選舉工作經費100,000.00元。

（七）項目實施計劃

2025年下半年具體開展實施。

（八）項目實施成效

保障換屆選舉工作有序開展，選優配強村（居）民委員會班子成員，優化結構，提升能力，為基層治理和鄉村振興奠定堅實基礎。

項目六

（一）項目名稱

日常工作經費

（二）立項依據

龍辦發〔2024〕23號關于印發《中共龍陵縣委社會工作部職能配置、內設機構和人員編制規定》

（三）項目實施單位

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部

（四）項目基本概況

該項經費保障單位日常管理事務，主要用于保障下鄉開展日常工作人員的差旅費、其他交通費用的開支，日常辦公用品的購買費、郵電費等，保障社會工作的正常開展。

（五）項目實施內容

保障下鄉開展工作人員的差旅費、其他交通費用等，日常辦公用品的購買費、郵電費等，保障社會工作的正常開展。

（六）資金安排情況

預算日常工作經費200,000.00元。

（七）項目實施計劃

2025年內正常保障開展各項工作。

（八）項目實施成效

保障部門正常運轉。

項目七

（一）項目名稱

2025年離職大隊干部定期生活補助經費

（二）立項依據

根據（云組發〔1989〕55號）和（云人發〔1991〕36號）文件規定執行。

（三）項目實施單位

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部

（四）項目基本概況

本項目主要開展對根據（云組發〔1989〕55號）和（云人發〔1991〕36號）文件規定為符合條件的農村原大隊一級部分離職半脫產干部發放定期生活補助資金。

（五）項目實施內容

根據（云組發〔1989〕55號）和（云人發〔1991〕36號）文件規定為符合條件的農村原大隊一級部分離職半脫產干部發放定期生活補助資金。

（六）資金安排情況

預算2025年離職大隊干部定期生活補助經費282,240.00元。

（七）項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，為農村原大隊一級部分離職半脫產干部發放定期生活補助資金。資金采用銀行代發的方式，每月發放一次。

（八）項目實施成效

通過農村原大隊一級部分離職半脫產干部及原農村離職村辦干部定期生活補助的發放，解決好他們的晚年基本生活保障問題，使困難群眾感到黨和政府的關心關愛，維護社會穩定。

項目八

（一）項目名稱

“15311”經費

（二）立項依據

《2017年度全省非公企業和社會組織黨建工作責任清單的通知》（云非社黨〔2017〕1號）

（三）項目實施單位

中國共產黨龍陵縣委員會社會工作部

（四）項目基本概況

加強行業黨委建設，做好“兩新”組織黨建工作，推動黨建業務互促共融，引領行業健康發展。

（五）項目實施內容

每個“兩新”組織黨委每年不少于1,000.00元、每個黨總支每年不少于5,000.00元、每個黨支部每年不少于3,000.00元的基本工作經費，每名黨組織書記每月不少于100元的專項工作津貼，每名黨員每年不少于100元的教育培訓經費。全縣共有“兩新”組織黨委1個，黨總支1個，黨支部42個，有黨組織書記44人，黨員376人，按照標準，縣級財政2025年需配套231,400.00元的“15311”經費。

（六）資金安排情況

預算“15311”經費231,400.00元。

（七）項目實施計劃

2025年12月份前完成對全縣“兩新”黨組織、“兩新”黨組織書記、”兩新“黨員給予工作經費和教育培訓經費保障。

（八）項目實施成效

推動“兩新”組織黨建工作持續向好，深化“兩新”組織黨組織覆蓋提升行動，強化基層黨員干部能力作風，提升“兩新”組織生產能力、服務水平，提高經濟貢獻率，助推龍陵經濟社會發展。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。與上年對比增加151,533.52元，原因為縣委社會工作部是2024年3月新成立單位，未開展2024年年初預算工作，故上年預算數為0。

2.“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

中共龍陵縣委社會工作部2025年一般公共預算財政撥款安排辦公費、差旅費、郵電費、工會經費、其他交通費費等機關運行經費安排151,533.52元，占基本支出的9.92％。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，中共龍陵縣委社會工作部資產總額156,935.40元，其中，流動資產59.76元，固定資產137,108.64元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產19,767.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加156,935.40元，其中固定資產增加137,108.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

附件：2025年部門預算公開表

監督索引號53052300177400000